招股书速度-元创股份（与沃得农机、潍柴雷沃、三一重工、洋马集团等知名主机厂建立长期合作）

（来源：数据GO）

一、发行人基本情况

二、发行人主营业务、主要产品或服务情况

（一）主营业务

公司是专业从事橡胶履带类产品研发、生产与销售的企业，产品作为履带式机械的行走部件，最终应用于农业生产、工程施工等领域，与沃得农机、潍柴雷沃、三一重工、徐工机械、中联重机、洋马集团等国内外知名主机厂及优质贸易商建立长期合作关系，产品覆盖亚洲、欧洲、北美洲等地区。

（二）主要产品及用途

三、发行人主营业务情况（经营模式）

四、主营业务收入构成

（一）按产品分类（单位：万元）

（二）按客户群体分类（单位：万元）

五、主要财务数据和财务指标

（一）核心财务数据（单位：万元）

六、本次发行相关机构

七、募集资金运用

（一）募投项目概况（单位：万元）

（二）募集资金使用安排

1.募集资金到位前：可使用自有 / 自筹资金先行投入，到位后置换；

2.资金缺口：若实际募集资金不足，由公司自筹解决；

3.超额募集：若募集资金超额，用于与主营业务相关的其他安排。

八、风险因素

（一）与发行人相关的风险

（二）与行业相关的风险

九、发行人的股权结构

（一）本次发行前后股本情况（单位：万股）

十、控股股东、实际控制人情况

十一、董事、监事、高级管理人员情况（含简历）

（一）董事

（二）监事

（三）高级管理人员

十二、所属行业及确定所属行业的依据

十三、行业主管部门和行业监管体制

十四、行业主要法律法规和政策

（一）主要法律法规

（二）主要产业政策

十五、行业基本情况

（一）行业概况

1.橡胶制品行业：全球市场规模 2023 年达 2,661.1 亿美元（年均增 2.8%），中国为全球最大橡胶工业制造国，2024 年行业销售收入 5,211.53 亿元，“十四五” 目标向橡胶强国迈进。

2.胶管胶带行业：2022 年总产值 424.44 亿元（2016-2022 年均增 7.67%），2024 年出口额超 220 亿元，产品向高技术、高附加值方向发展。

3.橡胶履带行业：

全球：日本普利司通、加拿大卡摩速等占据高端市场，中国企业以性价比优势抢占中高端市场；

中国：20 世纪 80 年代起步，农用履带为主要应用（适配联合收割机），工程履带以外销为主（适配小微挖），售后市场替换需求稳定。

（二）行业技术水平

核心工艺：炼胶（恒温 / 低温一次炼胶）、挤出（单片 - 复合挤出）、硫化（防开裂硫化）；

中国企业技术：自主研发橡胶配方（阻燃、耐低温）、钢丝绳缠绕技术等，逐步缩小与国际差距。

（三）进入壁垒

1.生产工艺壁垒：配方、工艺需长期积累，高性能产品对技术要求高；

2.人才壁垒：研发、生产、销售需行业专业人才；

3.规模壁垒：生产线建设投入大，规模效应降成本；

4.客户壁垒：主机厂供应商认证严格，合作粘性强；

5.品牌壁垒：产品质量影响机械运行，品牌美誉度需长期积累。

（四）行业趋势

1.生产自动化 / 智能化：升级设备，提升效率及产品质量；

2.产品高端化：研发高性能、长寿命产品；

3.产业集中度提升：政策推动淘汰落后产能，头部企业份额提升；

4.应用拓展：向军工、特种机械领域延伸。

（五）周期性 / 季节性

周期性：受下游农机（政策 / 粮食价格）、工程机械（宏观经济）需求周期影响；

季节性：农用履带销售旺季 5-10 月（农业收获季），工程履带无明显季节性。

十六、公司行业地位及行业内主要企业情况

（一）公司行业地位

1.市场份额：国内市场占有率排名第一（QYResearch 报告、中国橡胶工业协会证明）；

2.技术实力：参与制定 GB/T20786-2015《橡胶履带》、GB/T34232-2017《橡胶履带板》国家标准，拥有 36 项专利（发明专利 10 项）；

3.荣誉：“中国传动带、橡胶履带十强 / 八强企业”“中国农业机械零部件龙头企业”“胶管胶带行业产品单项冠军”；

4.客户资源：与沃得农机、潍柴雷沃、三一重工、洋马集团等知名主机厂建立长期合作。

（二）行业内主要企业

十七、销售情况和主要客户

（一）主要产品产能、产量、销量（单位：橡胶履带：万条；履带板：万块）

（二）报告期前五大客户（单位：万元）

十八、采购情况及主要供应商

（一）主要原材料采购（单位：万元）

（二）报告期前五大供应商（单位：万元）

十九、公司员工情况

（一）员工人数（报告期各期末）

（二）员工专业结构（2024.12.31）

（三）社保及公积金缴纳情况（报告期各期末）