[路演]机科股份：客户涵盖比亚迪、辉瑞制药等众多大型企业 智能制造领域未来市场增量空间显著

　　11月21日上午，机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”，股票代码：835579.BJ）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演举行。

　　投资者交流环节，问及主营增长情况，机科股份财务总监沈正果表示，公司主营业务收入增长的原因如下：

　　机科股份的主要产品分别为面向智能制造领域的产品与服务、面向智能环保领域的产品与服务、面向智慧医疗领域的产品与服务，产品广泛服务于中国一汽、比亚迪、宝武集团、首钢集团、中车集团、三一重工、北京同仁堂、辉瑞制药、中国石油、中国印钞造币、中国烟草、伊利集团等大型客户和市政及医院，具有很强的行业影响力和技术优势。截至目前，公司已成功入选北京市智能制造核心设备供应商、系统集成商和诊断服务商。

　　报告期内，公司智能制造领域的营业收入分别为30,736.76万元、30,088.74万元、42,762.80万元和15,177.36万元，占营业收入的比例分别为85.14%、72.82%、82.07%和95.99%，为公司最主要的业务类型。可比公司智能制造相关业务营业收入的平均值分别为128,428.34万元、140,603.04万元、147,197.36万元和74,511.31万元，远高于公司智能制造领域的营业收入，说明该领域现有市场规模较大，公司在智能制造领域的未来市场增量空间显著，未来市场潜力较大。

　　天眼查信息显示，机科股份成立于2002年5月，后于2016年1月挂牌新三板，并于2022年5月调入创新层；公司隶属于国务院国资委直接监管的中央企业中国机械科学研究总院集团有限公司，是一家以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。

　　需要特别指出的是，作为国家级高新技术企业、国家技术创新示范企业、国改办“科改示范行动”企业和国家级专精特新重点“小巨人”企业，机科股份全面通过了ISO9001、ISO45001和ISO14001认证体系；拥有北京市企业技术中心和机械工业有机固废生物处理与资源化利用工程研究中心；建有独立的研发场所和智能输送装备生产制造基地，现已拥有完整的试验体系、必要的试制设备，为产品的高效研发提供了充分的保证。

　　此外，机科股份拥有系列化的智能输送装备产品，建有移动机器人、机器视觉、检测技术和电机性能检测4个实验室。作为中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟副理事长单位、北京智能机器人产业技术创新联盟理事长单位、中国汽车工程学会单位会员和国际搬运机器人龙头企业金牌合作伙伴，公司长期致力于我国智能输送装备及其配套智能装备的科技创新成果产业化培育工作。

　　科研实力方面，公司承担和参与国家高技术研究发展计划（863计划）、国家重大科技专项（04专项）、国家重点研发计划和智能制造综合标准化与新模式应用等项目30余项。全景网了解到，机科股份先后荣获众多荣誉，其中包括但不限于：2018年入选工信部第一批符合《工业机器人行业规范条件》本体和系统集成企业；2020年入选国改办“科改示范行动”企业、被认定为国家技术创新示范企业、被列为科技型机器人TOP20企业；2022年入选国家级专精特新重点“小巨人”企业名单，入选北京市智能制造核心设备供应商、系统集成商和诊断服务商等。

　　截至2023年8月31日，机科股份拥有发明专利43项、实用新型专利80项、外观专利10项、软件著作权131项，累计获得中国机械工业科技进步奖、中国物流与采购联合会科技进步奖、北京市科技进步奖和天津市科技进步奖等省部级奖33项，累计参与发布国家标准6项。

　　产品市场表现方面，机科股份产品应用领域涉及多个国民经济重要行业，主要客户覆盖汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、石油化工、印钞造币、轻工食品、环境保护及医疗卫生等领域，在国内细分行业中享有较高的知名度和影响力；产品广泛服务于中国一汽、比亚迪、宝武集团、首钢集团、中车集团、三一重工、北京同仁堂、辉瑞制药、中国石油、中国印钞造币、中国烟草、伊利集团、美的集团等大型客户和市政及医院。

　　近年来，中央和地方政府推出了多项促进智能制造行业发展的相关政策，从多方面推进智能装备行业的发展，政策支持力度不断加大，为行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。

　　与此同时，业内人士亦指出，物联网、边缘计算、云计算、大数据和人工智能等新技术业的不断推出，将赋能智能制造，使得生产制造在柔性化、智能化、高度集成化、缩短产品研制周期、降低资源能源消耗、降低运营成本和提高生产效率等方面的优势不断放大。新技术在智能制造业的不断运用，为行业发展带来良好的机遇。

　　财务方面，得益于过硬的技术、强大的产品力以及行业利好等诸多因素，科机科股份近年来经营保持着稳健增长的态势。

　　据机科股份招股书，2020年-2022年机科股份分别实现营业收入3.61亿元、4.13亿元与5.21亿元，营收稳健增长，具备良好的成长性；对应实现归属于母公司所有者的净利润分别为3179.19万元、3806.76万元和4030.00万元。2023年上半年，公司实现营收1.58亿元，归属于母公司所有者的净利润1259.10万元，业绩呈现快速增长趋势，具有持续经营能力，财务状况良好。

　　机科股份本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量3,120.00万股，发行后总股本为12,480.00万股，初始发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%。机科股份授予中银证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,588.00万股，发行后总股本扩大至12,948.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

　　本次发行价格为8.00元/股，超额配售选择权行使前，机科股份预计募集资金总额为24,960.00万元，扣除发行费用1,455.72万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为23,504.28万元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为28,704.00万元，扣除发行费用1,456.70万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为27,247.30万元。

　　根据安排，本次所募资金扣除发行费用后，将用于智能输送装备生产研发基地项目（包含“智能输送装备生产研发基地”与“智能移动机器人异构协同系统研发中心”），以及面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目。具体来看：

　　智能输送装备生产研发基地总投资35,045.66万元，项目以公司现有移动机器人（AGV/AMR）、有轨制导车辆（RGV）、电动车辆系统（EVS）和气力输送系统等智能输送装备为基础，进行规模化研制升级，技术路线清晰合理。为满足上述产品研发及下游应用领域工程一体化项目解决方案的产业化需求，项目拟新增研发、测试和生产设备等共计1,189套，软件系统5套。建成后，预计每年可提供75个下游应用领域工程一体化项目解决方案的生产能力，具备较好的经济效益和社会效益。

　　智能移动机器人异构协同系统研发中心则主要进行基于自主决策的智能移动机器人异构协同系统关键技术的研发、基于“5G+AIoT”的智能装备产用周期管控平台以及基于自主学习的高精度多维视觉检测技术平台的研发。

　　而面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目投资总额为2,820.00万元，项目将购进先进的研发设备及系统，引进行业内高端技术人才，进行面向精密零部件的高精度智能检测装配技术与装备的研发，每年开发出具备产业化能力的高精度智能检测装配产品5套，以增强公司的综合技术研发实力和市场竞争力。

　　即将登陆资本市场，机科股份党委书记、董事长刘新状强调，未来，机科股份将充分利用自身的人才优势、技术优势和行业优势，持续加大技术开发，满足客户对技术和产品的需求，以高质量发展为统领，以提升中国制造业技术水平为己任，成为一家引领行业技术发展的高科技企业。

　　机科股份本次发行网上申购时间为2023年11月22日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00；发行代码为“889579”。（全景网）

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