麒麟信安首亏股价跌10.3%创新低 上市即巅峰募9.1亿

　　中国经济网北京1月22日讯麒麟信安(688152.SH)今日收报52.65元，跌幅10.31%，最低价52.09元，创新低，总市值41.46亿元。目前该股股价低于发行价。

　　公司近日披露的2023年年度业绩预告显示，经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为-4,000.00万元到-2,800.00万元。

　　经财务部门初步测算，预计2023年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-7,000.00万元到-5,800.00万元。

　　2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为12,864.92万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,154.15万元。

　　报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润亏损的主要原因：

　　1、报告期内，公司部分信息安全业务由于受到客户内部管理事宜的影响，部分项目交付、验收方面的进度有所放缓，导致信息安全产品收入同比出现大幅下滑。从下游行业收入结构来看，由于国防行业客户信息化建设采购进度较预期有所延缓，公司收入实现不及预期，但是公司电力行业收入仍然保持了较稳定的增长。

　　2、实现基础软件的自主可控对于信息安全具有重要意义，基于对行业发展的信心，公司持续加大了研发和营销网络布局的投入，员工规模及薪酬费用有所增长，导致公司研发费用和销售费用增加。一方面公司持续加大对核心产品操作系统、云桌面、数据安全产品的研发投入，面对新标准、新行业和新应用场景的需求不断进行迭代升级，同时公司对新产品的研发投入也在逐步加大，使能机器人、工控、云边端协同等用户创新场景；另一方面公司为积极抓住行业信创的机遇，持续完善公司营销体系建设和产品生态建设。

　　3、根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了计提减值准备的会计处理。

　　4、经财务部门初步测算，报告期内公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为3,000.00万元，主要系闲置资金投资理财收益及公司收到的政府补助等。

　　麒麟信安于2022年10月28日在上交所科创板上市，公开发行股票1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为高骜旻、马睿。

　　上市第二个交易日（2022年10月31日），麒麟信安盘中创下最高价248.80元，此后股价一路震荡下跌。

　　麒麟信安发行募集资金总额为91,011.83万元，扣除发行费用后，募集资金净额为83,319.12万元。麒麟信安最终募集资金净额比原计划多17,366.83万元。2022年10月20日，麒麟信安发布的招股书显示，公司拟募集资金65,952.29万元，分别用于麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目、一云多芯云计算产品升级项目、新一代安全存储系统研发项目、先进技术研究院建设项目、区域营销及技服体系建设项目。

　　麒麟信安发行费用共计7,692.71万元，中泰证券股份有限公司获得保荐承销费用5,571.37万元。

　　保荐机构安排相关子公司（中泰创业投资（上海）有限公司）参与本次发行战略配售，最终跟投比例为本次公开发行数量的4.40%，获配股票数量为58.0635万股，获配金额为3,999.99万元，中泰创业投资（上海）有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　2023年6月6日，麒麟信安发布2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本52,844,724股为基数，每股派发现金红利0.49元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计派发现金红利25,893,914.76元，转增25,893,915股，本次分配后总股本为78,738,639股。股权登记日为2023年6月12日，除权（息）日为2023年6月13日。