万得凯：关于2023年半年度报告的更正公告
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司关于2023年半年度报告的更正公告
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日在巨潮资讯网披露了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，经事后核查发现，因工作人员疏忽，导致《2023年半年度报告》中“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释12、递延所得税资产/递延所得税负债”之“（4）未确认递延所得税资产明细、（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期”及“第十节财务报告”之“十四、母公司财务报表主要项目注释3、其他应收款”之“2）坏账准备计提情况”表中的数据录入有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释12、递延所得税资产/递延所得税负债”之“（4）未确认递延所得税资产明细、（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期”
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 55,491,295.99 | 11,018,942.02 |
| 资产减值准备 | 1,122,247.66 | 1,044,366.66 |
| 内部交易未实现利润 | 253,406.40 | 414,177.72 |
| 合计 | 56,866,950.05 | 12,477,486.40 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（5）确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2026 | 2,659,921.43 | 5,052,752.13 | |
| 2027 | 5,966,189.89 | 5,966,189.89 | |
| 2028 | 46,865,184.67 | ||
| 合计 | 55,491,295.99 | 11,018,942.02 |
二、“第十节财务报告”之“十四、母公司财务报表主要项目注释3、其他应收款”之“2）坏账准备计提情况”2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 427,279.37 | 3,000.00 | 430,279.37 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -2,282.50 | 2,282.50 | ||
| --转入第三阶段 | -160.00 | 160.00 | ||
| 本期计提 | -389,564.71 | 4,007.50 | 15,240.00 | -370,317.21 |
| 2023年6月30日余额 | 35,432.16 | 9,130.00 | 15,400.00 | 59,962.16 |
更正后：
一、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释12、递延所得税资产/递延所得税负债”之“（4）未确认递延所得税资产明细、（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期”
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 10,696,500.14 | 11,018,942.02 |
| 资产减值准备 | 1,122,247.66 | 1,044,366.66 |
| 内部交易未实现利润 | 253,406.40 | 414,177.72 |
| 合计 | 12,072,154.20 | 12,477,486.40 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2026 | 4,195,667.27 | 5,052,752.13 | |
| 2027 | 4,430,444.05 | 5,966,189.89 | |
| 2028 | 2,070,388.82 | ||
| 合计 | 10,696,500.14 | 11,018,942.02 |
二、“第十节财务报告”之“十四、母公司财务报表主要项目注释3、其他应收款”之“2）坏账准备计提情况”2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 10,428.44 | 660.00 | 7,500.00 | 18,588.44 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -2,282.50 | 2,282.50 | ||
| --转入第三阶段 | -160.00 | 160.00 | ||
| 本期计提 | 27,286.22 | 6,347.50 | 7,740.00 | 41,373.72 |
| 2023年6月30日余额 | 35,432.16 | 9,130.00 | 15,400.00 | 59,962.16 |
除上述更正内容外，公司《2023年半年度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响，更正后的报告全文详见《2023年半年度报告（更正后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2023年9月4日