中国西电:2023年度内部控制审计报告-信会师报字[2024]第ZG10927号
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第ZG10927号
中国西电电气股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称中国西电公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国西电公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中国西电公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·上海 二〇二四年四月九日
统一社会信用代码
再再
91310101568093764U’证照编号:0100000020240115
名
称
合伙)
类
型特
业
执
回
(副本)
出资额人民币15450.0000万元整201 1年01月24日
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成立日期主要经营场所
上海市黄浦区南京东路6号四楼
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审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训I;信息系统领域内的技术服务s法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部i习
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批准后方可开展经营活
动】
登记机关
市场主体应当于每年l月l日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。