秦港股份：2023年第一季度报告

秦港股份：2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  秦港股份(601326)公司公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份

秦皇岛港股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,726,009,525.034.73
归属于上市公司股东的净利润417,883,627.5124.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润391,929,717.3122.14
经营活动产生的现金流量净额721,183,779.0719.25
基本每股收益（元/股）0.0716.67
稀释每股收益（元/股）0.0716.67
加权平均净资产收益率（%）2.38增加0.31个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产28,259,842,608.2927,940,699,083.261.14
归属于上市公司股东的所有者权益17,795,629,441.4317,321,605,086.272.74

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-90,633.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,841,368.65
非货币性资产交换损益18,414,931.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-547,769.18
减：所得税影响额8,904,474.51
少数股东权益影响额（税后）759,513.34
合计25,953,910.20

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收票据-70.90%本集团（“本集团”指本公司及附属公司，下同）子公司沧州黄骅港矿石港务有限公司（以下简称“沧州矿石港务”）票据到期承兑所致。
应收账款148.09%本集团子公司沧州矿石港务及唐山曹妃甸煤炭港务有限公司（以下简称“曹妃甸煤炭港务”）应收账款增加所致。
其他流动资产-50.22%本集团母公司使用增值税留抵税额所致。
在建工程-90.20%本集团子公司沧州矿石港务一期续建工程转固所致。
长期待摊费用-33.22%本集团子公司沧州矿石港务摊销所致。
税金及附加33.28%本集团土地使用税同比增加所致。
研发费用234.61%本集团加大研发投入所致。
投资收益81.28%本集团联营企业净利润增加所致。
信用减值损失-69.01%本集团子公司沧州矿石港务的减少。
营业外收入-97.45%本集团上年同期核销无法支付的款项。
营业外支出983.45%本集团赔偿金支出增加所致。
少数股东损益291.71%本集团子公司沧州矿石港务和曹妃甸煤炭港务盈利较上年同期大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额298.06%本集团收回定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-480.92%本集团本期取得借款减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数63,298报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
河北港口集团有限公司国有法人3,144,268,07856.27无
香港中央结算（代理人）有限公司注境外法人827,441,87314.81未知
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会国家509,715,4859.12无
河北建投交通投资有限责任公司国有法人202,898,3573.63无
大秦铁路股份有限公司国有法人42,750,0000.77无
中远海运（天津）有限公司国有法人41,437,5880.74无
晋能控股煤业集团有限公司国有法人41,437,5880.74无
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室其他30,538,7640.55无
香港中央结算有限公司（沪股通）境外法人30,210,2100.54未知
李国境内自然人10,000,0000.18无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
河北港口集团有限公司3,144,268,078人民币普通股3,144,268,078
香港中央结算（代理人）有限公司注827,441,873境外上市外资股827,441,873
秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会509,715,485人民币普通股509,715,485
河北建投交通投资有限责任公司202,898,357人民币普通股202,898,357
大秦铁路股份有限公司42,750,000人民币普通股42,750,000
中远海运（天津）有限公司41,437,588人民币普通股41,437,588
晋能控股煤业集团有限公司41,437,588人民币普通股41,437,588
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室30,538,764人民币普通股30,538,764
香港中央结算有限公司（沪股通）30,210,210人民币普通股30,210,210
李国10,000,000人民币普通股10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）前10名股东及前10名无限售股东中，李国通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有10,000,000股，合计持有10,000,000股。

注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金5,323,306,210.294,847,758,214.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据26,588,864.0091,361,696.00
应收账款115,664,498.2546,622,811.77
应收款项融资42,173,207.7935,866,130.32
预付款项20,562,586.7623,630,461.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款23,730,592.0822,220,105.04
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货139,637,972.00125,279,242.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产41,091,957.5082,539,575.60
流动资产合计5,732,755,888.675,275,278,238.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,753,902,739.443,595,010,502.57
其他权益工具投资1,136,892,279.111,136,892,279.11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,523,410,828.7611,548,007,158.30
在建工程242,839,495.792,478,720,446.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产136,466,034.72141,869,720.26
无形资产2,980,301,900.682,950,070,241.42
开发支出
商誉
长期待摊费用3,766,042.755,639,206.39
递延所得税资产421,033,592.82439,589,423.33
其他非流动资产328,473,805.55369,621,867.69
非流动资产合计22,527,086,719.6222,665,420,845.10
资产总计28,259,842,608.2927,940,699,083.26
流动负债：
短期借款260,270,111.11260,270,111.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款321,185,023.43259,894,659.77
预收款项
合同负债544,295,044.87563,480,833.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬677,139,682.06742,093,194.47
应交税费34,650,178.1643,304,688.38
其他应付款541,447,799.92548,457,808.34
其中：应付利息
应付股利1,835.342,690.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债609,777,385.42680,774,886.72
其他流动负债
流动负债合计2,988,765,224.973,098,276,182.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5,895,070,604.505,949,695,604.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债17,138,269.6416,720,143.33
长期应付款34,000,000.0034,000,000.00
长期应付职工薪酬372,187,195.91372,187,195.91
预计负债
递延收益134,995,591.93143,939,129.50
递延所得税负债100,804,502.79100,804,502.79
其他非流动负债
非流动负债合计6,554,196,164.776,617,346,576.03
负债合计9,542,961,389.749,715,622,758.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5,587,412,000.005,587,412,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,207,670,068.405,207,670,068.40
减：库存股
其他综合收益688,857,781.19639,705,620.44
专项储备199,094,741.41192,106,174.51
盈余公积1,634,203,017.111,634,203,017.11
一般风险准备
未分配利润4,478,391,833.324,060,508,205.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17,795,629,441.4317,321,605,086.27
少数股东权益921,251,777.12903,471,238.40
所有者权益（或股东权益）合计18,716,881,218.5518,225,076,324.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计28,259,842,608.2927,940,699,083.26

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

合并利润表2023年1—3月编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,726,009,525.031,648,067,484.18
其中：营业收入1,726,009,525.031,648,067,484.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,305,899,143.881,262,447,785.67
其中：营业成本1,065,266,622.671,043,451,103.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加44,753,503.3133,578,432.08
销售费用
管理费用137,030,934.28137,870,740.32
研发费用11,909,977.273,559,326.41
财务费用46,938,106.3543,988,182.96
其中：利息费用64,057,383.8164,975,358.58
利息收入17,075,101.7320,960,067.51
加：其他收益18,435,708.2716,953,345.57
投资收益（损失以“－”号填列）74,586,258.7641,144,769.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益74,586,258.7641,144,769.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,062,744.00-13,111,762.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）18,423,597.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）527,493,201.36430,606,051.21
加：营业外收入79,263.893,113,339.56
减：营业外支出726,331.6767,039.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）526,846,133.58433,652,351.76
减：所得税费用92,245,690.91106,535,337.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）434,600,442.67327,117,014.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）434,600,442.67327,117,014.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）417,883,627.51335,837,013.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）16,716,815.16-8,719,999.57
六、其他综合收益的税后净额49,152,160.75-337,267.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额49,152,160.75-337,267.43
1．不能重分类进损益的其他综合收益50,081,520.54
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益50,081,520.54
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-929,359.79-337,267.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-929,359.79-337,267.43
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额483,752,603.42326,779,746.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额467,035,788.26335,499,746.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额16,716,815.16-8,719,999.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.070.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.06

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

合并现金流量表2023年1—3月编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,749,005,583.281,585,080,979.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,941.14
收到其他与经营活动有关的现金30,003,699.0930,034,027.65
经营活动现金流入小计1,779,015,223.511,615,115,006.82
购买商品、接受劳务支付的现金394,094,848.22337,013,049.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金471,908,754.87484,667,371.03
支付的各项税费125,299,155.21135,623,222.18
支付其他与经营活动有关的现金66,528,686.1453,067,915.21
经营活动现金流出小计1,057,831,444.441,010,371,557.65
经营活动产生的现金流量净额721,183,779.07604,743,449.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金605,500,000.005,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额667,772.00547,556.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计606,167,772.005,547,556.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,117,285.73205,740,895.67
投资支付的现金69,000,000.0023,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计164,117,285.73228,740,895.67
投资活动产生的现金流量净额442,050,486.27-223,193,339.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计130,000,000.00
偿还债务支付的现金125,305,000.0082,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,982,456.8580,656,027.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计190,287,456.85162,756,027.28
筹资活动产生的现金流量净额-190,287,456.85-32,756,027.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-898,813.05-283,846.51
五、现金及现金等价物净增加额972,047,995.44348,510,236.21
加：期初现金及现金等价物余额3,446,027,714.852,558,919,206.70
六、期末现金及现金等价物余额4,418,075,710.292,907,429,442.91

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:秦皇岛港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3,997,170,421.763,723,257,308.61
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款36,895,103.3730,734,950.60
应收款项融资11,795,500.0027,200,000.00
预付款项8,142,358.568,499,927.92
其他应收款1,898,753.431,566,165.54
其中：应收利息
应收股利
存货78,455,279.4570,607,319.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,429,432.2259,043,179.77
流动资产合计4,154,786,848.793,920,908,851.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,096,550,299.999,970,150,573.41
其他权益工具投资935,156,540.00935,156,540.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,196,104,833.013,253,905,786.53
在建工程147,488,012.88105,205,106.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产29,923,469.8634,198,251.26
无形资产389,367,422.59393,202,246.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产311,123,305.11329,443,882.47
其他非流动资产282,235,748.99284,629,115.99
非流动资产合计15,387,949,632.4315,305,891,503.32
资产总计19,542,736,481.2219,226,800,354.99
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款154,688,484.04135,295,406.54
预收款项
合同负债367,455,129.61372,344,141.85
应付职工薪酬649,150,806.28710,618,485.04
应交税费13,879,012.748,744,024.34
其他应付款273,444,275.38268,695,827.10
其中：应付利息
应付股利1,835.342,690.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,555,111.8620,555,111.86
其他流动负债
流动负债合计1,479,172,819.911,516,252,996.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债16,967,118.1216,551,504.71
长期应付款34,000,000.0034,000,000.00
长期应付职工薪酬346,187,808.29346,187,808.29
预计负债
递延收益128,940,963.88137,614,391.14
递延所得税负债87,101,045.5087,101,045.50
其他非流动负债
非流动负债合计613,196,935.79621,454,749.64
负债合计2,092,369,755.702,137,707,746.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5,587,412,000.005,587,412,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积5,197,336,468.675,197,336,468.67
减：库存股
其他综合收益664,181,547.92614,100,027.38
专项储备141,128,016.58138,466,080.24
盈余公积1,634,064,672.341,634,064,672.34
未分配利润4,226,244,020.013,917,713,359.99
所有者权益（或股东权益）合计17,450,366,725.5217,089,092,608.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,542,736,481.2219,226,800,354.99

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

母公司利润表2023年1—3月编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入990,477,464.691,074,925,589.80
减：营业成本556,641,190.82610,540,656.13
税金及附加23,418,307.6922,268,248.80
销售费用
管理费用111,032,427.54112,723,911.79
研发费用9,987,403.323,051,605.24
财务费用-11,236,154.45-17,804,105.80
其中：利息费用415,613.41609,156.35
利息收入11,890,714.1918,511,276.81
加：其他收益14,175,137.0516,793,419.78
投资收益（损失以“－”号填列）75,546,341.1040,787,546.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益75,546,341.1040,787,546.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-170,016.99-537,562.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）-
资产处置收益（损失以“－”号填8,665.56
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）390,194,416.49401,188,677.99
加：营业外收入57,061.783,100,418.32
减：营业外支出595,437.5161,087.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）389,656,040.76404,228,009.21
减：所得税费用81,125,380.7495,029,895.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）308,530,660.02309,198,113.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）308,530,660.02309,198,113.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额50,081,520.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益50,081,520.54
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益50,081,520.54
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额358,612,180.56309,198,113.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位：秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,028,097,606.031,011,722,822.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金22,102,360.6623,296,204.21
经营活动现金流入小计1,050,199,966.691,035,019,026.32
购买商品、接受劳务支付的现金215,326,093.67170,158,953.30
支付给职工及为职工支付的现金399,810,019.94416,149,767.05
支付的各项税费62,598,128.1784,281,949.64
支付其他与经营活动有关的现金31,686,161.7528,551,295.45
经营活动现金流出小计709,420,403.53699,141,965.44
经营活动产生的现金流量净额340,779,563.16335,877,060.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金600,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额667,772.00547,556.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计600,667,772.00547,556.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,266,103.9919,483,637.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计67,266,103.9919,483,637.80
投资活动产生的现金流量净额533,401,668.01-18,936,081.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-268,118.02-97,877.59
五、现金及现金等价物净增加额873,913,113.15316,843,101.99
加：期初现金及现金等价物余额2,523,257,308.611,997,325,263.96
六、期末现金及现金等价物余额3,397,170,421.762,314,168,365.95

公司负责人：张小强 主管会计工作负责人：卜周庆 会计机构负责人：赵靓珺

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

秦皇岛港股份有限公司董事会

2023年4月27日


附件：公告原文
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