吉林高速：内控审计报告2
吉林高速公路股份有限公司
2025年12月31日
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
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内部控制审计报告
XYZH/2026CCAA2B0191
吉林高速公路股份有限公司
吉林高速公路股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了吉林高速公路股份有限公司(以下简称吉林高速)2025年12月31日财务报告内部控 制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林高速董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,吉林高速于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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信永中和
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信永中
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中国北京
审计报告(续)
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吉林高速公路股份有限公司
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出生日期1970-05-01
Daleofhirib中兴光华会计师务特殊 工作单位通合伙)吉林分 Workingunil
身份证号码220104197605013351
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注册会计师工作单位变更事项
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注意事项
注册会计师执行业务,必要时须向委托方出 示本证书。
本证书只限于本人使用、不得转让、涂改,
三、
,应将本证
四、本证书如逗失,应立即向主管注船会计师协会
忍
报告,登报声明作度后,办理补发手端。
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20年9月22日
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary..
2. This certificate shail be exclusively ased by the
2"信家中和ce Instiute of CPAs when the CPAstops conducting statutory business.
. In case of Jloss,the CPAshall report to the competent
吉 草神 2018年度任职资 snewal 法