京运通：内部控制审计报告
北京京运通科技股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2026]第1-03750 号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
传真Fax: Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083
电话Telephone: +86(10)82330558 +86(10)82327668
网址Internet: www.daxincpa.com.cn
内部控制审计报告
大信审字[2026]第1-03750 号
北京京运通科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京京运通科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的 有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
传真Fax: Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083
电话Telephone:
+86(10)82330558 +86(10)82327668
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国北京
中国注册会计师:
吴微微
二?二六年四月二十七日
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执业证书
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批准执业文:
201年09月
京
特殊通
谢泽
名
12-19 别
吴育峡 名
Fulam 姓
出生日
WoKiut 工作单位 D rih
55s 性
身份证号码
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
CPA
证书编号:
No.of Cenificate
批准注册协会: Authorized Institate of CPAs
湖北省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance
2008 日 15
20095 月 日 2009 5月0 8日
年度检验登记 Annual Renewal Registration
续有效一年。 hother year after
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
2010年6月10日2010年6月10日
2010年6月10日ld
/m
年
会计师协多 2012
年 月 月
年度检验登记 Annual Renewal Registration
姓名:吴育岐 证书编号:420003204868
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
this renewal.
平 月 日平 月 日
平 月 月
出生日期
现女
姓
.
性
st
验登记
al Registration
验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
姓名:吴微微
证书编号:110101410793
证书编号:
No, of Certificate
批准注册协会;
Aberedli北京注册会计师协会
发证日期:
月
Date of lssuance
日
月
日