财务分析☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 364694.25│ 352400.12│ 313639.79│ 351019.11│ 285986.66│ 44114.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 352400.12│ 314441.98│ 351270.32│ 286143.97│ 44114.43│
│净利润增长率(%) │ 3.49│ 12.07│ -10.71│ 22.67│ 548.28│ -82.11│
│扣非净利润(万) │ 355801.16│ 349505.63│ 261534.96│ 341378.72│ 277574.78│ 237169.05│
│营业总收(未调整:万) │ 2582112.44│ 2242589.56│ 1993431.31│ 2108569.11│ 1680262.80│ 1332301.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 2242589.56│ 2015470.11│ 2109119.96│ 1684809.55│ 1332301.20│
│总营收同比增长率(%) │ 15.14│ 11.27│ -5.49│ 25.15│ 26.12│ 6.03│
│加权净资产收益率(%) │ 15.01│ 16.00│ 15.88│ 19.94│ 18.71│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 23.96│ 22.60│ 25.03│ 26.52│ 23.83│ 32.25│
│净利润现金含量(%) │ 140.79│ 134.35│ 116.83│ 109.14│ 64.29│ 449.96│
│基本每股收益(元) │ 2.1590│ 2.0860│ 1.8610│ 2.0790│ 1.6940│ 0.2610│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1060│ 2.0690│ 1.5480│ 2.0210│ 1.6430│ 1.4040│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1586│ 2.0858│ 1.8564│ 2.0776│ 1.6927│ 0.2611│
│每股资本公积金(元) │ 1.6596│ 1.6500│ 1.6573│ 1.6798│ 1.8589│ 1.8592│
│每股未分配利润(元) │ 11.9369│ 10.6133│ 9.1697│ 7.9683│ 6.5694│ 5.0373│
│每股净资产(元) │ 15.1955│ 13.8296│ 12.4034│ 11.2132│ 9.8651│ 8.2578│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0390│ 2.8022│ 2.1689│ 2.2675│ 1.0882│ 1.1749│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 364694.25│ 314509.57│ 221391.28│ 82197.81│ 352400.12│ 275604.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 352400.12│ 275604.52│
│净利润增长率(%) │ 3.49│ 14.12│ 16.79│ 38.11│ 12.07│ 17.32│
│扣非净利润(万) │ 355801.16│ 306861.71│ 215889.57│ 79109.52│ 349505.63│ 270804.45│
│营业总收(未调整:万) │ 2582112.44│ 2036361.71│ 1359690.42│ 594389.35│ 2242589.56│ 1704918.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2242589.56│ 1704918.80│
│总营收同比增长率(%) │ 15.14│ 19.44│ 19.25│ 24.62│ 11.27│ 10.14│
│加权净资产收益率(%) │ 15.01│ 13.00│ 9.04│ 3.46│ 16.00│ 12.66│
│资产负债比率(%) │ 23.96│ 27.96│ 29.00│ 27.90│ 22.60│ 23.89│
│净利润现金含量(%) │ 140.79│ 86.05│ 92.18│ -3.12│ 134.35│ 71.16│
│基本每股收益(元) │ 2.1590│ 1.8620│ 1.3100│ 0.4870│ 2.0860│ 1.6310│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1060│ 1.8163│ 1.2780│ 0.4682│ 2.0690│ 1.6029│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1586│ 1.8615│ 1.3104│ 0.4865│ 2.0858│ 1.6313│
│每股资本公积金(元) │ 1.6596│ 1.6568│ 1.6534│ 1.6503│ 1.6500│ 1.6512│
│每股未分配利润(元) │ 11.9369│ 11.6399│ 11.0887│ 11.0999│ 10.6133│ 10.1588│
│每股净资产(元) │ 15.1955│ 14.8863│ 14.3320│ 14.3406│ 13.8296│ 13.3793│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0390│ 1.6019│ 1.2079│ -0.0152│ 2.8022│ 1.1607│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.57│ 2.19│ 2.08│ 1.69│ 1.40│ 1.02│
│速动比率 │ 1.24│ 1.73│ 1.56│ 1.21│ 1.05│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 23.96│ 22.60│ 25.03│ 26.52│ 23.83│ 32.25│
│产权比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.34│ 0.37│ 0.33│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.84│ 0.70│ 0.71│ 0.38│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.52│ 1.40│ 1.41│ 2.19│ 2.45│
│速动比率 │ 1.24│ 1.24│ 1.12│ 1.11│ 1.73│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 23.96│ 27.96│ 29.00│ 27.90│ 22.60│ 23.89│
│产权比率 │ 0.33│ 0.40│ 0.43│ 0.40│ 0.30│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.30│ 0.22│ 0.00│ 0.84│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.45│ 10.86│ 10.33│ 11.07│ 10.53│ 19.88│
│存货周转率 │ 6.98│ 5.90│ 5.26│ 6.54│ 6.64│ 6.28│
│流动资产周转率 │ 2.11│ 1.92│ 1.98│ 2.62│ 2.55│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.73│ 1.64│ 1.86│ 1.69│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.75│ 0.72│ 0.85│ 0.76│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.45│ 4.94│ 3.57│ 1.67│ 10.86│ 5.15│
│存货周转率 │ 6.98│ 5.57│ 3.65│ 1.63│ 5.90│ 4.49│
│流动资产周转率 │ 2.11│ 1.57│ 1.08│ 0.49│ 1.92│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.45│ 0.96│ 0.42│ 1.73│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.61│ 0.41│ 0.18│ 0.75│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.21│ 15.08│ 14.97│ 18.53│ 17.16│ 3.16│
│销售毛利率 │ 29.88│ 29.88│ 29.24│ 31.83│ 33.68│ 31.86│
│营业利润率 │ 15.39│ 17.30│ 16.61│ 17.87│ 19.66│ 20.25│
│销售净利率 │ 14.43│ 15.85│ 15.77│ 16.85│ 18.00│ 3.43│
│总资产净利率 │ 11.33│ 11.91│ 11.39│ 14.34│ 13.63│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.21│ 12.51│ 9.14│ 3.39│ 15.08│ 12.19│
│销售毛利率 │ 29.88│ 30.65│ 30.94│ 28.65│ 29.88│ 30.80│
│营业利润率 │ 15.39│ 17.16│ 18.19│ 15.39│ 17.30│ 17.48│
│销售净利率 │ 14.43│ 15.70│ 16.57│ 13.95│ 15.85│ 16.26│
│总资产净利率 │ 11.33│ 9.54│ 6.81│ 2.53│ 11.91│ 9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.14│ 11.27│ -5.49│ 25.15│ 26.12│ 6.03│
│营业利润增长率 │ 2.43│ 16.73│ -12.19│ 14.05│ 22.43│ -10.95│
│净利润增长率 │ 3.49│ 12.07│ -10.71│ 22.67│ 548.28│ -82.11│
│净资产增长率 │ 9.88│ 10.88│ 10.61│ 13.48│ 19.46│ -2.32│
│总资产增长率 │ 14.61│ 5.61│ 7.64│ 15.70│ 6.76│ 19.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.14│ 19.44│ 19.25│ 24.62│ 11.27│ 10.14│
│营业利润增长率 │ 2.43│ 17.28│ 23.29│ 42.91│ 16.73│ 19.70│
│净利润增长率 │ 3.49│ 14.12│ 16.79│ 38.11│ 12.07│ 17.32│
│净资产增长率 │ 9.88│ 7.64│ 3.63│ 3.69│ 10.88│ 7.27│
│总资产增长率 │ 14.61│ 18.56│ 15.87│ 14.01│ 5.61│ 4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司本年新并购子│ 144253.24│ 95005.53│ 51.84│
│ │企业 │ │ │ │
│管理费用 │公司本年新并购子│ 112813.04│ 81460.60│ 38.49│
│ │企业 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 7381.01│ 8528.21│ -13.45│
│研发费用 │--- │ 105799.40│ 95150.85│ 11.19│
│经营活动现金│--- │ 2762875.01│ 2451460.26│ 12.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2249428.46│ 1978021.51│ 13.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 513446.55│ 473438.75│ 8.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2188790.63│ 1868619.99│ 17.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2472398.81│ 2121698.65│ 16.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -283608.18│ -253078.66│ -12.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 157561.78│ 156957.41│ 0.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 371194.96│ 379354.00│ -2.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -213633.17│ -222396.59│ 3.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│一是经营活动和筹│ 16105.89│ -2214.09│ 827.43│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额同比增加│ │ │ │
│ │；二是投资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比减少，经营活│ │ │ │
│ │动和筹资活动的增│ │ │ │
│ │加额大于投资活动│ │ │ │
│ │的减少额 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 69837.75│ 54652.71│ 27.78│
│应收款项 │--- │ 243110.14│ 207977.03│ 16.89│
│合同资产 │--- │ 19623.90│ 21183.99│ -7.36│
│存货 │--- │ 259537.28│ 259341.15│ 0.08│
│投资性房地产│--- │ 7491.37│ 7485.34│ 0.08│
│长期股权投资│--- │ 23710.30│ 20838.19│ 13.78│
│固定资产 │--- │ 1485501.27│ 1345910.91│ 10.37│
│在建工程 │--- │ 74337.95│ 75658.14│ -1.74│
│使用权资产 │--- │ 17973.44│ 18433.26│ -2.49│
│短期借款 │--- │ 30322.81│ 37838.95│ -19.86│
│合同负债 │--- │ 58690.51│ 63823.50│ -8.04│
│长期借款 │--- │ 2966.37│ 87000.00│ -96.59│
│租赁负债 │--- │ 14872.98│ 15728.85│ -5.44│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司销售产品收回│ 101374.66│ 54652.71│ 85.49│
│ │货款，以及赎回部│ │ │ │
│ │分理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期赎回部分│ 239780.13│ 553199.92│ -56.66│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │公司所属子公司收│ 15442.74│ 10399.50│ 48.50│
│ │到的承兑汇票增加│ │ │ │
│应收账款 │一是公司实施额度│ 616031.21│ 207977.03│ 196.20│
│ │加账期的年度授信│ │ │ │
│ │销售政策；二是公│ │ │ │
│ │司本期新并购子企│ │ │ │
│ │业导致应收账款有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│其他应收款 │一是公司本期新并│ 40111.92│ 26664.41│ 50.43│
│ │购子企业导致其他│ │ │ │
│ │应收账款有所增长│ │ │ │
│ │；二是公司应收资│ │ │ │
│ │源综合利用增值税│ │ │ │
│ │即征即退款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司所属子公司的│ ---│ 5004.53│ -100.00│
│非流动资产 │大额存单到期 │ │ │ │
│无形资产 │公司本期新并购子│ 352839.53│ 251047.97│ 40.55│
│ │企业导致无形资产│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│商誉 │公司本期新并购子│ 239105.44│ 38254.55│ 525.04│
│ │企业，产生商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期发生厂区│ 12602.94│ 9128.38│ 38.06│
│ │改造、房屋装修等│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本期新并购子│ 16218.23│ 11926.96│ 35.98│
│产 │企业导致递延所得│ │ │ │
│ │税资产有所增长 │ │ │ │
│应付票据 │一是公司本期新并│ 44583.92│ 22458.54│ 98.52│
│ │购子企业导致应付│ │ │ │
│ │票据有所增长；二│ │ │ │
│ │是公司加大使用银│ │ │ │
│ │行承兑汇票结算力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│应付账款 │一是公司本期新并│ 286772.96│ 182424.83│ 57.20│
│ │购子企业导致应付│ │ │ │
│ │账款有所增长；二│ │ │ │
│ │是公司应付采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收房屋租金│ 47.57│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司所属子公司预│ 40785.11│ 63823.50│ -36.10│
│ │收货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期新并购子│ 25317.69│ 12719.03│ 99.05│
│ │企业导致应付职工│ │ │ │
│ │薪酬有所增长 │ │ │ │
│应交税费 │一是公司应交增值│ 28479.48│ 11230.99│ 153.58│
│ │税有所增加；二是│ │ │ │
│ │公司所属子公司应│ │ │ │
│ │交企业所得税有所│ │ │ │
│ │增加；三是公司本│ │ │ │
│ │期新并购子企业导│ │ │ │
│ │致应交税费有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司应付并购款、│ 263684.12│ 69313.14│ 280.42│
│ │保证金及押金增加│ │ │ │
│其他流动负债│公司待转销销项税│ 5122.98│ 8117.69│ -36.89│
│ │额减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司长期借款重分│ 51711.02│ 87000.00│ -40.56│
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本期新并购子│ 25563.33│ 4855.69│ 426.46│
│债 │企业产生资产评估│ │ │ │
│ │增值 │ │ │ │
│其他综合收益│公司境外子公司产│ -1973.56│ -975.66│ -102.28│
│ │生外币报表折算差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│专项储备 │公司本期新并购子│ 4953.72│ ---│ ---│
│ │企业按照《企业安│ │ │ │
│ │全生产费用提取和│ │ │ │
│ │使用管理办法》计│ │ │ │
│ │提企业安全生产费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│少数股东权益│公司本期新并购子│ 103809.93│ 36656.02│ 183.20│
│ │企业导致少数股东│ │ │ │
│ │权益有所增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期新并购子│ 100903.76│ 73748.50│ 36.82│
│ │企业导致销售费用│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│其他收益 │公司享受先进制造│ 16833.02│ 5546.83│ 203.47│
│ │业企业增值税加计│ │ │ │
│ │抵减政策，从而影│ │ │ │
│ │响先进制造业企业│ │ │ │
│ │增值税加计抵减金│ │ │ │
│ │额同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│一是公司年初计提│ -1097.78│ -252.35│ -335.02│
│收益 │的结构性存款收益│ │ │ │
│ │本期到期转入投资│ │ │ │
│ │收益的金额同比增│ │ │ │
│ │加，导致公允价值│ │ │ │
│ │变动收益同比减少│ │ │ │
│ │；二是公司计提的│ │ │ │
│ │未到期结构性存款│ │ │ │
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的其他应│ -911.68│ 343.64│ -365.30│
│ │收坏账损失同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司所属子公司资│ -740.33│ -1206.18│ 38.62│
│ │产减值损失同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司所属子公司本│ 73.77│ -52.88│ 239.48│
│ │期固定资产处置损│ │ │ │
│ │益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的政府补│ 802.54│ 2865.28│ -71.99│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司所属子公司非│ 3907.17│ 8282.04│ -52.82│
│ │流动资产报废损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │一是公司所属子公│ 26649.04│ 15355.46│ 73.55│
│ │司应纳税所得额同│ │ │ │
│ │比增加导致所得税│ │ │ │
│ │费用增加；二是公│ │ │ │
│ │司本期收购子公司│ │ │ │
│少数股东损益│公司本期新并购的│ 5270.45│ 1647.78│ 219.85│
│ │控股子企业当期盈│ │ │ │
│ │利，产生少数股东│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│外币财务报表│公司境外子公司产│ -997.90│ -1475.72│ 32.38│
│折算差额 │生的外币报表折算│ │ │ │
│ │差额同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一是公司本期销售│ 270648.95│ 196106.50│ 38.01│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期增加，主要是收│ │ │ │
│ │入增加，销售回款│ │ │ │
│ │相应增加；二是公│ │ │ │
│ │司本期购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│ │，但增加金额小于│ │ │ │
│ │销售回款增加的金│ │ │ │
│ │额；三是公司新并│ │ │ │
│ │购的子公司产生经│ │ │ │
│ │营活动净流量 │ │ │ │
│投资活动产生│一是公司本期取得│ -28576.59│ 19946.15│ -243.27│
│的现金流量净│子公司及其他营业│ │ │ │
│额 │单位支付的现金净│ │ │ │
│ │额同比增加；二是│ │ │ │
│ │公司所属子公司本│ │ │ │
│ │期支付碳交易保证│ │ │ │
│ │金净额同比增加；│ │ │ │
│ │三是公司所属子公│ │ │ │
│ │司本期购买银行理│ │ │ │
│ │财产品收回本金净│ │ │ │
│ │额较上年同期有所│ │ │ │
│ │增加，但增加金额│ │ │ │
│ │小于上述一、二项│ │ │ │
│ │支出金额 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -181.59│ -75.31│ -141.11│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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