财务分析☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 590538.66│ 410263.51│ 273927.58│ 154625.20│
│净利润增长率(%) │ -22.07│ -29.94│ -39.59│ -20.65│
│扣非净利润(万) │ 582011.82│ 404772.67│ 274190.22│ 154052.77│
│营业总收入(万元) │ 3762507.96│ 2862948.22│ 1910918.40│ 951452.38│
│总营收同比增长率(%) │ -11.89│ -10.91│ -11.72│ -11.49│
│加权净资产收益率(%) │ 33.61│ 24.22│ 16.38│ 9.17│
│资产负债比率(%) │ 57.95│ 63.12│ 64.66│ 63.20│
│净利润现金含量(%) │ 189.49│ 171.65│ 168.26│ 172.62│
│基本每股收益(元) │ 2.6500│ 1.8300│ 1.2190│ 0.6930│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6100│ 1.7992│ 1.2210│ 0.6844│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.6250│ 1.8226│ 1.2169│ 0.6869│
│每股资本公积金(元) │ 1.1811│ 1.1013│ 1.1918│ 1.1827│
│每股未分配利润(元) │ 5.8635│ 5.0592│ 4.4536│ 4.9148│
│每股净资产(元) │ 8.8141│ 7.9345│ 7.3963│ 7.8345│
│每股经营现金流量(元)│ 4.9741│ 3.1302│ 2.0476│ 1.1857│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 757120.28│ 585496.78│ 453624.41│ 194844.85│
│归母净利(调整后:万) │ 757762.81│ 585618.01│ 453437.02│ 194860.47│
│净利润增长率(%) │ 133.90│ 154.60│ 210.07│ 232.59│
│扣非净利润(万) │ 777063.81│ 599588.57│ 454124.43│ 193703.77│
│营业总收(未调整:万) │ 4270385.33│ 3213371.67│ 2164601.94│ 1075006.97│
│营业总收(调整后:万) │ 4270385.33│ 3213371.67│ 2164601.94│ 1075006.97│
│总营收同比增长率(%) │ 23.80│ 29.33│ 39.46│ 57.30│
│加权净资产收益率(%) │ 57.52│ 49.47│ 39.93│ 18.83│
│资产负债比率(%) │ 64.98│ 61.51│ 64.86│ 70.52│
│净利润现金含量(%) │ 185.71│ 158.20│ 132.96│ 145.84│
│基本每股收益(元) │ 3.3900│ 2.6200│ 2.0290│ 0.8730│
│每股收益-扣除(元) │ 3.4800│ 2.6637│ 2.0310│ 0.8605│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.3635│ 2.6011│ 2.0152│ 0.8656│
│每股资本公积金(元) │ 1.1815│ 1.2461│ 1.2002│ 1.1924│
│每股未分配利润(元) │ 4.2279│ 3.7268│ 3.1405│ 2.4396│
│每股净资产(元) │ 7.1275│ 6.4234│ 5.7844│ 5.0302│
│每股经营现金流量(元)│ 6.2465│ 4.1148│ 2.6794│ 1.2624│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.73│ 0.72│
│速动比率 │ 0.61│ 0.66│ 0.67│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 57.95│ 63.12│ 64.66│ 63.20│
│产权比率 │ 1.69│ 2.14│ 2.43│ 2.23│
│现金流比率%-短期债务│ 41.40│ 21.51│ 13.01│ 7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.54│ 0.52│ 0.53│
│速动比率 │ 0.59│ 0.44│ 0.42│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 64.98│ 61.51│ 64.86│ 70.52│
│产权比率 │ 2.45│ 2.20│ 2.58│ 3.39│
│现金流比率%-短期债务│ 40.53│ 33.88│ 21.41│ 8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 52.63│ 39.85│ 28.31│ 14.43│
│存货周转率 │ 9.01│ 7.29│ 5.25│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.20│ 0.77│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.36│ 0.92│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.47│ 0.31│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 79.18│ 60.63│ 37.85│ 21.00│
│存货周转率 │ 9.99│ 7.70│ 5.06│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 2.17│ 2.10│ 1.42│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 2.07│ 1.55│ 1.04│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.61│ 0.41│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.78│ 22.98│ 16.45│ 8.77│
│销售毛利率 │ 26.36│ 27.24│ 27.07│ 28.68│
│营业利润率 │ 21.98│ 21.85│ 20.99│ 22.77│
│销售净利率 │ 17.88│ 16.71│ 15.86│ 17.82│
│总资产净利率 │ 9.98│ 6.77│ 4.46│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 47.19│ 40.49│ 34.84│ 17.21│
│销售毛利率 │ 31.30│ 32.63│ 35.71│ 30.91│
│营业利润率 │ 25.53│ 26.87│ 30.28│ 25.51│
│销售净利率 │ 20.08│ 21.39│ 24.35│ 20.92│
│总资产净利率 │ 13.28│ 11.14│ 8.61│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.89│ -10.91│ -11.72│ -11.49│
│营业利润增长率 │ -24.14│ -27.53│ -38.80│ -21.02│
│净利润增长率 │ -22.07│ -29.94│ -39.59│ -20.65│
│净资产增长率 │ 23.45│ 11.14│ 3.66│ 9.80│
│总资产增长率 │ -4.33│ 0.23│ 3.29│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.80│ 29.33│ 39.46│ 57.30│
│营业利润增长率 │ 103.58│ 122.77│ 149.10│ 158.30│
│净利润增长率 │ 133.90│ 154.60│ 210.07│ 232.59│
│净资产增长率 │ 71.26│ 54.34│ 38.99│ 20.79│
│总资产增长率 │ 12.97│ -3.60│ -3.25│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 33122.91│ 32864.39│ 0.79│
│管理费用 │--- │ 82993.97│ 76375.78│ 8.67│
│财务费用 │报告期内，公司融│ 6304.80│ 76972.47│ -91.81│
│ │资成本大幅降低 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，公司加│ 42902.83│ 18378.00│ 133.45│
│ │大研发投入，研发│ │ │ │
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3991720.04│ 4519848.40│ -11.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2872699.39│ 3113771.98│ -7.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1119020.65│ 1406076.42│ -20.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 75055.62│ 62489.04│ 20.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内，公司收│ 266667.72│ 108706.53│ 145.31│
│流出小计 │购了云南神火14.8│ │ │ │
│ │5%的股权 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司收│ -191612.10│ -46217.49│ -314.59│
│的现金流量净│购了云南神火14.8│ │ │ │
│额 │5%的股权 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2920453.21│ 2418571.88│ 20.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3750800.22│ 3558885.96│ 5.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -830347.01│ -1140314.08│ 27.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 97388.81│ 220879.31│ -55.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1332254.93│ 1790730.74│ -25.60│
│应收款项 │--- │ 73933.17│ 69036.69│ 7.09│
│存货 │--- │ 305277.53│ 309979.01│ -1.52│
│投资性房地产│报告期内，公司向│ 11799.33│ 23908.72│ -50.65│
│ │河南神火集团总医│ │ │ │
│ │院转让了房产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 368867.90│ 357572.22│ 3.16│
│固定资产 │--- │ 2215614.74│ 2073447.20│ 6.86│
│在建工程 │公司子公司神火新│ 168047.25│ 99690.14│ 68.57│
│ │材高端双零箔项目│ │ │ │
│ │投入增加及新疆煤│ │ │ │
│ │电建设了电解烟气│ │ │ │
│ │脱硫超低排放改造│ │ │ │
│ │项目工程 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内，公司子│ 811.05│ 107338.83│ -99.24│
│ │公司新疆煤电、兴│ │ │ │
│ │隆公司融资租赁业│ │ │ │
│ │务到期，资产转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内，公司偿│ 1469124.75│ 2191816.99│ -32.97│
│ │还了部分短期借款│ │ │ │
│合同负债 │报告期内，公司预│ 43174.01│ 23875.42│ 80.83│
│ │收的电解铝产品、│ │ │ │
│ │煤炭产品销售款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内，公司调│ 494446.00│ 321860.53│ 53.62│
│ │整了贷款结构 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内，公司部│ 833.59│ 1906.67│ -56.28│
│ │分融资租赁业务转│ │ │ │
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期期未终止│ 1187.04│ 2071.36│ -42.69│
│ │确认的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内，公司收│ 35952.77│ 65714.38│ -45.29│
│ │到联营企业龙州铝│ │ │ │
│ │业、新郑煤电分红│ │ │ │
│ │款，因合并阳光铝│ │ │ │
│ │材，原对阳光铝材│ │ │ │
│ │借款在合并层面抵│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│应收股利 │报告期内，公司收│ 23750.57│ 38964.10│ -39.04│
│ │到联营企业龙州铝│ │ │ │
│ │业、新郑煤电分红│ │ │ │
│ │款，因合并阳光铝│ │ │ │
│ │材，原对阳光铝材│ │ │ │
│ │借款在合并层面抵│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内，公司处│ 1007.14│ ---│ ---│
│ │置部分固定资产，│ │ │ │
│ │已与购买方签署了│ │ │ │
│ │转让协议，划分为│ │ │ │
│ │持有待售资产 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内，公司一│ 65125.53│ 4990.00│ 1205.12│
│非流动资产 │年内到期的定期存│ │ │ │
│ │单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内，公司待│ 43995.75│ 33547.23│ 31.15│
│ │认证待抵扣增值税│ │ │ │
│ │进项税及预交税款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内，公司子│ 366.81│ 2632.27│ -86.06│
│ │公司云南神火自行│ │ │ │
│ │研发项目达到预计│ │ │ │
│ │可使用状态 │ │ │ │
│商誉 │报告期内，公司子│ 1326.35│ ---│ ---│
│ │公司上海铝箔收购│ │ │ │
│ │阳光铝材51%股权 │ │ │ │
│ │，形成商誉 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末，公司子│ ---│ 896.34│ -100.00│
│产 │公司上海国贸持有│ │ │ │
│ │的套期保值产品产│ │ │ │
│ │生的公允价值变动│ │ │ │
│交易性金融负│报告期末，公司子│ 1777.68│ ---│ ---│
│债 │公司上海国贸持有│ │ │ │
│ │的套期保值产品产│ │ │ │
│ │生的公允价值变动│ │ │ │
│应付股利 │报告期内，公司子│ 8250.83│ 30528.05│ -72.97│
│ │公司云南神火确认│ │ │ │
│ │的利润分配方案实│ │ │ │
│ │施 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内，公司本│ 29.50│ ---│ ---│
│ │部预收房租租金 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内，公司预│ 6740.10│ 3074.18│ 119.25│
│ │收的电解铝产品、│ │ │ │
│ │煤炭产品销售款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内，公司及│ 25704.14│ 19766.61│ 30.04│
│ │子公司兴隆公司、│ │ │ │
│ │新龙公司收到煤炭│ │ │ │
│ │安全改造项目专项│ │ │ │
│ │资金补贴，云南神│ │ │ │
│ │火本期确认90万吨│ │ │ │
│ │绿色水电铝材一体│ │ │ │
│ │化项目固定资产投│ │ │ │
│ │资补助 │ │ │ │
│库存股 │报告期内，公司20│ 3755.15│ 8649.49│ -56.59│
│ │21年限制性股票激│ │ │ │
│ │励计划第一个解除│ │ │ │
│ │限售期届满，冲销│ │ │ │
│ │回购义务导致库存│ │ │ │
│ │股减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内，公司子│ 11628.53│ 6939.30│ 67.57│
│ │公司新疆煤电确认│ │ │ │
│ │其他权益工具投资│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内，受市场│ 1319126.68│ 953501.34│ 38.35│
│ │行情影响，公司主│ │ │ │
│ │要产品盈利较强 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内，公司子│ 18188.47│ 26802.52│ -32.14│
│还 │公司神火新材收到│ │ │ │
│ │的增值税留抵退税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内，公司收│ 87806.94│ 59613.66│ 47.29│
│营活动有关的│到的利息收入增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内，公司支│ 61850.76│ 46617.72│ 32.68│
│营活动有关的│付的单位往来款增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内，公司收│ 9726.00│ 1103.80│ 781.13│
│收到的现金 │到联营企业龙州铝│ │ │ │
│ │业分红款 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内，公司本│ 29856.84│ 3760.11│ 694.04│
│、无形资产和│部处置了部分闲置│ │ │ │
│其他长期资产│的房产 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期，公司收│ 3.00│ 509.03│ -99.41│
│其他营业单位│到处置整合小煤矿│ │ │ │
│收到的现金净│股权的交易价款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期内，公司子│ 35469.77│ 57116.09│ -37.90│
│资活动有关的│公司上海国贸收回│ │ │ │
│现金 │期货保证金减少 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内，公司购│ 98537.09│ 30414.89│ 223.98│
│、无形资产和│置了新办公楼 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内，公司收│ 127681.72│ 5880.00│ 2071.46│
│金 │购了云南神火14.8│ │ │ │
│ │5%的股权 │ │ │ │
│取得子公司及│报告期内，公司子│ 17880.17│ ---│ ---│
│其他营业单位│公司上海铝箔收购│ │ │ │
│支付的现金净│阳光铝材51%的股 │ │ │ │
│额 │权 │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期，公司开│ 22568.74│ 72411.64│ -68.83│
│资活动有关的│展了定期存款业务│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期内，公司子│ 6257.08│ 670.31│ 833.46│
│的现金 │公司神火新材、禹│ │ │ │
│ │州神火宽发矿业有│ │ │ │
│ │限公司、禹州神火│ │ │ │
│ │广鑫矿业有限公司│ │ │ │
│ │收到少数股东投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│子公司吸收少│报告期内，公司子│ 6257.08│ 670.31│ 833.46│
│数股东投资收│公司神火新材、禹│ │ │ │
│到的现金 │州神火宽发矿业有│ │ │ │
│ │限公司、禹州神火│ │ │ │
│ │广鑫矿业有限公司│ │ │ │
│ │收到少数股东投资│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内，公司支│ 277780.11│ 206570.18│ 34.47│
│润或偿付利息│付的现金分红增加│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│子公司支付给│报告期内，公司子│ 27720.31│ 60866.14│ -54.46│
│少数股东的股│公司云南神火现金│ │ │ │
│利、利润 │分红减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内，公司子│ 327.27│ 1334.47│ -75.48│
│金及现金等价│公司上海铝箔因外│ │ │ │
│物的影响 │币业务产生汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内，公司子│ ---│ 896.34│ -100.00│
│产 │公司上海神火国际│ │ │ │
│ │贸易有限公司铝锭│ │ │ │
│ │套期保值业务平仓│ │ │ │
│预付款项 │报告期内，公司战│ 77945.54│ 46187.07│ 68.76│
│ │略采购预付的氧化│ │ │ │
│ │铝采购款增加 │ │ │ │
│应收股利 │报告期内，公司收│ 26836.03│ 38964.10│ -31.13│
│ │到联营企业广西龙│ │ │ │
│ │州新翔生态铝业有│ │ │ │
│ │限公司、河南省新│ │ │ │
│ │郑煤电有限责任公│ │ │ │
│ │司部分分红款 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内，公司将│ 2065.48│ ---│ ---│
│ │已签订转让合同尚│ │ │ │
│ │未处置完毕的闲置│ │ │ │
│ │资产列入持有待售│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内，公司子│ ---│ 4990.00│ -100.00│
│非流动资产 │公司新疆神火煤电│ │ │ │
│ │有限公司、河南神│ │ │ │
│ │火兴隆矿业有限责│ │ │ │
│ │任公司融资租赁业│ │ │ │
│ │务全部到期，融资│ │ │ │
│ │租赁保证金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内，公司一│ 86180.15│ 33547.23│ 156.89│
│ │年内到期的定期存│ │ │ │
│ │单增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内，公司本│ 11888.76│ 23908.72│ -50.27│
│ │部处置了闲置的房│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内，公司子│ 130728.48│ 99690.14│ 31.13│
│ │公司河南省许昌新│ │ │ │
│ │龙矿业有限责任公│ │ │ │
│ │司、神火新材料科│ │ │ │
│ │技有限公司、新疆│ │ │ │
│ │神火煤电有限公司│ │ │ │
│ │在建工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内，公司子│ 1810.09│ 107338.83│ -98.31│
│ │公司新疆神火煤电│ │ │ │
│ │有限公司、河南神│ │ │ │
│ │火兴隆矿业有限责│ │ │ │
│ │任公司融资租赁业│ │ │ │
│ │务到期，资产转至│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内，公司子│ 993.41│ 2632.27│
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