财务分析☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8414.95│ 8945.78│ 7953.33│ 4468.34│
│净利润增长率(%) │ -69.53│ -64.29│ -58.04│ -58.55│
│扣非净利润(万) │ 7265.03│ 8343.94│ 7395.97│ 4249.69│
│营业总收入(万元) │ 158761.77│ 126387.10│ 93348.52│ 50092.25│
│总营收同比增长率(%) │ -23.42│ -22.18│ -8.85│ 13.58│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 3.40│ 2.97│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 15.85│ 15.57│ 18.18│ 17.53│
│净利润现金含量(%) │ 370.05│ 298.95│ 100.90│ 88.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1233│ 0.1312│ 0.1166│ 0.0655│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1064│ 0.1221│ 0.1085│ 0.0622│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1232│ 0.1309│ 0.1164│ 0.0654│
│每股资本公积金(元) │ 1.1626│ 1.1625│ 1.1631│ 1.1620│
│每股未分配利润(元) │ 0.9261│ 0.9547│ 0.9401│ 1.1889│
│每股净资产(元) │ 3.7917│ 3.7830│ 3.7698│ 4.0276│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4557│ 0.3914│ 0.1174│ 0.0581│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27626.05│ 25060.68│ 18961.28│ 10795.26│
│归母净利(调整后:万) │ 27616.66│ 25048.76│ 18952.35│ 10780.32│
│净利润增长率(%) │ 21.32│ 44.80│ 46.75│ 41.21│
│扣非净利润(万) │ 26239.74│ 24242.70│ 18391.16│ 10573.30│
│营业总收(未调整:万) │ 207314.23│ 162399.94│ 102413.52│ 44103.97│
│营业总收(调整后:万) │ 207314.23│ 162399.94│ 102413.52│ 44103.97│
│总营收同比增长率(%) │ 12.82│ 17.00│ 17.48│ -2.50│
│加权净资产收益率(%) │ 11.04│ 10.11│ 7.70│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 21.48│ 22.13│ 23.40│ 20.45│
│净利润现金含量(%) │ 103.12│ -21.48│ -49.08│ -49.07│
│基本每股收益(元) │ 0.4068│ 0.3696│ 0.2797│ 0.1592│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3864│ 0.3547│ 0.2713│ 0.1552│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4042│ 0.3667│ 0.2784│ 0.1585│
│每股资本公积金(元) │ 1.1600│ 1.1583│ 1.1466│ 1.1413│
│每股未分配利润(元) │ 1.1243│ 1.1285│ 1.0429│ 0.9729│
│每股净资产(元) │ 3.9623│ 3.8986│ 3.8130│ 3.5885│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4168│ -0.0788│ -0.1367│ -0.0778│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.98│ 6.24│ 5.04│ 5.27│
│速动比率 │ 5.23│ 5.48│ 4.34│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 15.85│ 15.57│ 18.18│ 17.53│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 85.62│ 76.53│ 17.94│ 8.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.05│ 3.92│ 3.62│ 4.35│
│速动比率 │ 3.41│ 3.30│ 2.93│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 21.48│ 22.13│ 23.40│ 20.45│
│产权比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.31│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 45.94│ -8.30│ -13.48│ -9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.74│ 2.93│ 1.79│ 0.99│
│存货周转率 │ 3.65│ 2.91│ 2.00│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.54│ 0.39│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.82│ 3.19│ 2.35│ 1.25│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.39│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 2.68│ 1.72│ 0.87│
│存货周转率 │ 4.25│ 3.37│ 1.88│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.67│ 0.43│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 5.64│ 4.68│ 3.05│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.51│ 0.32│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.25│ 3.46│ 3.09│ 1.62│
│销售毛利率 │ 22.48│ 23.10│ 23.75│ 25.86│
│营业利润率 │ 6.67│ 8.95│ 10.38│ 10.81│
│销售净利率 │ 5.30│ 7.08│ 8.52│ 8.92│
│总资产净利率 │ 2.58│ 2.75│ 2.41│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.20│ 9.41│ 7.30│ 4.42│
│销售毛利率 │ 24.35│ 23.68│ 24.99│ 26.25│
│营业利润率 │ 13.30│ 14.34│ 15.56│ 14.24│
│销售净利率 │ 13.33│ 15.43│ 18.51│ 24.48│
│总资产净利率 │ 8.58│ 7.82│ 5.95│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.42│ -22.18│ -8.85│ 13.58│
│营业利润增长率 │ -61.56│ -51.42│ -39.21│ -13.76│
│净利润增长率 │ -69.53│ -64.29│ -58.04│ -58.55│
│净资产增长率 │ -4.32│ -4.53│ -4.85│ 1.67│
│总资产增长率 │ -10.78│ -11.33│ -8.81│ -3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.82│ 17.00│ 17.48│ -2.50│
│营业利润增长率 │ 14.19│ 31.40│ 18.20│ -24.78│
│净利润增长率 │ 21.32│ 44.80│ 46.75│ 41.21│
│净资产增长率 │ 16.97│ 15.09│ 12.16│ 5.57│
│总资产增长率 │ 15.44│ 14.53│ 13.47│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年计提销售人员│ 1192.31│ 1225.60│ -2.72│
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│管理费用 │本年计提管理人员│ 6077.27│ 8364.56│ -27.35│
│ │职工薪酬减少、计│ │ │ │
│ │提期权费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本年确认利息收入│ -3789.43│ -5983.87│ 36.67│
│ │减少、因外币汇率│ │ │ │
│ │变动导致的汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13344.40│ 12476.10│ 6.96│
│经营活动现金│①公司本期营收规│ 198400.58│ 238830.64│ -16.93│
│流入小计 │模下降，销售收款│ │ │ │
│ │金额相应减少；②│ │ │ │
│ │因出口销售额下降│ │ │ │
│ │，公司本期收到的│ │ │ │
│ │增值税出口退税款│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│经营活动现金│公司本期生产规模│ 167260.93│ 210341.49│ -20.48│
│流出小计 │下降，对外物料采│ │ │ │
│ │购金额、支付的职│ │ │ │
│ │工薪酬、税金及费│ │ │ │
│ │用等减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 31139.65│ 28489.15│ 9.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司上期列报收回│ 3027.29│ 3174.12│ -4.63│
│流入小计 │已到期定期存款金│ │ │ │
│ │额1,452.45万元，│ │ │ │
│ │本期此项目金额为│ │ │ │
│ │零 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期支付的设│ 16092.71│ 15574.13│ 3.33│
│流出小计 │备款及建设工程款│ │ │ │
│ │略有增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13065.42│ -12400.01│ -5.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│①公司本期取得银│ 5.00│ 6252.24│ -99.92│
│流入小计 │行承兑汇票贴现款│ │ │ │
│ │5万元，上期金额 │ │ │ │
│ │为5,016万元；② │ │ │ │
│ │公司上期收到员工│ │ │ │
│ │缴纳的股票期权行│ │ │ │
│ │权款1,236.24万元│ │ │ │
│ │，本期金额为零 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期分派的现│ 20943.63│ 8770.56│ 138.79│
│流出小计 │金股利同比大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20938.63│ -2518.32│ -731.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2569.86│ 13700.01│ -118.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 151611.97│ 154762.92│ -2.04│
│应收款项 │营收规模下降 │ 33909.64│ 50988.31│ -33.50│
│存货 │营收规模下降，订│ 27400.08│ 40013.75│ -31.52│
│ │单范围内的备货备│ │ │ │
│ │料相应减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1627.43│ 1558.35│ 4.43│
│长期股权投资│--- │ 25142.70│ 28238.62│ -10.96│
│固定资产 │--- │ 42358.23│ 40692.05│ 4.09│
│在建工程 │藏龙岛18号厂房在│ 820.50│ 1257.21│ -34.74│
│ │本期转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1291.32│ 1296.60│ -0.41│
│合同负债 │--- │ 516.89│ 337.82│ 53.01│
│租赁负债 │--- │ 970.78│ 1046.81│ -7.26│
│预付款项 │--- │ 536.88│ 505.70│ 6.17│
│其他应收款 │--- │ 145.23│ 102.40│ 41.83│
│其他流动资产│应交税费借方余额│ 3455.90│ 4778.97│ -27.69│
│ │重分类至其他流动│ │ │ │
│ │资产的金额、应收│ │ │ │
│ │退货成本、及待摊│ │ │ │
│ │模具费金额较上期│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 3222.46│ 3826.40│ -15.78│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7706.79│ 7958.17│ -3.16│
│长期待摊费用│--- │ 2162.61│ 2638.00│ -18.02│
│递延所得税资│--- │ 5285.26│ 5451.14│ -3.04│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 6629.68│ 9838.53│ -32.62│
│应付账款 │采购规模下降 │ 21044.93│ 39388.76│ -46.57│
│应付职工薪酬│公司计提的本年度│ 5849.47│ 8870.47│ -34.06│
│ │绩效奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期末应交增│ 530.10│ 845.75│ -37.32│
│ │值税金额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司2021年限制性│ 1312.75│ 2375.12│ -44.73│
│ │股票激励计划第二│ │ │ │
│ │个限售期限售股份│ │ │ │
│ │在本期解除限售，│ │ │ │
│ │相应的回购义务转│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 380.13│ 271.10│ 40.21│
│非流动负债 │负债金额增加 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 3203.08│ 3561.59│ -10.07│
│递延收益 │本期计入递延收益│ 2312.41│ 1488.13│ 55.39│
│ │的政府补助金额较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 5925.90│ 6152.33│ -3.68│
│债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司本期营业收入│ 35378.22│ 50988.31│ -30.62│
│ │下降，应收账款期│ │ │ │
│ │末余额相应减少 │ │ │ │
│存货 │公司本期营业收入│ 26726.04│ 40013.75│ -33.21│
│ │下降，订单范围内│ │ │ │
│ │的备货备料相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │藏龙岛18号在建厂│ 1941.53│ 1257.21│ 54.43│
│ │房按工程进度暂估│ │ │ │
│ │入账 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款及│ 1421.65│ 979.04│ 45.21│
│产 │设备款较期初增加│ │ │ │
│应付账款 │公司本期营业收入│ 17773.01│ 39388.76│ -54.88│
│ │下降，采购规模相│ │ │ │
│ │应下降，应付账款│ │ │ │
│ │期末余额随之减少│ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收的学│ 666.83│ 337.82│ 97.40│
│ │杂费及废料款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司年初发放了上│ 4433.73│ 8870.47│ -50.02│
│ │一年度绩效奖金，│ │ │ │
│ │同时计提的本年度│ │ │ │
│ │绩效奖金有所减少│ │ │ │
│其他应付款 │公司2021年限制性│ 1275.74│ 2375.12│ -46.29│
│ │股票激励计划第二│ │ │ │
│ │个限售期限售股份│ │ │ │
│ │在本期解除限售，│ │ │ │
│ │相应的回购义务转│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│营业收入 │受宏观经济环境影│ 126387.10│ 162399.94│ -22.18│
│ │响，无线接入网市│ │ │ │
│ │场增速放缓，同时│ │ │ │
│ │，由于行业去库存│ │ │ │
│ │等因素的影响，导│ │ │ │
│ │致报告期内公司射│ │ │ │
│ │频器件产品订单下│ │ │ │
│ │降，营业收入比上│ │ │ │
│ │期减少36,012.84 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期计提的管│ 4492.91│ 7171.48│ -37.35│
│ │理人员工资薪金及│ │ │ │
│ │期权费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益和利│ -3154.15│ -5653.70│ 44.21│
│ │息收入较上期减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款期末余额│ 792.32│ -1386.48│ 157.15│
│ │大幅减少，前期计│ │ │ │
│ │提的坏账准备金额│ │ │ │
│ │在本期相应冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -5649.40│ -1265.41│ -346.45│
│ │准备金额较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置固定│ 158.05│ 313.01│ -49.51│
│ │资产收益金额较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │1、2022年前三季 │ 2242.15│ -1798.98│ 224.63│
│ │度所得税费用主要│ │ │ │
│ │包括当期所得税费│ │ │ │
│ │用1,176.72万元和│ │ │ │
│ │递延所得税费用-2│ │ │ │
│ │,975.7万元。其中│ │ │ │
│ │，递延所得税费用│ │ │ │
│ │的金额较大，主要│ │ │ │
│ │是由于公司本部以│ │ │ │
│ │前年度可抵扣亏损│ │ │ │
│ │在该期弥补完毕，│ │ │ │
│ │且公司预计未来期│ │ │ │
│ │间能够获得足够用│ │ │ │
│ │于抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │的应纳税所得额，│ │ │ │
│ │因此，根据企业会│ │ │ │
│ │计准则规定，公司│ │ │ │
│ │于该期确认了可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异递延│ │ │ │
│ │所得税资产4,138.│ │ │ │
│ │94万元，此会计事│ │ │ │
│ │项减少该期所得税│ │ │ │
│ │费用4,138.94万元│ │ │ │
│ │。2、2023年前三 │ │ │ │
│ │季度所得税费用主│ │ │ │
│ │要包括当期所得税│ │ │ │
│ │费用1,998.33万元│ │ │ │
│ │和递延所得税费用│ │ │ │
│ │243.82万元 │ │ │ │
│净利润 │1、营业收入的减 │ 8945.78│ 25048.76│ -64.29│
│ │少导致净利润相应│ │ │ │
│ │减少。2、本期计 │ │ │ │
│ │提的存货减值金额│ │ │ │
│ │较上期有所增加。│ │ │ │
│ │3、本期受美元汇 │ │ │ │
│ │率波动的影响，汇│ │ │ │
│ │兑收益较上期有所│ │ │ │
│ │减少。4、本期所 │ │ │ │
│ │得税费用较上期有│ │ │ │
│ │所增加，主要原因│ │ │ │
│ │是由于上期确认了│ │ │ │
│ │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │递延所得税资产4,│ │ │ │
│ │138.94万元，该会│ │ │ │
│ │计事项减少该期所│ │ │ │
│ │得税费用4,138.94│ │ │ │
│ │万元；剔除递延所│ │ │ │
│ │得税资产的影响，│ │ │ │
│ │本期净利润较上期│ │ │ │
│ │下降57.22% │ │ │ │
│收到的税费返│公司本期收到的增│ 3289.42│ 5358.03│ -38.61│
│还 │值税出口退税款金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│支付其他与经│公司上期返还投标│ 2891.30│ 4168.83│ -30.64│
│营活动有关的│保证金的金额较大│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期产业投资基金│ 2228.30│ 863.42│ 158.08│
│的现金 │聚焦二号收到所投│ │ │ │
│ │子基金长沙华业和│ │ │ │
│ │深信华远分回的投│ │ │ │
│ │资成本金额较大 │ │ │ │
│取得投资收益│上期金额为母公司│ 0.00│ 458.35│ -100.00│
│收到的现金 │收到产业投资基金│ │ │ │
│ │聚焦二号分回的项│ │ │ │
│ │目转让收益 │ │ │ │
│处置固定资产│公司本期处置非流│ 175.84│ 356.11│ -50.62│
│、无形资产和│动资产的收入较上│ │ │ │
│其他长期资产│期减少 │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期金额为公司收│ 0.00│ 1452.45│ -100.00│
│资活动有关的│回的已到期定期存│ │ │ │
│现金 │款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期和上期金额均│ 5.00│ 5000.00│ -99.90│
│的现金 │为公司收到的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票贴现款 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期金额为公司收│ 0.00│ 1236.24│ -100.00│
│资活动有关的│到员工缴纳的股票│ │ │ │
│现金 │期权行权款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金股利分红│ 20505.57│ 3433.28│ 497.26│
│润或偿付利息│金额较大 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│公司出口销售主要│ 207.03│ 365.67│ -43.38│
│金及现金等价│采用美元结算，本│ │ │ │
│物的影响 │期因美元汇率波动│ │ │ │
│ │导致的汇兑收益金│ │ │ │
│ │额较上期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 151611.97│ 151041.67│ 135165.73│ 151346.42│
│存货 │ 27400.08│ 26726.04│ 31188.30│ 33550.42│
│应收账款 │ 33909.64│ 35378.22│ 53524.88│ 50572.42│
│其他应收款 │ 145.23│ 104.06│ 95.07│ 129.60│
│流动资产合计 │ 217439.31│ 218116.
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