财务分析☆ ◇002961 瑞达期货 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 54695.23│ 38260.86│ 24381.32│ 29360.01│ 50393.75│ 24884.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 38260.86│ 24381.32│ 29356.29│ 50393.75│ 24884.22│
│净利润增长率(%) │ 42.95│ 56.93│ -16.95│ -41.74│ 102.51│ 105.98│
│扣非净利润(万) │ 54637.91│ 37547.71│ 22913.15│ 31190.90│ 48786.92│ 21968.28│
│营业总收(未调整:万) │ 122671.75│ 181043.66│ 92627.80│ 210574.09│ 212788.13│ 134199.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 99570.92│ 92627.80│ 210574.09│ 212788.13│ 134199.10│
│总营收同比增长率(%) │ 23.20│ 95.45│ -56.01│ -1.04│ 58.56│ 41.08│
│加权净资产收益率(%) │ 17.70│ 13.72│ 9.42│ 12.09│ 23.40│ 13.63│
│资产负债比率(%) │ 85.02│ 81.72│ 80.48│ 83.73│ 86.14│ 82.51│
│净利润现金含量(%) │ -201.05│ 811.34│ 192.72│ 88.92│ -86.29│ -12.82│
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 0.8600│ 0.5500│ 0.6600│ 1.1300│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2300│ 0.8400│ 0.5100│ 0.7000│ 1.1000│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1786│ 0.8597│ 0.5479│ 0.6597│ 1.1324│ 0.5592│
│每股资本公积金(元) │ 1.5046│ 0.6010│ 0.6010│ 0.6010│ 0.6008│ 0.5991│
│每股未分配利润(元) │ 4.0403│ 3.4888│ 3.0367│ 2.7851│ 2.5951│ 1.9674│
│每股净资产(元) │ 7.7630│ 6.2503│ 5.7281│ 5.4107│ 5.0664│ 4.2073│
│每股经营现金流量(元)│ -2.3697│ 6.9754│ 1.0558│ 0.5867│ -0.9772│ -0.0717│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 54695.23│ 38580.49│ 22780.68│ 8105.71│ 38260.86│ 27140.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38260.86│ 27140.04│
│净利润增长率(%) │ 42.95│ 42.15│ 66.49│ 12.01│ 56.93│ 51.15│
│扣非净利润(万) │ 54637.91│ 38302.34│ 22768.88│ 8094.03│ 37547.71│ 26361.85│
│营业总收(未调整:万) │ 122671.75│ 162128.54│ 104664.51│ 38261.29│ 181043.66│ 166918.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 99570.92│ 166918.78│
│总营收同比增长率(%) │ 23.20│ -2.87│ 4.49│ 36.86│ 95.45│ 104.66│
│加权净资产收益率(%) │ 17.70│ 12.64│ 7.58│ 2.77│ 13.72│ 9.86│
│资产负债比率(%) │ 85.02│ 84.60│ 83.33│ 82.03│ 81.72│ 81.55│
│净利润现金含量(%) │ -201.05│ -523.42│ 1013.44│ 1649.09│ 811.34│ 716.49│
│基本每股收益(元) │ 1.2300│ 0.8700│ 0.5100│ 0.1800│ 0.8600│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2300│ 0.8607│ 0.5100│ 0.1819│ 0.8400│ 0.5924│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1786│ 0.8669│ 0.5119│ 0.1821│ 0.8597│ 0.6098│
│每股资本公积金(元) │ 1.5046│ 0.6015│ 0.6015│ 0.6015│ 0.6010│ 0.6010│
│每股未分配利润(元) │ 4.0403│ 3.9755│ 3.8006│ 3.6709│ 3.4888│ 3.4263│
│每股净资产(元) │ 7.7630│ 6.7291│ 6.5534│ 6.4307│ 6.2503│ 6.1150│
│每股经营现金流量(元)│ -2.3697│ -4.5375│ 5.1876│ 3.0036│ 6.9754│ 4.3695│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 85.02│ 81.72│ 80.48│ 83.73│ 86.14│ 82.51│
│产权比率 │ 5.74│ 4.53│ 4.18│ 5.23│ 6.32│ 4.72│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 85.02│ 84.60│ 83.33│ 82.03│ 81.72│ 81.55│
│产权比率 │ 5.74│ 5.57│ 5.07│ 4.63│ 4.53│ 4.48│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 7.98│ 12.35│ 6.61│ 14.88│ 24.01│ 35.36│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.12│ 0.06│ 0.13│ 0.15│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 7.98│ 10.56│ 6.75│ 2.45│ 12.35│ 11.26│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.09│ 0.06│ 0.02│ 0.12│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 15.00│ 13.24│ 9.17│ 11.66│ 21.32│ 12.56│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 62.86│ 28.14│ 35.66│ 18.85│ 32.22│ 25.31│
│销售净利率 │ 44.79│ 21.20│ 26.32│ 13.96│ 23.67│ 18.54│
│总资产净利率 │ 2.70│ 2.57│ 1.65│ 1.78│ 3.51│ 2.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│净资产收益率 │ 15.00│ 12.43│ 7.53│ 2.73│ 13.24│ 9.59│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 62.86│ 31.92│ 29.06│ 28.06│ 28.14│ 21.37│
│销售净利率 │ 44.79│ 23.93│ 21.86│ 21.30│ 21.20│ 16.26│
│总资产净利率 │ 2.70│ 2.13│ 1.33│ 0.50│ 2.57│ 1.85│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ 23.20│ 95.45│ -56.01│ -1.04│ 58.56│ 41.08│
│营业利润增长率 │ 51.33│ 54.25│ -16.77│ -42.11│ 101.83│ 113.17│
│净利润增长率 │ 42.95│ 56.93│ -16.95│ -41.74│ 102.51│ 105.98│
│净资产增长率 │ 26.14│ 8.74│ 5.61│ 6.48│ 19.29│ 16.00│
│总资产增长率 │ 53.59│ 16.01│ -12.06│ -9.34│ 52.99│ 77.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.20│ -2.87│ 4.49│ 36.86│ 95.45│ 104.66│
│营业利润增长率 │ 51.33│ 45.06│ 65.44│ 10.95│ 54.25│ 46.42│
│净利润增长率 │ 42.95│ 42.15│ 66.49│ 12.01│ 56.93│ 51.15│
│净资产增长率 │ 26.14│ 7.37│ 4.67│ 2.78│ 8.74│ 6.48│
│总资产增长率 │ 53.59│ 27.46│ 14.78│ 4.57│ 16.01│ 12.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│员工薪酬 │--- │ 24244.69│ 22203.21│ 9.19│
│居间人佣金 │居间人减少 │ 561.11│ 1541.70│ -63.60│
│物业及房屋租│--- │ 575.83│ 590.54│ -2.49│
│赁费 │ │ │ │ │
│IT费用 │--- │ 2579.12│ 2709.00│ -4.79│
│折旧费用 │--- │ 1844.04│ 1796.15│ 2.67│
│差旅费 │--- │ 486.12│ 506.00│ -3.93│
│业务招待费 │--- │ 870.80│ 734.93│ 18.49│
│通讯费 │--- │ 662.54│ 692.22│ -4.29│
│无形资产及长│--- │ 962.28│ 925.83│ 3.94│
│期待摊费用摊│ │ │ │ │
│销 │ │ │ │ │
│使用权资产折│--- │ 1533.67│ 1517.25│ 1.08│
│旧 │ │ │ │ │
│投资者保障基│业绩增长、成交量│ 85.14│ 59.83│ 42.29│
│金 │增加 │ │ │ │
│其他 │合并结构化主体管│ 2539.45│ 6582.92│ -61.42│
│ │理费抵消 │ │ │ │
│广告及推广费│--- │ 2513.86│ 2255.24│ 11.47│
│经营活动现金│本期收到的客户保│ 1025101.13│ 613118.24│ 67.19│
│流入小计 │证金净入金增加 │ │ │ │
│经营活动现金│划出协定期限超过│ 1135066.39│ 302692.47│ 274.99│
│流出小计 │三个月的存款净额│ │ │ │
│ │及向交易所划出的│ │ │ │
│ │保证金净额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│划出协定期限超过│ -109965.27│ 310425.77│ -135.42│
│的现金流量净│三个月的存款净额│ │ │ │
│额 │及向交易所划出的│ │ │ │
│ │保证金净额增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资收到│ 151273.85│ 113301.65│ 33.51│
│流入小计 │的资金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资支付的资│ 37542.61│ 67173.66│ -44.11│
│流出小计 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ 113731.24│ 46127.99│ 146.56│
│的现金流量净│的净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│合并结构化主体收│ 143381.52│ 27198.55│ 427.17│
│流入小计 │到的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│子公司瑞达置业偿│ 73705.65│ 55940.06│ 31.76│
│流出小计 │还借款支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 69675.87│ -28741.51│ 342.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│划出协定期限超过│ 72477.31│ 328370.65│ -77.93│
│价物净增加额│三个月的存款净额│ │ │ │
│ │及向交易所划出的│ │ │ │
│ │保证金净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │客户保证金存款增│ 1521784.68│ 908200.88│ 67.56│
│ │加 │ │ │ │
│结算备付金 │证券交易资金清算│ 334.87│ 527.74│ -36.55│
│ │与交收而存入清算│ │ │ │
│ │代理机构的款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│对基金投资增加 │ 42672.63│ 32309.91│ 32.07│
│产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 140.00│ 140.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│应收款项 │子公司瑞达置业应│ 351.43│ 516.29│ -31.93│
│ │收租金减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 63219.20│ 64735.89│ -2.34│
│固定资产 │--- │ 14898.21│ 15836.62│ -5.93│
│使用权资产 │--- │ 2300.83│ 2540.07│ -9.42│
│短期借款 │子公司瑞达新控新│ 10920.24│ 0.00│ ---│
│ │增借款 │ │ │ │
│长期借款 │子公司瑞达置业抵│ 27022.69│ 11701.03│ 130.94│
│ │押借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2338.75│ 2590.42│ -9.72│
│未分配利润 │--- │ 187490.24│ 155264.10│ 20.76│
│应收货币保证│应收货币保证金虽│ 755158.45│ 540288.48│ 39.77│
│金 │随业务规模增加，│ │ │ │
│ │但增幅小于资产总│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│应收质押保证│上期所质押保证金│ 16167.49│ 11120.60│ 45.38│
│金 │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│子公司瑞达新控持│ 3797.77│ 996.35│ 281.17│
│ │有的场内期权以及│ │ │ │
│ │场外衍生品公允价│ │ │ │
│ │值变动影响 │ │ │ │
│应收结算担保│向中金所缴纳的结│ 3510.00│ 2553.72│ 37.45│
│金 │算担保金增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收保证金增│ 11212.25│ 5404.67│ 107.45│
│ │加 │ │ │ │
│其他资产 │子公司瑞达新控期│ 19024.23│ 9340.69│ 103.67│
│ │末持有的仓单增加│ │ │ │
│应付货币保证│客户保证金存款增│ 1671734.91│ 1016523.39│ 64.46│
│金 │加 │ │ │ │
│应付质押保证│客户质押金额增加│ 16167.49│ 11120.60│ 45.38│
│金 │ │ │ │ │
│交易性金融负│纳入合并范围结构│ 174874.37│ 80926.13│ 116.09│
│债 │化主体其他份额持│ │ │ │
│ │有者享有的权益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│子公司瑞达新控持│ 7456.71│ 3470.15│ 114.88│
│ │有的场内期权合约│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票减少│ 23988.45│ 38272.11│ -37.32│
│应付期货投资│期末随期货代理交│ 88.67│ 62.42│ 42.06│
│者保障基金 │易额计提增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末计提的奖金增│ 5990.58│ 4542.89│ 31.87│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │期末计提的应交企│ 12630.77│ 5659.78│ 123.17│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司瑞达新控场│ 85397.43│ 45294.35│ 88.54│
│ │外业务应付款增加│ │ │ │
│递延所得税负│受与递延所得税资│ 261.89│ 22.78│ 1049.46│
│债 │产互相抵销后净额│ │ │ │
│ │列示及期末金融工│ │ │ │
│ │具的估值变动产生│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加影响 │ │ │ │
│应付债券 │投资者将持有的“│ 26505.01│ 63344.37│ -58.16│
│ │瑞达转债”转股 │ │ │ │
│其他负债 │预收款项及子公司│ 976.52│ 1946.95│ -49.84│
│ │瑞达置业应付工程│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的与资产│ 313.09│ 28.86│ 984.77│
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资本公积 │投资者将持有的“│ 69822.19│ 26748.30│ 161.03│
│ │瑞达转债”转股 │ │ │ │
│其他权益工具│投资者将持有的“│ 4419.54│ 10928.83│ -59.56│
│ │瑞达转债”转股 │ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司外币财│ -245.52│ 426.38│ -157.58│
│ │务报表折算差额变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 374.98│ 137.05│ 173.60│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期纳入合并范围│ 98547.02│ 60847.63│ 61.96│
│ │结构化主体衍生金│ │ │ │
│ │融工具收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│合并结构化主体其│ -45190.54│ -18947.96│ -138.50│
│收益 │他份额持有者享有│ │ │ │
│ │的权益变动影响 │ │ │ │
│汇兑收益 │境外子公司外币业│ 84.59│ -105.18│ 180.42│
│ │务产生的汇兑收益│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置利得│ 31.69│ 220.19│ -85.61│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年度计提商誉减│ ---│ 262.84│ -100.00│
│ │值准备影响 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收货币保│ 267.24│ 568.68│ -53.01│
│ │证金坏账准备减少│ │ │ │
│营业外收入 │子公司瑞达新控收│ 60.80│ 759.13│ -91.99│
│ │到的政府补助减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 363.58│ 140.21│ 159.31│
│所得税费用 │利润总额增加，计│ 21863.88│ 13182.07│ 65.86│
│ │提的所得税费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收货币保证│业务规模增长，应│ 727442.24│ 540288.48│ 34.64│
│金 │收交易保证金增加│ │ │ │
│应收质押保证│上海期货交易所质│ 15309.76│ 11120.60│ 37.67│
│金 │押保证金增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│子公司瑞达新控资│ 4449.52│ 996.35│ 346.58│
│ │本管理有限公司持│ │ │ │
│ │有的场内期权合约│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司瑞达新控资│ 8713.99│ 5404.67│ 61.23│
│ │本管理有限公司的│ │ │ │
│ │期货交易保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │子公司瑞达新控资│ 23981.98│ 5983.59│ 300.80│
│ │本管理有限公司购│ │ │ │
│ │入存货增加 │ │ │ │
│买入返售金融│期末纳入合并范围│ 282.20│ 530.67│ -46.82│
│资产 │的结构化主体的债│ │ │ │
│ │券质押式回购款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司对基金的投资│ 43036.50│ 32309.91│ 33.20│
│产 │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│与递延所得税负债│ 730.37│ 1507.04│ -51.54│
│产 │互相抵销后净额列│ │ │ │
│ │示的影响 │ │ │ │
│其他资产 │子公司瑞达新控资│ 6277.89│ 3357.11│ 87.00│
│ │本管理有限公司预│ │ │ │
│ │付货款增加 │ │ │ │
│应付质押保证│客户质押金额增加│ 15309.76│ 11120.60│ 37.67│
│金 │ │ │ │ │
│交易性金融负│纳入合并范围结构│ 150297.23│ 80926.13│ 85.72│
│债 │化主体其他份额持│ │ │ │
│ │有者享有的权益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│衍生金融负债│子公司瑞达新控资│ 9258.34│ 3470.15│ 166.80│
│ │本管理有限公司持│ │ │ │
│ │有的场内期权公允│ │ │ │
│ │价值变动影响 │ │ │ │
│合同负债 │子公司瑞达新控资│ 9026.77│ 565.10│ 1497.37│
│ │本管理有限公司预│ │ │ │
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 2109.21│ 4542.89│ -53.57│
│ │在本期支付减少 │ │ │ │
│代理买卖证券│代理客户买卖有价│ 21.72│ 13.46│ 61.43│
│款 │证券收到的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司瑞达新控资│ 78584.19│ 45294.35│ 73.50│
│ │本管理有限公司场│ │ │ │
│ │外业务应付款增加│ │ │ │
│递延所得税负│与递延所得税资产│ 1001.76│ 22.78│ 4296.82│
│债 │互相抵销后净额列│ │ │ │
│ │示的影响 │ │ │ │
│其他负债 │随预收客户货款增│ 2351.18│ 1381.85│ 70.15│
│ │加而产生的待转增│ │ │ │
│ │值税销项税额增加│ │ │ │
│其他综合收益│境外子公司外币财│ 51.44│ 426.38│ -87.94│
│ │务报表折算差额变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到的
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