财务分析☆ ◇003038 鑫铂股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4106.55│ 30236.08│ 21137.59│ 12792.60│
│净利润增长率(%) │ 56.72│ 60.80│ 62.48│ 40.86│
│扣非净利润(万) │ 3440.00│ 27427.58│ 18921.87│ 10746.53│
│营业总收入(万元) │ 176772.20│ 682131.74│ 471333.16│ 281991.83│
│总营收同比增长率(%) │ 42.10│ 61.59│ 52.85│ 37.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 14.49│ 10.65│ 6.57│
│资产负债比率(%) │ 65.76│ 64.50│ 69.53│ 66.68│
│净利润现金含量(%) │ 63.10│ -212.26│ -338.29│ -284.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 2.0800│ 1.4600│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1928│ 1.8900│ 1.2880│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2301│ 1.6946│ 1.4388│ 0.8708│
│每股资本公积金(元) │ 12.2302│ 12.2008│ 9.0805│ 9.0449│
│每股未分配利润(元) │ 4.2165│ 3.9863│ 4.2646│ 3.6965│
│每股净资产(元) │ 17.1922│ 17.1009│ 14.1982│ 13.5946│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1452│ -3.5969│ -4.8672│ -2.4746│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2620.27│ 18802.67│ 13009.70│ 9081.99│
│归母净利(调整后:万) │ 2620.27│ 18803.30│ 13009.70│ 9081.99│
│净利润增长率(%) │ -42.95│ 55.38│ 59.58│ 63.77│
│扣非净利润(万) │ 2700.01│ 15381.10│ 10549.11│ 7293.49│
│营业总收(未调整:万) │ 124396.32│ 422140.69│ 308366.51│ 204917.16│
│营业总收(调整后:万) │ 124396.32│ 422140.69│ 308366.51│ 204917.16│
│总营收同比增长率(%) │ 28.37│ 62.58│ 76.81│ 103.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 12.55│ 9.55│ 9.04│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 57.44│ 53.41│ 53.04│
│净利润现金含量(%) │ -1182.32│ -179.66│ -169.93│ -193.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 1.3600│ 0.9600│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1829│ 1.1100│ 0.7146│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1775│ 1.2737│ 0.8813│ 0.6253│
│每股资本公积金(元) │ 9.0783│ 9.0428│ 9.0200│ 8.7617│
│每股未分配利润(元) │ 3.1887│ 3.0112│ 2.6366│ 2.4092│
│每股净资产(元) │ 13.0014│ 12.7885│ 12.3733│ 12.2800│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0986│ -2.2884│ -1.4975│ -1.2081│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.17│ 1.03│ 1.03│
│速动比率 │ 1.02│ 1.05│ 0.87│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 65.76│ 64.50│ 69.53│ 66.68│
│产权比率 │ 1.92│ 1.82│ 2.28│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ -13.26│ -17.24│ -10.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.01│ 1.12│ 1.33│
│速动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.97│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 62.58│ 57.44│ 53.41│ 53.04│
│产权比率 │ 1.67│ 1.35│ 1.15│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -10.13│ -13.94│ -11.18│ -9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 4.65│ 3.55│ 2.41│
│存货周转率 │ 2.51│ 12.67│ 8.23│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.68│ 1.41│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 4.75│ 3.74│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.20│ 1.05│ 0.84│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 4.99│ 3.71│ 2.54│
│存货周转率 │ 2.65│ 13.42│ 11.20│ 8.00│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 2.24│ 1.75│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 5.34│ 5.17│ 3.54│
│总资产周转率 │ 0.26│ 1.29│ 1.02│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.34│ 9.91│ 10.13│ 6.41│
│销售毛利率 │ 9.26│ 12.47│ 12.68│ 12.60│
│营业利润率 │ 1.39│ 4.17│ 4.24│ 4.11│
│销售净利率 │ 2.32│ 4.43│ 4.48│ 4.54│
│总资产净利率 │ 0.47│ 4.64│ 3.75│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 9.96│ 7.12│ 5.09│
│销售毛利率 │ 11.82│ 11.55│ 11.03│ 11.60│
│营业利润率 │ 1.68│ 4.02│ 3.76│ 3.75│
│销售净利率 │ 2.11│ 4.45│ 4.22│ 4.43│
│总资产净利率 │ 0.55│ 5.74│ 4.31│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.10│ 61.59│ 52.85│ 37.61│
│营业利润增长率 │ 17.62│ 67.46│ 72.26│ 50.79│
│净利润增长率 │ 56.72│ 60.80│ 62.48│ 40.86│
│净资产增长率 │ 0.53│ 61.63│ 10.49│ 5.79│
│总资产增长率 │ 4.23│ 93.76│ 54.33│ 35.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.37│ 62.58│ 76.81│ 103.91│
│营业利润增长率 │ -41.04│ 50.44│ 46.82│ 55.07│
│净利润增长率 │ -42.95│ 55.38│ 59.58│ 63.77│
│净资产增长率 │ 1.67│ 97.50│ 91.08│ 86.60│
│总资产增长率 │ 15.64│ 109.51│ 85.18│ 79.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行承兑汇票及信│ 130137.29│ 64120.41│ 102.96│
│ │用证保证金金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │上期期末应收票据│ 914.81│ 6736.42│ -86.42│
│ │在本期到期收回 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增长，合│ 166812.75│ 98597.34│ 69.19│
│ │同期内未结算的销│ │ │ │
│ │货款相应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到部分客户│ 41506.78│ 22221.52│ 86.79│
│ │使用银行承兑汇票│ │ │ │
│ │结算货款金额增加│ │ │ │
│预付款项 │经营规模扩大，预│ 5596.62│ 367.77│ 1421.78│
│ │付的材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期出口退税增加│ 1668.80│ 561.97│ 196.96│
│存货 │承接的销售订单增│ 63455.02│ 36521.04│ 73.75│
│ │加，按订单生产的│ │ │ │
│ │相关产品相应增加│ │ │ │
│固定资产 │光伏铝部件项目、│ 148329.52│ 103860.76│ 42.82│
│ │高端节能系统门窗│ │ │ │
│ │铝型材项目、高端│ │ │ │
│ │铝合金汽车零部件│ │ │ │
│ │项目在本期转固金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│无形资产 │本期竞得天长市自│ 9877.67│ 7430.90│ 32.93│
│ │然资源和规划局挂│ │ │ │
│ │牌出让的国有建设│ │ │ │
│ │用地使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公楼装修费按月│ 37.45│ 66.98│ -44.09│
│ │摊销逐期减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期信用减值损失│ 4829.47│ 2916.11│ 65.61│
│产 │增加，确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 62101.94│ 47702.14│ 30.19│
│产 │款金额增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司产能规模扩大│ 367775.31│ 197850.44│ 85.89│
│ │，为补充流动资金│ │ │ │
│ │增加银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │期末公司开立用于│ 1000.00│ 200.00│ 400.00│
│ │结算采购款的承兑│ │ │ │
│ │汇票金额增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金全部摊销│ ---│ 11.25│ -100.00│
│ │完成 │ │ │ │
│应付职工薪酬│生产、销售规模扩│ 2681.69│ 1847.67│ 45.14│
│ │大，应付员工的薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 4574.62│ 1283.42│ 256.44│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期根据生产经营│ 56101.47│ 6993.00│ 702.25│
│ │需要，新增兴业银│ │ │ │
│ │行股份有限公司天│ │ │ │
│ │长支行、安徽天长│ │ │ │
│ │农村商业银行股份│ │ │ │
│ │有限公司杨村支行│ │ │ │
│ │等长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │按合同约定偿付租│ ---│ 31.78│ -100.00│
│ │赁付款额，一年以│ │ │ │
│ │上租赁付款额已经│ │ │ │
│ │全部支付 │ │ │ │
│递延所得税负│本期增加票据及信│ 471.40│ 360.96│ 30.60│
│债 │用证贴现摊销，尚│ │ │ │
│ │未确认财务费用部│ │ │ │
│ │分形成的应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异较大 │ │ │ │
│库存股 │公司2022年净利润│ 4003.14│ 5766.15│ -30.58│
│ │增长率未达到公司│ │ │ │
│ │《2022年限制性股│ │ │ │
│ │票激励计划（草案│ │ │ │
│ │）》中限制性股票│ │ │ │
│ │第一个限售期解除│ │ │ │
│ │限售条件约定的公│ │ │ │
│ │司层面业绩考核要│ │ │ │
│ │求，公司对19名激│ │ │ │
│ │励对象持有的对应│ │ │ │
│ │限售期限制性股票│ │ │ │
│ │予以回购并注销 │ │ │ │
│未分配利润 │本期新能源光伏板│ 62651.28│ 44451.92│ 40.94│
│ │块销量持续增长，│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│营业收入 │受益于新能源光伏│ 471333.16│ 308366.51│ 52.85│
│ │行业的快速发展以│ │ │ │
│ │及公司募投项目产│ │ │ │
│ │能的释放，新能源│ │ │ │
│ │光伏铝型材和铝部│ │ │ │
│ │件的产销量持续增│ │ │ │
│ │长，收入相应增长│ │ │ │
│营业成本 │受益于新能源光伏│ 411547.53│ 274346.59│ 50.01│
│ │行业的快速发展以│ │ │ │
│ │及公司募投项目产│ │ │ │
│ │能的释放，新能源│ │ │ │
│ │光伏铝型材和铝部│ │ │ │
│ │件的产销量持续增│ │ │ │
│ │长，成本相应增长│ │ │ │
│税金及附加 │本期销售收入增长│ 1939.10│ 1045.13│ 85.54│
│ │，缴纳的税费相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员工资│ 1768.73│ 1272.92│ 38.95│
│ │和业务招待费增加│ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬标准│ 7309.53│ 4020.84│ 81.79│
│ │及人数增加，职工│ │ │ │
│ │薪酬相应增加，以│ │ │ │
│ │及2022年下半年开│ │ │ │
│ │始实施限制性股票│ │ │ │
│ │激励，本期确认的│ │ │ │
│ │股份支付费用较大│ │ │ │
│研发费用 │公司在快速发展过│ 22179.78│ 11629.77│ 90.72│
│ │程中，不断加大技│ │ │ │
│ │术改进及新品研发│ │ │ │
│ │的投入 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司开展期货│ -362.25│ ---│ ---│
│ │交易及已交割的远│ │ │ │
│ │期外汇合约交易，│ │ │ │
│ │产生了一定的投资│ │ │ │
│ │盈亏 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司尚未交割│ 4.87│ ---│ ---│
│收益 │的远期结售汇业务│ │ │ │
│ │公允价值形成的 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -3327.83│ -1596.11│ -108.50│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期零星资产处置│ ---│ -2.74│ 100.00│
│ │产生一定收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产处置│ 337.05│ 255.35│ 31.99│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期加大研发投入│ 297.76│ 437.32│ -31.91│
│ │，研发费用加计扣│ │ │ │
│ │除金额增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 2837.60│ 306.14│ 826.90│
│还 │金额增加 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收到的政府补│ 3840.11│ 5980.32│ -35.79│
│营活动有关的│助金额较大 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│生产规模扩大，相│ 466830.48│ 348133.40│ 34.10│
│受劳务支付的│应采购原材料支付│ │ │ │
│现金 │的款项增加 │ │ │ │
│支付给职工以│生产、销售规模扩│ 24456.32│ 16971.77│ 44.10│
│及为职工支付│大，支付给员工的│ │ │ │
│的现金 │薪酬增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售收入增长│ 10744.82│ 4066.80│ 164.21│
│费 │，缴纳的税费相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│加大研发投入，相│ 21033.34│ 10416.99│ 101.91│
│营活动有关的│应支付的款项增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 296.27│ 20.99│ 1311.65│
│、无形资产和│收到的金额增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期非公开发行人│ ---│ 82935.95│ -100.00│
│的现金 │民币普通股股票募│ │ │ │
│ │集的资金较大 │ │ │ │
│取得借款收到│产能规模扩大，通│ 356409.74│ 117672.83│ 202.88│
│的现金 │过银行借款补充流│ │ │ │
│ │动资金增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期银行承兑汇票│ 11145.64│ ---│ ---│
│资活动有关的│保证金到期收回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│到期偿还的借款金│ 132663.00│ 34254.21│ 287.29│
│的现金 │额增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付的银行借│ 10446.61│ 5140.07│ 103.24│
│润或偿付利息│款利息增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付票据及信│ 90939.09│ 47029.68│ 93.37│
│资活动有关的│用证保证金金额较│ │ │ │
│现金 │大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │开立票据、信用证│ 117452.48│ 64120.41│ 83.17│
│ │存入的保证金增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 135904.72│ 98597.34│ 37.84│
│存货 │--- │ 46902.02│ 36521.04│ 28.42│
│投资性房地产│--- │ 753.23│ 785.11│ -4.06│
│固定资产 │--- │ 132589.76│ 103860.76│ 27.66│
│在建工程 │上期部分光伏新能│ 23144.79│ 29949.22│ -22.72│
│ │源铝型材项目已经│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4861.67│ 5511.05│ -11.78│
│其他非流动资│本期预付工程、设│ 63139.80│ 47702.14│ 32.36│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司产能规模扩大│ 307017.61│ 197850.44│ 55.18│
│ │，为补充流动资金│ │ │ │
│ │增加了银行借款以│ │ │ │
│ │及票据、信用证贴│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│合同负债 │预收商品款增加 │ 895.34│ 575.39│ 55.61│
│长期借款 │本期根据生产经营│ 46133.00│ 6993.00│ 559.70│
│ │需要，新增兴业银│ │ │ │
│ │行股份有限公司天│ │ │ │
│ │长支行、安徽天长│ │ │ │
│ │农村商业银行股份│ │ │ │
│ │有限公司杨村支行│ │ │ │
│ │等长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │受益于新能源光伏│ 281991.83│ 204917.16│ 37.61│
│ │行业的快速发展以│ │ │ │
│ │及公司募投项目产│ │ │ │
│ │能的释放，新能源│ │ │ │
│ │光伏铝型材和铝部│ │ │ │
│ │件的产销量持续增│ │ │ │
│ │长，收入相应增长│ │ │ │
│营业成本 │销量和收入增长，│ 246464.05│ 181149.20│ 36.06│
│ │成本相应增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员工资│ 1136.73│ 810.89│ 40.18│
│ │和业务招待费增加│ │ │ │
│管理费用 │2022年下半年开始│ 5090.51│ 2443.60│ 108.32│
│ │实施限制性股票激│ │ │ │
│ │励，本期确认的股│ │ │ │
│ │份支付费用较大，│ │ │ │
│ │以及管理人员薪酬│ │ │ │
│ │标准及人数增加，│ │ │ │
│ │职工薪酬相应增加│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 2520.26│ 3351.73│ -24.81│
│所得税费用 │本期加大研发投入│ 153.30│ 381.72│ -59.84│
│ │，研发费用加计扣│ │ │ │
│ │除金额增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司在快速发展过│ 13201.61│ 7717.83│ 71.05│
│ │程中，不断加大技│ │ │ │
│ │术改进及新品研发│ │ │ │
│ │的投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增长，在│ -36355.39│ -17548.09│ -107.18│
│的现金流量净│合同期内未结算的│ │ │ │
│额 │销货款相应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目本期投入│ -50241.37│ -31407.52│ -59.97│
│的现金流量净│金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 92729.86│ 117930.61│ -21.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售收入增长，在│ 6133.10│ 68974.99│ -91.11│
│价物净增加额│合同期内未结算的│ │ │ │
│ │销货款相应增加 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收到的政府补│ 2057.46│ 4948.37│ -58.42│
│营活动有关的│助金额较大 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│生产、销售规模扩│ 15725.06│ 11481.89│ 36.96│
│及为职工支付│大，支付给员工的│ │ │ │
│的现金 │薪酬增加 │ │ │ │
│支付其他与经│加大研发投入，相│ 12070.47│ 7005.12│ 72.31│
│营活动有关的│应支付的款项增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期报废固定资产│ 99.09│ 23.73│ 317.61│
│、无形资产和│收回的金额增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│募投项目本期投入│ 49914.47│ 31431.25│ 58.81│
│、无形资产和│金额较大 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到公司非公│ ---│ 77169.81│ -100.00│
│的现金 │开发行人民币普通│ │ │
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