财务分析☆ ◇300077 国民技术 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -14935.42│ -57152.36│ -3248.50│ 21897.60│ 1123.48│ 10392.06│
│净利润增长率(%) │ 57.49│ -1659.35│ -114.84│ 1849.09│ -89.19│ 106.44│
│扣非净利润(万) │ -10842.99│ -50067.72│ -11581.41│ 4635.80│ -14674.61│ -58938.11│
│营业总收入(万元) │ 82099.37│ 103675.28│ 119541.09│ 101760.87│ 37970.72│ 39473.32│
│总营收同比增长率(%) │ 8.01│ -13.27│ 17.47│ 168.00│ -3.81│ -34.44│
│加权净资产收益率(%) │ -13.55│ -41.99│ -1.71│ 16.28│ 0.94│ 9.17│
│资产负债比率(%) │ 69.27│ 67.25│ 52.95│ 41.84│ 46.74│ 46.00│
│净利润现金含量(%) │ 120.02│ 21.41│ 1769.97│ 97.04│ 224.79│ -67.72│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -1.0000│ -0.0600│ 0.3900│ 0.0200│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1859│ -0.8723│ -0.2058│ 0.0831│ -0.2600│ -1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2561│ -0.9608│ -0.0545│ 0.3695│ 0.0201│ 0.1864│
│每股资本公积金(元) │ 4.1951│ 4.1213│ 4.1209│ 4.0114│ 3.7150│ 3.7150│
│每股未分配利润(元) │ -3.7157│ -3.3914│ -2.4274│ -2.3848│ -2.9274│ -2.9475│
│每股净资产(元) │ 1.8460│ 1.9688│ 2.7686│ 2.6031│ 2.1514│ 2.1159│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3074│ -0.2057│ -0.9653│ 0.3585│ 0.0453│ -0.1262│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14935.42│ -13394.47│ -7480.68│ -57152.36│ -35131.49│ -22821.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -35131.49│ -22821.99│
│净利润增长率(%) │ 57.49│ 41.31│ 11.17│ -1659.35│ -11724.31│ -829.54│
│扣非净利润(万) │ -10842.99│ -8237.49│ -5985.16│ -50067.72│ -30818.18│ -22964.70│
│营业总收(未调整:万) │ 82099.37│ 51482.29│ 23056.95│ 103675.28│ 76008.05│ 46532.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 76008.05│ 46532.27│
│总营收同比增长率(%) │ 8.01│ 10.64│ 6.47│ -13.27│ -18.66│ -26.97│
│加权净资产收益率(%) │ -13.55│ -11.92│ -6.59│ -41.99│ -22.99│ -14.59│
│资产负债比率(%) │ 69.27│ 69.11│ 68.30│ 67.25│ 62.31│ 61.42│
│净利润现金含量(%) │ 120.02│ 71.81│ 84.47│ 21.41│ 93.53│ 113.88│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2300│ -0.1300│ -1.0000│ -0.6300│ -0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1859│ -0.0884│ -0.1006│ -0.8723│ -0.5181│ -0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2561│ -0.2297│ -0.1258│ -0.9608│ -0.5906│ -0.3837│
│每股资本公积金(元) │ 4.1951│ 4.1951│ 4.1271│ 4.1213│ 4.2258│ 4.2107│
│每股未分配利润(元) │ -3.7157│ -3.6893│ -3.5172│ -3.3914│ -3.0212│ -2.8143│
│每股净资产(元) │ 1.8460│ 1.8715│ 1.8481│ 1.9688│ 2.4446│ 2.4997│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3074│ -0.1650│ -0.1062│ -0.2057│ -0.5524│ -0.4369│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.57│ 1.72│ 1.84│ 1.55│ 0.94│
│速动比率 │ 0.78│ 1.08│ 0.99│ 1.41│ 1.25│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 69.27│ 67.25│ 52.95│ 41.84│ 46.74│ 46.00│
│产权比率 │ 2.39│ 2.18│ 1.19│ 0.72│ 0.80│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.10│ -0.45│ 0.28│ 0.04│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.53│ 1.57│ 1.80│ 1.89│
│速动比率 │ 0.78│ 0.88│ 1.05│ 1.08│ 1.15│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 69.27│ 69.11│ 68.30│ 67.25│ 62.31│ 61.42│
│产权比率 │ 2.39│ 2.38│ 2.29│ 2.18│ 1.75│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.07│ -0.05│ -0.10│ -0.27│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 4.60│ 5.62│ 4.96│ 1.75│ 1.10│
│存货周转率 │ 1.04│ 1.15│ 1.19│ 2.11│ 1.21│ 1.62│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.50│ 0.67│ 0.88│ 0.44│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.79│ 2.34│ 2.59│ 1.06│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.28│ 0.38│ 0.43│ 0.19│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 2.03│ 0.93│ 4.60│ 3.06│ 1.93│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.31│ 1.15│ 0.76│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.12│ 0.50│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 0.92│ 0.41│ 1.79│ 1.30│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.28│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.87│ -48.80│ -1.97│ 14.19│ 0.94│ 8.81│
│销售毛利率 │ 19.99│ 14.31│ 37.85│ 47.98│ 41.96│ 24.79│
│营业利润率 │ -21.28│ -57.99│ -0.86│ 20.62│ -21.26│ -141.76│
│销售净利率 │ -20.22│ -57.29│ -1.58│ 21.15│ -1.72│ 10.87│
│总资产净利率 │ -4.41│ -15.81│ -0.59│ 9.13│ -0.32│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.87│ -12.27│ -6.80│ -48.80│ -24.16│ -15.35│
│销售毛利率 │ 19.99│ 20.06│ 18.23│ 14.31│ 14.05│ 13.04│
│营业利润率 │ -21.28│ -29.74│ -36.77│ -57.99│ -51.00│ -54.47│
│销售净利率 │ -20.22│ -28.81│ -34.04│ -57.29│ -48.14│ -51.30│
│总资产净利率 │ -4.41│ -3.92│ -2.09│ -15.81│ -9.40│ -6.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.01│ -13.27│ 17.47│ 168.00│ -3.81│ -34.44│
│营业利润增长率 │ 54.93│ -5758.70│ -104.89│ 359.95│ 85.58│ 70.95│
│净利润增长率 │ 57.49│ -1659.35│ -114.84│ 1849.09│ -89.19│ 106.44│
│净资产增长率 │ -8.09│ -28.98│ 6.90│ 28.60│ 1.68│ 8.52│
│总资产增长率 │ -2.14│ 2.39│ 38.92│ 30.43│ 1.58│ -29.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.01│ 10.64│ 6.47│ -13.27│ -18.66│ -26.97│
│营业利润增长率 │ 54.93│ 39.60│ 8.31│ -5758.70│ -1581.35│ -662.13│
│净利润增长率 │ 57.49│ 41.31│ 11.17│ -1659.35│ -11724.31│ -829.54│
│净资产增长率 │ -8.09│ -6.81│ -6.13│ -28.98│ -11.82│ -9.83│
│总资产增长率 │ -2.14│ -1.19│ -2.89│ 2.39│ 10.01│ 10.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │①公司用于支付货│ 41101.35│ 79289.85│ -48.16│
│ │款及日常经营费用│ │ │ │
│ │；②公司用于湖北│ │ │ │
│ │斯诺负极材料一体│ │ │ │
│ │化工程项目及设备│ │ │ │
│ │项目投入；③公司│ │ │ │
│ │用于回购限制性股│ │ │ │
│ │票 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到客户的数│ 17897.45│ 11586.80│ 54.46│
│ │字化债权凭证增加│ │ │ │
│预付款项 │内蒙古斯诺预付电│ 3313.16│ 1051.01│ 215.24│
│ │费增加 │ │ │ │
│在建工程 │湖北斯诺负极材料│ 69689.97│ 48159.76│ 44.71│
│ │一体化工程项目及│ │ │ │
│ │生产设备投入持续│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │公司新增两个研发│ 12519.50│ 6290.73│ 99.01│
│ │项目进入资本化阶│ │ │ │
│ │段，且其他已资本│ │ │ │
│ │化的研发项目投入│ │ │ │
│ │持续增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│IP使用费及办公楼│ 2665.05│ 3926.42│ -32.13│
│ │装修费用摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│湖北斯诺负极材料│ 1971.27│ 9805.39│ -79.90│
│产 │一体化项目一期生│ │ │ │
│ │产设备到货后转为│ │ │ │
│ │在建工程 │ │ │ │
│交易性金融负│公司进行远期结售│ 158.97│ ---│ ---│
│债 │汇交易，汇率变动│ │ │ │
│ │导致公允价值下降│ │ │ │
│应付票据 │公司新增开具票据│ 7239.05│ 1315.06│ 450.47│
│ │支付货款 │ │ │ │
│应付账款 │公司应付设备采购│ 35984.20│ 21776.43│ 65.24│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的货款已结算│ 744.94│ 1804.51│ -58.72│
│其他应付款 │公司已支付限制性│ 1711.93│ 9455.80│ -81.90│
│ │股票回购款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司回购浦项股权│ 32402.40│ 21076.58│ 53.74│
│非流动负债 │义务一年内到期，│ │ │ │
│ │长期应付款重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │公司回购浦项股权│ 30230.80│ 44545.71│ -32.14│
│ │义务一年内到期，│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │公司收到与资产相│ 896.72│ 392.79│ 128.30│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│库存股 │公司回购注销已获│ ---│ 7145.72│ -100.00│
│ │授但尚未解除限售│ │ │ │
│ │的限制性股票 │ │ │ │
│税金及附加 │公司收入增长，缴│ 349.64│ 233.20│ 49.93│
│ │纳的附加税及印花│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司确认的股权激│ 13732.86│ 23698.42│ -42.05│
│ │励费用减少与持续│ │ │ │
│ │开展降本增效措施│ │ │ │
│ │，控制研发投入 │ │ │ │
│其他收益 │公司获得的政府补│ 3745.92│ 1802.14│ 107.86│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司上年同期获得│ 113.53│ 2348.87│ -95.17│
│ │思齐资本部分项目│ │ │ │
│ │的退出收益 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期公司持有│ -2212.47│ -8592.19│ 74.25│
│收益 │的思齐资本产生公│ │ │ │
│ │允价值变动损失较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期公司计提│ -510.17│ -1415.95│ 63.97│
│ │存货跌价准备较大│ │ │ │
│资产处置收益│公司提前终止租赁│ 24.31│ 1.80│ 1249.22│
│ │合同，导致使用权│ │ │ │
│ │资产处置产生的收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期子公司星│ 1.20│ 79.81│ -98.50│
│ │民智联清算注销转│ │ │ │
│ │出不符合退税条件│ │ │ │
│ │的增值税留抵税额│ │ │ │
│ │以及供应商未开票│ │ │ │
│ │对应的税额 │ │ │ │
│所得税费用 │思齐资本公允价值│ -815.72│ -2173.88│ 62.48│
│ │下降幅度及内蒙古│ │ │ │
│ │斯诺可抵扣亏损较│ │ │ │
│ │上年同期减少，本│ │ │ │
│ │期确认的递延所得│ │ │ │
│ │税费用较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│①随着全球经济、│ -14935.42│ -35131.49│ 57.49│
│司股东的净利│终端需求温和复苏│ │ │ │
│润 │，下游终端用户、│ │ │ │
│ │渠道端库存逐步去│ │ │ │
│ │化，半导体行业呈│ │ │ │
│ │现出回暖态势。公│ │ │ │
│ │司集成电路业务营│ │ │ │
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长 29.99%，毛 │ │ │ │
│ │利增长37.38%；②│ │ │ │
│ │对于负极材料业务│ │ │ │
│ │，公司努力做好现│ │ │ │
│ │有大客户的品质保│ │ │ │
│ │障和产品交付与服│ │ │ │
│ │务、稳固既定市场│ │ │ │
│ │的同时，积极推动│ │ │ │
│ │了新客户导入及量│ │ │ │
│ │产工作，使得产品│ │ │ │
│ │销售量同比实现较│ │ │ │
│ │大幅增长；另一方│ │ │ │
│ │面，公司持续改进│ │ │ │
│ │和优化工艺、提高│ │ │ │
│ │生产效率、降低产│ │ │ │
│ │品成本，使得公司│ │ │ │
│ │负极材料业务毛利│ │ │ │
│ │较上年同期增长32│ │ │ │
│ │7.61%；③公司持 │ │ │ │
│ │续开展降本增效措│ │ │ │
│ │施， 三大费用合 │ │ │ │
│ │计较上年同期下降│ │ │ │
│ │23.55% │ │ │ │
│归属于上市公│①随着全球经济、│ -10842.99│ -30818.18│ 64.82│
│司股东扣除非│终端需求温和复苏│ │ │ │
│经常性损益的│，下游终端用户、│ │ │ │
│净利润 │渠道端库存逐步去│ │ │ │
│ │化，半导体行业呈│ │ │ │
│ │现出回暖态势。公│ │ │ │
│ │司集成电路业务营│ │ │ │
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长 29.99%，毛 │ │ │ │
│ │利增长37.38%；②│ │ │ │
│ │对于负极材料业务│ │ │ │
│ │，公司努力做好现│ │ │ │
│ │有大客户的品质保│ │ │ │
│ │障和产品交付与服│ │ │ │
│ │务、稳固既定市场│ │ │ │
│ │的同时，积极推动│ │ │ │
│ │了新客户导入及量│ │ │ │
│ │产工作，使得产品│ │ │ │
│ │销售量同比实现较│ │ │ │
│ │大幅增长；另一方│ │ │ │
│ │面，公司持续改进│ │ │ │
│ │和优化工艺、提高│ │ │ │
│ │生产效率、降低产│ │ │ │
│ │品成本，使得公司│ │ │ │
│ │负极材料业务毛利│ │ │ │
│ │较上年同期增长32│ │ │ │
│ │7.61%；③公司持 │ │ │ │
│ │续开展降本增效措│ │ │ │
│ │施， 三大费用合 │ │ │ │
│ │计较上年同期下降│ │ │ │
│ │23.55% │ │ │ │
│经营活动产生│①公司销售收入增│ -17925.99│ -32857.31│ 45.44│
│的现金流量净│加，销售商品收到│ │ │ │
│额 │的现金增加；②公│ │ │ │
│ │司实行降本增效，│ │ │ │
│ │支付的职工薪酬及│ │ │ │
│ │其他费用减少；③│ │ │ │
│ │公司支付的税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│①公司上年同期新│ -11107.26│ 55463.74│ -120.03│
│的现金流量净│增借款金额较大；│ │ │ │
│额 │②公司本年支付限│ │ │ │
│ │制性股票回购款 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -87.28│ -11.14│ -683.71│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司上年同期新增│ -41956.64│ 9557.62│ -538.99│
│价物 │借款较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 64778.40│ 79289.85│ -18.30│
│交易性金融资│--- │ 6843.05│ 8853.73│ -22.71│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 27535.61│ 23310.01│ 18.13│
│应收款项融资│--- │ 10978.52│ 11586.80│ -5.25│
│合同资产 │--- │ 35.20│ 30.34│ 16.01│
│存货 │--- │ 56910.58│ 62099.92│ -8.36│
│投资性房地产│--- │ 22117.84│ 22117.84│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 55510.17│ 56172.98│ -1.18│
│在建工程 │湖北斯诺年产10万│ 66550.34│ 48159.76│ 38.19│
│ │吨负极材料一体化│ │ │ │
│ │一期项目继续推进│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4022.19│ 4220.89│ -4.71│
│无形资产 │--- │ 13821.73│ 15216.85│ -9.17│
│开发支出 │--- │ 10277.28│ 6290.73│ 63.37│
│其他非流动资│--- │ 2337.89│ 9805.39│ -76.16│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 62442.85│ 62309.67│ 0.21│
│合同负债 │--- │ 671.28│ 1804.51│ -62.80│
│应付票据 │--- │ 4751.64│ 1315.06│ 261.33│
│应付账款 │--- │ 30824.90│ 21776.43│ 41.55│
│一年内到期的│--- │ 35436.48│ 21076.58│ 68.13│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 81479.60│ 78556.26│ 3.72│
│租赁负债 │--- │ 3453.52│ 3516.53│ -1.79│
│长期应付款 │--- │ 31154.15│ 44545.71│ -30.06│
│营业收入 │在保持与现有客户│ 51482.29│ 46532.27│ 10.64│
│ │稳固合作的同时，│ │ │ │
│ │公司积极开拓新客│ │ │ │
│ │户与新产品市场，│ │ │ │
│ │报告期内公司集成│ │ │ │
│ │电路关键元器件及│ │ │ │
│ │负极材料销售量均│ │ │ │
│ │同比大幅增长，在│ │ │ │
│ │价格承压的情况下│ │ │ │
│ │公司营业收入仍然│ │ │ │
│ │实现同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │负极材料原材料及│ 41154.63│ 40464.21│ 1.71│
│ │辅料单价下降，用│ │ │ │
│ │料配比及工艺流程│ │ │ │
│ │的优化使得负极材│ │ │ │
│ │料单位营业成本下│ │ │ │
│ │降；集成电路关键│ │
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