财务分析☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ ---│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19686.89│ 19783.02│ 19416.94│ 27285.79│ 80937.56│ 75889.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 19783.02│ 19416.94│ 27285.79│ 80937.56│ 75889.99│
│净利润增长率(%) │ -0.49│ 1.89│ -28.84│ -66.29│ 6.65│ 25.80│
│扣非净利润(万) │ 7681.57│ 11044.45│ 10043.16│ 13099.78│ 67730.17│ 68125.17│
│营业总收(未调整:万) │ 751975.64│ 766216.64│ 741287.67│ 680490.35│ 545839.52│ 458989.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 766216.64│ 741287.67│ 680490.35│ 545839.52│ 458989.89│
│总营收同比增长率(%) │ -1.86│ 3.36│ 8.93│ 24.67│ 18.92│ 42.35│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ 2.41│ 2.60│ 4.02│ 16.56│ 19.74│
│资产负债比率(%) │ 39.77│ 41.40│ 36.63│ 33.29│ 32.57│ 36.20│
│净利润现金含量(%) │ 412.43│ 478.50│ 383.98│ 363.35│ 162.83│ 150.87│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.4700│ 0.4700│ 0.6700│ 2.0100│ 1.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.2700│ 0.2400│ 0.3200│ 1.6800│ 1.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4667│ 0.4713│ 0.4672│ 0.6564│ 1.9559│ 1.8558│
│每股资本公积金(元) │ 12.7880│ 12.3495│ 10.8896│ 10.1576│ 9.0015│ 5.9340│
│每股未分配利润(元) │ 7.5406│ 6.9543│ 6.5529│ 6.1541│ 5.7251│ 4.0422│
│每股净资产(元) │ 21.4863│ 20.7282│ 18.5753│ 17.5717│ 15.7339│ 10.5662│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9246│ 2.2550│ 1.7939│ 2.3849│ 3.1847│ 2.7998│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ ---│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19686.89│ -57966.20│ -59194.53│ -48876.49│ 19783.02│ -54557.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19783.02│ -54557.64│
│净利润增长率(%) │ -0.49│ -6.25│ -6.94│ -18.64│ 1.89│ 21.69│
│扣非净利润(万) │ 7681.57│ -65070.16│ -65434.94│ -51015.30│ 11044.45│ -60147.42│
│营业总收(未调整:万) │ 751975.64│ 463357.23│ 270733.83│ 103508.00│ 766216.64│ 480819.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 766216.64│ 480819.49│
│总营收同比增长率(%) │ -1.86│ -3.63│ -7.72│ -14.66│ 3.36│ 1.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.22│ -6.81│ -6.98│ -5.70│ 2.41│ -6.99│
│资产负债比率(%) │ 39.77│ 39.75│ 44.24│ 42.58│ 41.40│ 43.48│
│净利润现金含量(%) │ 412.43│ 126.11│ 165.00│ 236.16│ 478.50│ 16.79│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ -1.3800│ -1.4100│ -1.1600│ 0.4700│ -1.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ -1.5498│ -1.5600│ -1.2151│ 0.2700│ -1.4428│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4667│ -1.3806│ -1.4099│ -1.1641│ 0.4713│ -1.3087│
│每股资本公积金(元) │ 12.7880│ 12.7661│ 12.6281│ 12.4669│ 12.3495│ 11.8658│
│每股未分配利润(元) │ 7.5406│ 5.5232│ 5.4939│ 5.7891│ 6.9543│ 5.2244│
│每股净资产(元) │ 21.4863│ 19.5258│ 19.2379│ 19.5043│ 20.7282│ 18.6539│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9246│ -1.7412│ -2.3263│ -2.7492│ 2.2550│ -0.2197│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.56│ 1.54│ 1.67│ 1.79│ 1.20│
│速动比率 │ 1.55│ 1.47│ 1.47│ 1.56│ 1.73│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 39.77│ 41.40│ 36.63│ 33.29│ 32.57│ 36.20│
│产权比率 │ 0.66│ 0.71│ 0.58│ 0.50│ 0.48│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.21│ 0.19│ 0.31│ 0.45│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.51│ 1.34│ 1.39│ 1.56│ 1.37│
│速动比率 │ 1.55│ 1.38│ 1.20│ 1.27│ 1.47│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 39.77│ 39.75│ 44.24│ 42.58│ 41.40│ 43.48│
│产权比率 │ 0.66│ 0.66│ 0.79│ 0.74│ 0.71│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ -0.19│ -0.20│ -0.26│ 0.21│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.35│ 9.06│ 10.92│ 13.06│ 12.30│ 13.19│
│存货周转率 │ 8.01│ 8.14│ 8.60│ 8.86│ 8.60│ 7.76│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 1.18│ 1.31│ 1.29│ 1.38│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 13.09│ 22.25│ 20.47│ 21.64│ 20.02│ 20.58│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.56│ 0.64│ 0.66│ 0.66│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.35│ 6.65│ 3.81│ 1.54│ 9.06│ 6.95│
│存货周转率 │ 8.01│ 4.08│ 1.98│ 0.94│ 8.14│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.73│ 0.41│ 0.16│ 1.18│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 13.09│ 8.14│ 8.38│ 3.39│ 22.25│ 13.90│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.18│ 0.07│ 0.56│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 2.25│ 2.52│ 3.74│ 12.43│ 17.56│
│销售毛利率 │ 61.47│ 65.13│ 63.82│ 65.49│ 69.98│ 72.19│
│营业利润率 │ 2.81│ 2.73│ 2.75│ 3.66│ 13.93│ 17.18│
│销售净利率 │ 2.62│ 2.59│ 2.62│ 4.01│ 14.83│ 16.53│
│总资产净利率 │ 1.30│ 1.46│ 1.68│ 2.65│ 9.85│ 12.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ -6.98│ -7.24│ -5.89│ 2.25│ -6.92│
│销售毛利率 │ 61.47│ 60.60│ 61.34│ 58.18│ 65.13│ 65.12│
│营业利润率 │ 2.81│ -12.53│ -21.82│ -47.46│ 2.73│ -11.66│
│销售净利率 │ 2.62│ -12.51│ -21.87│ -47.24│ 2.59│ -11.35│
│总资产净利率 │ 1.30│ -4.03│ -3.99│ -3.32│ 1.46│ -4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.86│ 3.36│ 8.93│ 24.67│ 18.92│ 42.35│
│营业利润增长率 │ 1.11│ 2.45│ -18.14│ -67.24│ -3.55│ 28.40│
│净利润增长率 │ -0.49│ 1.89│ -28.84│ -66.29│ 6.65│ 25.80│
│净资产增长率 │ 4.12│ 14.05│ 5.69│ 12.19│ 50.68│ 25.70│
│总资产增长率 │ 1.29│ 23.36│ 11.26│ 13.41│ 42.58│ 31.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.86│ -3.63│ -7.72│ -14.66│ 3.36│ 1.28│
│营业利润增长率 │ 1.11│ -3.57│ -3.68│ -15.60│ 2.45│ 18.27│
│净利润增长率 │ -0.49│ -6.25│ -6.94│ -18.64│ 1.89│ 21.69│
│净资产增长率 │ 4.12│ -5.72│ -7.09│ -5.82│ 14.05│ 2.07│
│总资产增长率 │ 1.29│ -8.32│ -2.37│ -3.88│ 23.36│ 14.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │在外部环境存在不│ 250662.07│ 270193.45│ -7.23│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施及股份支│ │ │ │
│ │付费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 38154.68│ 37158.40│ 2.68│
│财务费用 │本年较上年可转债│ -19815.24│ -21161.77│ 6.36│
│ │的利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │在外部环境存在不│ 211786.83│ 226619.64│ -6.55│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施及股份支│ │ │ │
│ │付费用减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 993386.02│ 930562.69│ 6.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 912192.26│ 835901.65│ 9.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买原材│ 81193.76│ 94661.05│ -14.23│
│的现金流量净│料支付的现金较去│ │ │ │
│额 │年增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1052570.86│ 747866.74│ 40.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1069563.41│ 1058562.12│ 1.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ -16992.55│ -310695.38│ 94.53│
│的现金流量净│产品和定期存款收│ │ │ │
│额 │到的现金较去年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 101104.39│ 298965.90│ -66.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 185371.50│ 155805.19│ 18.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年发行可转债获│ -84267.11│ 143160.70│ -158.86│
│的现金流量净│得了大额现金流入│ │ │ │
│额 │，而今年则因回购│ │ │ │
│ │股票支付了大额现│ │ │ │
│ │金流出 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内赎回理财│ -20056.51│ -72774.08│ 72.44│
│价物净增加额│产品和定期存款收│ │ │ │
│ │到的现金较去年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 52527.71│ 73720.34│ -28.75│
│应收款项 │--- │ 72653.03│ 88232.16│ -17.66│
│存货 │--- │ 34033.73│ 38284.53│ -11.10│
│长期股权投资│--- │ 47352.05│ 40988.15│ 15.53│
│固定资产 │报告期内留仙洞总│ 83714.30│ 31220.56│ 168.14│
│ │部大楼完工，由在│ │ │ │
│ │建工程转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内留仙洞总│ 29241.33│ 49194.33│ -40.56│
│ │部大楼完工，由在│ │ │ │
│ │建工程转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9809.64│ 14006.17│ -29.96│
│短期借款 │报告期内偿还的借│ 20013.61│ 82553.33│ -75.76│
│ │款金额超过新增借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 162061.96│ 134653.54│ 20.35│
│租赁负债 │报告期内员工搬入│ 4916.87│ 8736.35│ -43.72│
│ │留仙洞总部大楼后│ │ │ │
│ │，减少了办公房屋│ │ │ │
│ │的租赁，导致租赁│ │ │ │
│ │负债也随之减少 │ │ │ │
│其他流动资产│短期的定期存款增│ 101635.44│ 51909.25│ 95.79│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内公司回购│ 33098.85│ 13101.15│ 152.64│
│ │了部分社会公众股│ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期赎回部分│ 64709.97│ 201325.38│ -67.86│
│产 │理财产品用于支付│ │ │ │
│ │供应商货款、预付│ │ │ │
│ │原材料货款和发放│ │ │ │
│ │2023年度年终奖金│ │ │ │
│应收票据 │本报告期内新增票│ 4102.68│ 2105.44│ 94.86│
│ │据金额超过到期票│ │ │ │
│ │据 │ │ │ │
│应收款项 │公司销售存在较强│ 51165.38│ 88232.16│ -42.01│
│ │的季节性，通常四│ │ │ │
│ │季度销售额较大，│ │ │ │
│ │相应地每年末应收│ │ │ │
│ │账款金额会增加较│ │ │ │
│ │多。本报告期内，│ │ │ │
│ │收回的到期应收账│ │ │ │
│ │款金额大于新增的│ │ │ │
│ │应收账款金额，因│ │ │ │
│ │此，本报告期末应│ │ │ │
│ │收账款金额下降 │ │ │ │
│预付款项 │应对部分原材料价│ 9870.00│ 2949.58│ 234.62│
│ │格的上涨，公司通│ │ │ │
│ │过预付材料货款来│ │ │ │
│ │锁定当前的原材料│ │ │ │
│ │价格 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到了上年末│ 3051.19│ 6931.65│ -55.98│
│ │计提的应收2023年│ │ │ │
│ │11月软件产品销售│ │ │ │
│ │增值税退税款 │ │ │ │
│存货 │应对部分原材料价│ 51105.31│ 38284.53│ 33.49│
│ │格上涨而做的策略│ │ │ │
│ │性备货 │ │ │ │
│其他流动资产│短期定期存款和待│ 75090.84│ 51909.25│ 44.66│
│ │认证进项税额增加│ │ │ │
│固定资产 │留仙洞总部大楼由│ 82601.37│ 31220.56│ 164.57│
│ │在建工程转至固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │留仙洞总部大楼由│ 19110.15│ 49194.33│ -61.15│
│ │在建工程转至固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│员工搬入留仙洞总│ 2544.63│ 4583.27│ -44.48│
│ │部大楼后，公司原│ │ │ │
│ │来租赁的部分办公│ │ │ │
│ │室退租，相应的装│ │ │ │
│ │修摊销费用也已处│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内到期偿│ 52732.10│ 82553.33│ -36.12│
│ │还的借款超过新增│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司销售和原材料│ 25854.94│ 37268.65│ -30.63│
│ │采购存在较强的季│ │ │ │
│ │节性，通常第四季│ │ │ │
│ │度采购量最大，导│ │ │ │
│ │致年末应付票据金│ │ │ │
│ │额较高。报告期内│ │ │ │
│ │，公司支付的应付│ │ │ │
│ │票据金额超出新增│ │ │ │
│ │金额，导致报告期│ │ │ │
│ │末应付票据金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应付账款 │公司销售和原材料│ 26635.68│ 60264.16│ -55.80│
│ │采购存在较强的季│ │ │ │
│ │节性，通常第四季│ │ │ │
│ │度采购量最大，导│ │ │ │
│ │致年末应付账款金│ │ │ │
│ │额较高。报告期内│ │ │ │
│ │，公司支付的应付│ │ │ │
│ │账款金额大于新增│ │ │ │
│ │金额，导致报告期│ │ │ │
│ │末应付账款金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│应交税费 │公司销售存在较强│ 12831.81│ 23868.69│ -46.24│
│ │的季节性，2024年│ │ │ │
│ │9月的销售收入远 │ │ │ │
│ │小于2023年12月的│ │ │ │
│ │销售收入，导致本│ │ │ │
│ │期应交的增值税、│ │ │ │
│ │城建税、教育费附│ │ │ │
│ │加和地方教育费附│ │ │ │
│ │加以及印花税均小│ │ │ │
│ │于上年末应交的相│ │ │ │
│ │应税费 │ │ │ │
│租赁负债 │员工搬入留仙洞总│ 6040.83│ 8736.35│ -30.85│
│ │部大楼后，减少了│ │ │ │
│ │办公房屋的租赁，│ │ │ │
│ │相应租赁负债也随│ │ │ │
│ │之减少 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 104.41│ 218.08│ -52.13│
│债 │ │ │ │ │
│库存股 │报告期内公司回购│ 33098.85│ 13101.15│ 152.64│
│ │了部分社会公众股│ │ │ │
│其他综合收益│报告期末中国电信│ 22041.04│ 9926.82│ 122.04│
│ │的股价上升而导致│ │ │ │
│ │的其他权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期内转让深│ 0.00│ 233.05│ -100.00│
│ │圳市口袋网络科技│ │ │ │
│ │有限公司部分股权│ │ │ │
│ │后，该子公司变更│ │ │ │
│ │为联营公司，相应│ │ │ │
│ │地，少数股东权益│ │ │ │
│ │亦被处置 │ │ │ │
│营业收入 │当前国内宏观经济│ 463357.23│ 480819.49│ -3.63│
│ │环境仍处于较为缓│ │ │ │
│ │慢复苏中，下游客│ │ │ │
│ │户对IT投入仍然谨│ │ │ │
│ │慎，加之市场竞争│ │ │ │
│ │依旧激烈，报告期│ │ │ │
│ │内公司新增订单情│ │ │ │
│ │况尚不理想 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内公司主│ 182541.74│ 167731.48│ 8.83│
│ │要生产材料成本有│ │ │ │
│ │较大幅度上升 │ │ │ │
│销售费用 │在外部环境存在不│ 190145.35│ 210239.96│ -9.56│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 28748.19│ 28258.37│ 1.73│
│研发费用 │在外部环境存在不│ 162939.74│ 172939.43│ -5.78│
│ │确定性的情况下，│ │ │ │
│ │公司持续实施降本│ │ │ │
│ │增效措施 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内转让深│ 7589.70│ 4106.53│ 84.82│
│ │圳市口袋网络科技│ │ │ │
│ │有限公司股权产生│ │ │ │
│ │的收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期赎回理财│ -595.09│ -266.77│ -123.07│
│损益 │产品较多，持有交│ │ │ │
│ │易性金融资产产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动损│ │ │ │
│ │益下降较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内应收账│ 1312.24│ -341.03│ 484.79│
│ │款余额下降导致应│ │ │ │
│ │收账款坏账准备冲│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内固定资│ -30.59│ 24.59│ -224.41│
│ │产处置损失较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内补贴收│ 418.99│ 856.10│ -51.06│
│ │入减少
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