财务分析☆ ◇301029 怡合达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 54553.19│ 45155.34│ 34632.12│ 16106.67│
│净利润增长率(%) │ 7.73│ 8.21│ 34.40│ 59.49│
│扣非净利润(万) │ 54006.56│ 44982.33│ 34527.01│ 16031.06│
│营业总收入(万元) │ 288149.48│ 220360.55│ 152734.87│ 70355.73│
│总营收同比增长率(%) │ 14.58│ 20.20│ 31.23│ 44.36│
│加权净资产收益率(%) │ 19.16│ 15.99│ 12.30│ 5.86│
│资产负债比率(%) │ 15.79│ 17.24│ 20.61│ 19.46│
│净利润现金含量(%) │ 69.00│ 37.90│ 9.71│ -51.14│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.7800│ 0.6000│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9400│ 0.7785│ 0.6000│ 0.3329│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9442│ 0.7815│ 0.5994│ 0.3345│
│每股资本公积金(元) │ 1.3779│ 1.3910│ 1.3930│ 1.8744│
│每股未分配利润(元) │ 2.6662│ 2.5764│ 2.3943│ 2.7881│
│每股净资产(元) │ 5.3184│ 5.1736│ 4.9643│ 5.8709│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6515│ 0.2962│ 0.0582│ -0.1711│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50640.13│ 41730.43│ 25768.38│ 10099.02│
│归母净利(调整后:万) │ 50640.13│ 41730.43│ 25768.38│ 10099.02│
│净利润增长率(%) │ 26.40│ 36.03│ 31.04│ 63.72│
│扣非净利润(万) │ 48958.42│ 40321.55│ 24474.10│ 9733.59│
│营业总收(未调整:万) │ 251482.07│ 183323.24│ 116386.96│ 48736.04│
│营业总收(调整后:万) │ 251482.07│ 183323.24│ 116386.96│ 48736.04│
│总营收同比增长率(%) │ 39.49│ 37.92│ 36.64│ 52.60│
│加权净资产收益率(%) │ 20.51│ 17.03│ 10.77│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 22.18│ 20.43│ 21.92│ 16.71│
│净利润现金含量(%) │ 50.26│ 7.22│ -26.67│ -77.29│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.8700│ 0.6442│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0200│ 0.8373│ 0.6118│ 0.2433│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0516│ 0.8666│ 0.6442│ 0.2525│
│每股资本公积金(元) │ 1.8744│ 1.8391│ 2.2960│ 2.2960│
│每股未分配利润(元) │ 2.4536│ 2.3710│ 2.4553│ 2.3636│
│每股净资产(元) │ 5.5364│ 5.3161│ 6.0008│ 5.9091│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5285│ 0.0626│ -0.1718│ -0.1951│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.73│ 4.41│ 3.71│ 3.95│
│速动比率 │ 3.89│ 3.50│ 2.95│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 15.79│ 17.24│ 20.61│ 19.46│
│产权比率 │ 0.19│ 0.21│ 0.26│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 67.24│ 28.33│ 4.65│ -12.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.80│ 3.50│ 4.60│
│速动比率 │ 2.72│ 2.96│ 2.71│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 22.18│ 20.43│ 21.92│ 16.71│
│产权比率 │ 0.29│ 0.26│ 0.28│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 34.53│ 4.74│ -10.55│ -17.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.55│ 1.59│ 0.81│
│存货周转率 │ 3.33│ 2.31│ 1.56│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.84│ 0.58│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 4.17│ 3.17│ 2.20│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.63│ 0.43│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.24│ 3.99│ 2.53│ 1.28│
│存货周转率 │ 3.08│ 2.35│ 1.53│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.82│ 0.54│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 3.77│ 2.74│ 1.75│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.61│ 0.40│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.75│ 15.11│ 12.07│ 5.70│
│销售毛利率 │ 37.95│ 39.36│ 41.02│ 41.68│
│营业利润率 │ 21.44│ 23.55│ 26.07│ 26.99│
│销售净利率 │ 18.93│ 20.49│ 22.67│ 22.89│
│总资产净利率 │ 15.42│ 12.83│ 9.84│ 4.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.99│ 16.30│ 10.74│ 4.27│
│销售毛利率 │ 39.08│ 40.38│ 40.47│ 39.71│
│营业利润率 │ 23.00│ 26.31│ 25.86│ 24.22│
│销售净利率 │ 20.14│ 22.76│ 22.14│ 20.72│
│总资产净利率 │ 16.33│ 13.93│ 8.81│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.58│ 20.20│ 31.23│ 44.36│
│营业利润增长率 │ 6.81│ 7.59│ 32.30│ 60.83│
│净利润增长率 │ 7.73│ 8.21│ 34.40│ 59.49│
│净资产增长率 │ 15.26│ 12.13│ 7.59│ 6.04│
│总资产增长率 │ 6.51│ 5.43│ 5.46│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.49│ 37.92│ 36.64│ 52.60│
│营业利润增长率 │ 24.75│ 36.54│ 32.97│ 66.72│
│净利润增长率 │ 26.40│ 36.03│ 31.04│ 63.72│
│净资产增长率 │ 17.83│ 13.14│ 6.09│ 4.46│
│总资产增长率 │ 23.45│ 15.93│ 10.78│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │①、职工薪酬增加│ 14327.42│ 12087.36│ 18.53│
│ │影响，2023年及20│ │ │ │
│ │22年职工薪酬分别│ │ │ │
│ │为11,603万元、9,│ │ │ │
│ │823万元本年增加1│ │ │ │
│ │,780万元，增幅18│ │ │ │
│ │.12%；②、市场推│ │ │ │
│ │广费增加影响，20│ │ │ │
│ │23年及2022年市场│ │ │ │
│ │推广费分别为857 │ │ │ │
│ │万元、462万元， │ │ │ │
│ │本年增加395万元 │ │ │ │
│ │，增幅85.68%，各│ │ │ │
│ │地展会费用增加以│ │ │ │
│ │及发行新版目录册│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │①、随着公司经营│ 18955.82│ 18144.83│ 4.47│
│ │规模扩大，管理人│ │ │ │
│ │员数量随之增加，│ │ │ │
│ │2023年整体薪酬比│ │ │ │
│ │2022年增加2,506 │ │ │ │
│ │万元；②、折旧与│ │ │ │
│ │摊销费增加，本期│ │ │ │
│ │购入二期建设工程│ │ │ │
│ │的土地使用权摊销│ │ │ │
│ │费增加以及新租厂│ │ │ │
│ │房使用权资产折旧│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │①、2023年利息收│ -511.52│ -1484.69│ 65.55│
│ │入较2022年减少69│ │ │ │
│ │4万元，受银行存 │ │ │ │
│ │款利率降息政策影│ │ │ │
│ │响，灵活类存款产│ │ │ │
│ │品利率持续走低，│ │ │ │
│ │故选择将部分资金│ │ │ │
│ │存入定期存款产品│ │ │ │
│ │保持资金的增值率│ │ │ │
│ │②、2023年汇兑损│ │ │ │
│ │益减少193万元， │ │ │ │
│ │美元汇率波动影响│ │ │ │
│ │③、2023年利息支│ │ │ │
│ │出增加34万元，母│ │ │ │
│ │公司本期新增厂房│ │ │ │
│ │租赁对应租赁负债│ │ │ │
│ │未确认融资费用摊│ │ │ │
│ │销至利息支出 │ │ │ │
│研发费用 │苏州怡合达研发费│ 12838.23│ 9769.46│ 31.41│
│ │用同比增加2,714 │ │ │ │
│ │万元，随着华东自│ │ │ │
│ │建工业园投产运营│ │ │ │
│ │，公司逐步完善覆│ │ │ │
│ │盖华东区域市场服│ │ │ │
│ │务能力，其业务规│ │ │ │
│ │模得到快速增长，│ │ │ │
│ │公司持续加强产品│ │ │ │
│ │设计、开发、研发│ │ │ │
│ │等方面的投入，以│ │ │ │
│ │及持续加大对研发│ │ │ │
│ │团队建设的投入 │ │ │ │
│经营活动现金│营业收入的增长引│ 241073.46│ 195979.24│ 23.01│
│流入小计 │起销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金流│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售规模的增│ 203432.94│ 170526.52│ 19.30│
│流出小计 │加，支付的存货采│ │ │ │
│ │购款及职工薪酬福│ │ │ │
│ │利费用同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 37640.52│ 25452.72│ 47.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│2021年及2022年购│ 20.99│ 96778.38│ -99.98│
│流入小计 │买的理财产品本金│ │ │ │
│ │及投资收益已全部│ │ │ │
│ │在2022年度全部到│ │ │ │
│ │期入账，而本期没│ │ │ │
│ │有对理财产品进行│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│投资活动现金│2022年购买了较多│ 22825.40│ 77317.65│ -70.48│
│流出小计 │理财产品以及参股│ │ │ │
│ │了志奋领公司，而│ │ │ │
│ │2023年受保本型理│ │ │ │
│ │财产品收益持续走│ │ │ │
│ │低影响未购买理财│ │ │ │
│ │产品，2023年未发│ │ │ │
│ │生权益性投资 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -22804.41│ 19460.73│ -217.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年度向员工发行│ 0.00│ 4877.91│ -100.00│
│流入小计 │限制性股票流入4,│ │ │ │
│ │877.91万元投资款│ │ │ │
│ │，而本年度未发行│ │ │ │
│ │任何形式股权融资│ │ │ │
│筹资活动现金│本年度根据公司年│ 16260.49│ 12416.63│ 30.96│
│流出小计 │度股东大会审议，│ │ │ │
│ │派发股东现金股利│ │ │ │
│ │14,446.73万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -16260.49│ -7538.72│ -115.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1460.71│ 37139.32│ -103.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司提前做好资金│ 111241.60│ 111547.17│ -0.27│
│ │预算合理利用资金│ │ │ │
│ │进行定期存款、协│ │ │ │
│ │定存款资金增值业│ │ │ │
│ │务，有效提高资金│ │ │ │
│ │利用率 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 81385.19│ 81138.62│ 0.30│
│合同资产 │--- │ 123.21│ 163.43│ -24.61│
│存货 │库存商品和发出商│ 47105.17│ 60295.19│ -21.88│
│ │品金额下降，库存│ │ │ │
│ │商品下降是因为公│ │ │ │
│ │司加强存货内部管│ │ │ │
│ │控，合理制定备库│ │ │ │
│ │政策；发出商品减│ │ │ │
│ │少原因主要系公司│ │ │ │
│ │业务集中在FA零部│ │ │ │
│ │件，减少工业化自│ │ │ │
│ │动设备的销售，已│ │ │ │
│ │出库未验收的工业│ │ │ │
│ │化自动设备减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 69582.01│ 68705.70│ 1.28│
│在建工程 │东莞怡合达智能制│ 9983.78│ 67.21│ 14755.45│
│ │造供应链华南中心│ │ │ │
│ │二期工程建设投入│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1746.94│ 2148.27│ -18.68│
│短期借款 │--- │ 107.63│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 3651.92│ 5351.62│ -31.76│
│租赁负债 │--- │ 1008.78│ 1503.38│ -32.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期客户使用银行│ 19206.28│ 5806.96│ 230.75│
│ │承兑汇票结算货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 1227.74│ 817.05│ 50.27│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │根据新收入准则，│ 455.11│ 163.43│ 178.48│
│ │将尚未满足无条件│ │ │ │
│ │收款的应收款项计│ │ │ │
│ │入合同资产核算 │ │ │ │
│在建工程 │本期智能制造供应│ 2996.01│ 67.21│ 4357.93│
│ │链华南中心二期项│ │ │ │
│ │目及怡合达智能制│ │ │ │
│ │造暨华东运营总部│ │ │ │
│ │项目建筑设计及土│ │ │ │
│ │建工程投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期购置智能制造│ 13654.28│ 3415.73│ 299.75│
│ │供应链华南中心二│ │ │ │
│ │期项目及怡合达智│ │ │ │
│ │能制造暨华东运营│ │ │ │
│ │总部项目两块土地│ │ │ │
│ │使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│预付机器设备采购│ 1221.10│ 3228.39│ -62.18│
│产 │款减少，以及2022│ │ │ │
│ │年预付土地购置款│ │ │ │
│ │于2023年取得产权│ │ │ │
│ │证后转无形资产 │ │ │ │
│应交税费 │本期应缴的企业所│ 2837.77│ 1581.48│ 79.44│
│ │得税及增值税增加│ │ │ │
│其他应付款 │员工股权激励限制│ 3154.73│ 5183.48│ -39.14│
│ │性股票第一期解锁│ │ │ │
│ │冲销库存股减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 791.19│ 591.15│ 33.84│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 644.41│ 486.44│ 32.48│
│ │随着预收货款增加│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
│库存股 │员工股权激励限制│ 2993.40│ 4877.91│ -38.63│
│ │性股票第一期解锁│ │ │ │
│ │冲销库存股减少 │ │ │ │
│销售费用 │随着公司经营规模│ 10147.39│ 7770.14│ 30.59│
│ │的扩大，公司销售│ │ │ │
│ │人员薪酬福利支出│ │ │ │
│ │、市场推广费支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │随着公司规模的快│ 9599.81│ 6777.08│ 41.65│
│ │速增长，公司持续│ │ │ │
│ │加强产品设计、开│ │ │ │
│ │发、研发等方面的│ │ │ │
│ │投入，以及持续加│ │ │ │
│ │大对研发团队建设│ │ │ │
│ │的投入，导致研发│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入较上│ -430.34│ -848.08│ 49.26│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到的政│ 175.21│ 577.17│ -69.64│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司未发生委│ ---│ 757.89│ -100.00│
│ │托理财业务 │ │ │ │
│信用减值损失│本期商业承兑汇票│ -585.71│ -1124.18│ 47.90│
│ │到期入账导致计提│ │ │ │
│ │的坏账较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -169.46│ -57.43│ -195.09│
│ │准备和合同资产减│ │ │ │
│ │值准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置旧机器设│ -6.16│ -1.89│ -226.82│
│ │备产生损失 │ │ │ │
│营业外收入 │供货品质不良对供│ 34.14│ 23.60│ 44.65│
│ │应商的扣款及物流│ │ │ │
│ │公司运输货物毁损│ │ │ │
│ │赔偿款 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到销售商品│ 17114.01│ 3012.23│ 468.15│
│的现金流量净│的货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置土地、机│ -15048.27│ 26289.42│ -157.24│
│的现金流量净│器设备，华东及华│ │ │ │
│额 │南二期土建工程项│ │ │ │
│ │目投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金分│ -15394.39│ -7525.40│ -104.57│
│的现金流量净│红款较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111241.60│ 98257.81│ 88796.58│ 95366.40│
│存货 │ 47105.17│ 55376.79│ 55345.14│ 59658.14│
│应收账款 │ 81385.19│ 91425.70│ 110731.82│ 93253.33│
│其他应收款 │ 250.17│ 318.62│ 278.96│ 237.39│
│流动资产合计 │ 264896.18│ 266493.20│ 268458.46│ 260370.76│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69582.01│ 70328.23│ 69860.42│ 69038.34│
│无形资产 │ 13594.21│ 13654.28│ 13761.03│ 11035.95│
│非流动资产合计 │ 99996.62│ 94714.56│ 92855.35│ 90658.43│
│资产总计 │ 364892.80│ 361207.76│ 361313.81│ 351029.19│
│流动负债 │ 55979.57│ 60408.49│ 72309.20│ 65913.75│
│非流动负债 │ 1617.38│ 1860.69│ 2162.53│ 2398.46│
│负债合计 │ 57596.95│ 62269.18│ 74471.73│ 68312.21│
│实收资本 │ 57779.28│ 57779.28│ 57781.15│ 48155.76│
│资本公积金 │ 79615.78│ 80375.73│ 80488.66│ 90264.10│
│盈余公积 │ 19120.86│ 14911.20│ 14911.20│ 14911.20│
│未分配利润 │ 154053.97│ 148865.78│ 138342.55│ 134263.83│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 307295.85│ 298938.58│ 286842.07│ 282716.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111547.17│ 96438.59│ 95651.26│ 36463.60│
│存货 │ 60295.19│ 53596.38│ 51362.58│ 45241.24│
│应收账款 │ 81138.62│ 54346.11│ 54418.33│ 38906.76│
│其他应收款 │ 246.31│ 184.70│ 172.25│ 142.84│
│流动资产合计 │ 260552.65│ 241500.58│ 228216.84│ 208682.69│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 68705.70│ 69150.29│ 68136.69│ 65503.27│
│无形资产 │ 3415.73│ 3215.15│ 3237.73│ 3266.53│
│非流动资产合计 │ 82044.48│ 80210.
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