财务分析☆ ◇600016 民生银行 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3048600.00│ 3582300.00│ 3526900.00│ 3438100.00│ 3430900.00│ 5381900.00│
│净利润增长率(%) │ -9.21│ 1.57│ 2.58│ 0.21│ -36.25│ 6.94│
│扣非净利润(万) │ 3045000.00│ 3570800.00│ 3509100.00│ 3449500.00│ 3445500.00│ 5372000.00│
│营业总收入(万元) │ 10166000.00│ 14081700.00│ 14247600.00│ 16880400.00│ 18495100.00│ 18044100.00│
│总营收同比增长率(%) │ -4.37│ -1.16│ -15.60│ -8.73│ 2.50│ 15.10│
│加权净资产收益率(%) │ 4.85│ 6.10│ 6.31│ 6.59│ 6.81│ 12.40│
│资产负债比率(%) │ 91.60│ 91.69│ 91.55│ 91.56│ 92.21│ 92.06│
│净利润现金含量(%) │ -638.33│ 205.67│ 471.44│ 452.04│ -240.18│ -157.80│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.7200│ 0.7100│ 0.7100│ 0.7100│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6955│ 0.7200│ 0.7100│ 0.7100│ 0.7100│ 1.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6963│ 0.8182│ 0.8056│ 0.7853│ 0.7836│ 1.2292│
│每股资本公积金(元) │ 1.3206│ 1.3281│ 1.3281│ 1.3281│ 1.3115│ 1.3113│
│每股未分配利润(元) │ 6.5870│ 6.2045│ 5.8900│ 5.5535│ 5.1447│ 4.9963│
│每股净资产(元) │ 12.5139│ 12.1000│ 11.5300│ 11.0600│ 10.5000│ 10.2549│
│每股经营现金流量(元)│ -4.4400│ 1.6800│ 3.8000│ 3.5500│ -1.8800│ -1.9400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3048600.00│ 2247400.00│ 1343100.00│ 3582300.00│ 3357700.00│ 2377700.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3357700.00│ 2377700.00│
│净利润增长率(%) │ -9.21│ -5.48│ -5.63│ 1.57│ -0.60│ -3.49│
│扣非净利润(万) │ 3045000.00│ 2248900.00│ 1345300.00│ 3570800.00│ 3355600.00│ 2365600.00│
│营业总收(未调整:万) │ 10166000.00│ 6712700.00│ 3427300.00│ 14081700.00│ 10630400.00│ 7153900.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10630400.00│ 7153900.00│
│总营收同比增长率(%) │ -4.37│ -6.17│ -6.80│ -1.16│ -2.11│ -3.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.85│ 3.52│ 2.50│ 6.10│ 5.66│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 91.60│ 91.93│ 91.56│ 91.69│ 91.57│ 91.80│
│净利润现金含量(%) │ -638.33│ -1262.98│ -948.30│ 205.67│ 367.92│ 456.87│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4300│ 0.3100│ 0.7200│ 0.6700│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6955│ 0.4400│ 0.3073│ 0.7200│ 0.7664│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6963│ 0.5133│ 0.3068│ 0.8182│ 0.7669│ 0.5431│
│每股资本公积金(元) │ 1.3206│ 1.3273│ 1.3281│ 1.3281│ 1.3281│ 1.3281│
│每股未分配利润(元) │ 6.5870│ 6.4195│ 6.5093│ 6.2045│ 6.3369│ 6.1355│
│每股净资产(元) │ 12.5139│ 12.3600│ 12.4300│ 12.1000│ 12.0200│ 11.8400│
│每股经营现金流量(元)│ -4.4400│ -6.4800│ -2.9100│ 1.6800│ 2.8200│ 2.4812│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.60│ 91.69│ 91.55│ 91.56│ 92.21│ 92.06│
│产权比率 │ 11.14│ 11.27│ 11.07│ 11.09│ 12.10│ 11.86│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.60│ 91.93│ 91.56│ 91.69│ 91.57│ 91.80│
│产权比率 │ 11.14│ 11.64│ 11.07│ 11.27│ 11.09│ 11.44│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 2.77│ 2.91│ 3.31│ 3.71│ 3.72│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.29│ 0.65│ 2.77│ 2.13│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.82│ 5.74│ 5.88│ 5.99│ 6.48│ 10.37│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 31.53│ 26.69│ 26.26│ 21.41│ 20.11│ 35.99│
│销售净利率 │ 30.21│ 25.56│ 25.11│ 20.65│ 18.98│ 30.44│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.48│ 0.50│ 0.50│ 0.52│ 0.87│
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 4.82│ 3.77│ 2.10│ 5.74│ 5.41│ 3.88│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 31.53│ 34.92│ 44.45│ 26.69│ 33.68│ 34.65│
│销售净利率 │ 30.21│ 33.83│ 39.35│ 25.56│ 31.83│ 33.51│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.30│ 0.18│ 0.48│ 0.46│ 0.32│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ -4.37│ -1.16│ -15.60│ -8.73│ 2.50│ 15.10│
│营业利润增长率 │ -10.47│ 0.45│ 3.54│ -2.82│ -42.72│ 9.51│
│净利润增长率 │ -9.21│ 1.57│ 2.58│ 0.21│ -36.25│ 6.94│
│净资产增长率 │ 1.33│ 4.11│ 4.47│ 8.45│ 2.06│ 23.51│
│总资产增长率 │ 0.30│ 5.78│ 4.36│ 0.04│ 4.02│ 11.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ -4.37│ -6.17│ -6.80│ -1.16│ -2.11│ -3.59│
│营业利润增长率 │ -10.47│ -5.45│ -5.75│ 0.45│ -0.60│ -6.57│
│净利润增长率 │ -9.21│ -5.48│ -5.63│ 1.57│ -0.60│ -3.49│
│净资产增长率 │ 1.33│ -4.56│ 2.34│ 4.11│ 3.52│ 2.25│
│总资产增长率 │ 0.30│ -1.62│ 0.68│ 5.78│ 3.67│ 5.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│优化负债结构，减│-19460000.00│ 12353700.00│ -257.52│
│的现金流量净│少高成本存款规模│ │ │ │
│额 │，增加同业存单发│ │ │ │
│ │行，置换同业及其│ │ │ │
│ │他金融机构存放款│ │ │ │
│ │项，导致吸收存款│ │ │ │
│ │和同业及其他金融│ │ │ │
│ │机构存放款项净流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 6712700.00│ 7153900.00│ -6.17│
│利息净收入 │--- │ 4858200.00│ 5133400.00│ -5.36│
│非利息净收入│--- │ 1854500.00│ 2020500.00│ -8.22│
│营业支出 │--- │ 4368600.00│ 4674800.00│ -6.55│
│业务及管理费│--- │ 2057100.00│ 2113600.00│ -2.67│
│税金及附加 │--- │ 88200.00│ 104300.00│ -15.44│
│信用减值损失│--- │ 2055100.00│ 2221000.00│ -7.47│
│其他资产减值│抵债资产减值损失│ 10900.00│ 73200.00│ -85.11│
│损失 │的减少 │ │ │ │
│其他业务成本│--- │ 157300.00│ 162700.00│ -3.32│
│营业利润 │--- │ 2344100.00│ 2479100.00│ -5.45│
│营业外收支净│--- │ 3500.00│ -4400.00│ 179.55│
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 2347600.00│ 2474700.00│ -5.14│
│所得税费用 │--- │ 76700.00│ 77500.00│ -1.03│
│净利润 │--- │ 2270900.00│ 2397200.00│ -5.27│
│归属于本行股│--- │ 2247400.00│ 2377700.00│ -5.48│
│东的净利润 │ │ │ │ │
│归属于少数股│--- │ 23500.00│ 19500.00│ 20.51│
│东损益 │ │ │ │ │
│利息收入 │--- │ 12796300.00│ 13308000.00│ -3.85│
│发放贷款和垫│发放贷款和垫款平│ 8931200.00│ 9239900.00│ -3.34│
│款利息收入 │均收益率同比下降│ │ │ │
│ │34BP，导致利息收│ │ │ │
│ │入同比减少70.32 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│金融投资利息│金融投资平均收益│ 2839600.00│ 2979100.00│ -4.68│
│收入 │率同比下降17BP，│ │ │ │
│ │导致利息收入同比│ │ │ │
│ │减少15.77亿元 │ │ │ │
│长期应收款利│--- │ 343800.00│ 330100.00│ 4.15│
│息收入 │ │ │ │ │
│拆放同业及其│--- │ 309500.00│ 371700.00│ -16.73│
│他金融机构利│ │ │ │ │
│息收入 │ │ │ │ │
│存放中央银行│--- │ 221200.00│ 242200.00│ -8.67│
│款项利息收入│ │ │ │ │
│存放同业及其│--- │ 79200.00│ 61900.00│ 27.95│
│他金融机构利│ │ │ │ │
│息收入 │ │ │ │ │
│买入返售金融│--- │ 71800.00│ 83100.00│ -13.60│
│资产利息收入│ │ │ │ │
│利息支出 │--- │ -7938100.00│ -8174600.00│ 2.89│
│手续费及佣金│受代销保险和基金│ 964500.00│ 1083600.00│ -10.99│
│净收入 │业务费率下调等因│ │ │ │
│ │素影响，零售财富│ │ │ │
│ │业务手续费及佣金│ │ │ │
│ │收入同比有所下降│ │ │ │
│其他非利息净│--- │ 890000.00│ 936900.00│ -5.01│
│收入 │ │ │ │ │
│发放贷款和垫│--- │442322700.00│ 438487700.00│ 0.87│
│款总额 │ │ │ │ │
│贷款应计利息│--- │ 3779500.00│ 3582400.00│ 5.50│
│以摊余成本计│--- │ 9620100.00│ 9679300.00│ -0.61│
│量的贷款减值│ │ │ │ │
│准备 │ │ │ │ │
│发放贷款和垫│--- │436482100.00│ 432390800.00│ 0.95│
│款净额 │ │ │ │ │
│金融投资净额│--- │227443600.00│ 227214200.00│ 0.10│
│现金及存放中│--- │ 28913600.00│ 39036700.00│ -25.93│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存拆放同业及│--- │ 26433900.00│ 33822900.00│ -21.85│
│其他金融机构│ │ │ │ │
│款项和买入返│ │ │ │ │
│售金融资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 12304200.00│ 11943400.00│ 3.02│
│固定资产 │--- │ 5247100.00│ 5172600.00│ 1.44│
│其他资产 │--- │ 18276800.00│ 17915900.00│ 2.01│
│吸收存款 │--- │413753400.00│ 435328100.00│ -4.96│
│吸收存款总额│--- │406473200.00│ 428300300.00│ -5.10│
│（不含应计利│ │ │ │ │
│息） │ │ │ │ │
│同业及其他金│应付债券稳定增长│135857500.00│ 143319200.00│ -5.21│
│融机构存拆入│，同业存放规模下│ │ │ │
│款项和卖出回│降 │ │ │ │
│购金融资产款│ │ │ │ │
│应付债券 │同业存单规模增长│ 85567800.00│ 67582600.00│ 26.61│
│向中央银行及│--- │ 41513000.00│ 44216900.00│ -6.12│
│其他金融机构│ │ │ │ │
│借款 │ │ │ │ │
│其他负债 │待清算应付款项的│ 6412500.00│ 3642700.00│ 76.04│
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │--- │ 4378200.00│ 4378200.00│ 0.00│
│其他权益工具│永续债的赎回 │ 5500000.00│ 9500000.00│ -42.11│
│优先股 │--- │ 2000000.00│ 2000000.00│ 0.00│
│永续债 │--- │ 3500000.00│ 7500000.00│ -53.33│
│资本公积 │--- │ 5811100.00│ 5811100.00│ 0.00│
│其他综合收益│以公允价值计量且│ 399200.00│ 202200.00│ 97.43│
│ │其变动计入其他综│ │ │ │
│ │合收益的金融资产│ │ │ │
│ │公允价值的增加 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 5880500.00│ 5880500.00│ 0.00│
│一般风险准备│--- │ 9539100.00│ 9523700.00│ 0.16│
│未分配利润 │--- │ 28106000.00│ 27164500.00│ 3.47│
│归属于本行股│--- │ 59614100.00│ 62460200.00│ -4.56│
│东权益总额 │ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 1350100.00│ 1319900.00│ 2.29│
│经营活动产生│优化负债结构，减│-28384300.00│ 10863100.00│ -361.29│
│的现金流量净│少高成本存款规模│ │ │ │
│额 │，增加同业存单发│ │ │ │
│ │行，置换同业及其│ │ │ │
│ │他金融机构存放款│ │ │ │
│ │项，导致吸收存款│ │ │ │
│ │和同业及其他金融│ │ │ │
│ │机构存放款项净流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│吸收存款和同│优化负债结构，减│-28089300.00│ 28935900.00│ -197.07│
│业及其他金融│少高成本存款规模│ │ │ │
│机构存放款项│，增加同业存单发│ │ │ │
│现金流量净额│行，置换同业及其│ │ │ │
│ │他金融机构存放款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│发放贷款和垫│--- │ -5596600.00│ -26577400.00│ 78.94│
│款现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 3435900.00│ -269300.00│ 1375.86│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│--- │110134700.00│ 79772000.00│ 38.06│
│的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│--- │-109968200.0│ -83334800.00│ -31.96│
│金 │ │ 0│ │ │
│筹资活动产生│增加同业存单发行│ 12500500.00│ -4141700.00│ 401.82│
│的现金流量净│，导致发行债券收│ │ │ │
│额 │到的现金增加 │ │ │ │
│发行债券收到│--- │ 78054600.00│ 50625300.00│ 54.18│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│--- │-60637800.00│ -53037500.00│ -14.33│
│的现金 │ │ │ │ │
│存放同业及其│存放中国内地银行│ 6604600.00│ 12967800.00│ -49.07│
│他金融机构款│款项的减少 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售债券的减│ 2116300.00│ 3577300.00│ -40.84│
│资产 │少 │ │ │ │
│以公允价值计│纳入合并范围的结│ 5787400.00│ 3582700.00│ 61.54│
│量且其变动计│构化主体规模增加│ │ │ │
│入当期损益的│ │ │ │ │
│金融负债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付工资、奖金、│ 1008400.00│ 1443900.00│ -30.16│
│ │津贴和补贴的减少│ │ │ │
│手续费及佣金│佣金支出的减少 │ 181300.00│ 260500.00│ -30.40│
│支出 │ │ │ │ │
│投资收益 │市场价格及汇率波│ 1040900.00│ 897600.00│ 15.96│
│ │动的影响 │ │ │ │
│公允价值变动│市场价格及汇率波│ -443000.00│ -241300.00│ -83.59│
│收益 │动的影响 │ │ │ │
│汇兑收益 │市场价格及汇率波│ -12400.00│ -10600.00│ -16.98│
│ │动的影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助的减少 │ 27100.00│ 46500.00│ -41.72│
│营业外收入 │营业外相关收支的│ 4400.00│ 6400.00│ -31.25│
│ │变化 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 900.00│ 10800.00│ -91.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41710000.00│ 52004500.00│ 42725700.00│ 45384800.00│ 45360900.00│ 42433500.00│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 200.00│ 200.00│ 300.00│
│固定资产净额 │ 5263500.00│ 5172600.00│ 4981300.00│ 5219100.00│ 4975700.00│ 4990000.00│
│无形资产 │ 649900.00│ 586500.00│ 555400.00│ 528600.00│ 493800.00│ 470700.00│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │769801000.00│767496500.00│725567300.00│695278600.00│695023300.00│668184100.00│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │705172100.00│703716400.00│664285900.00│636624700.00│640898500.00│615101200.00│
│实收资本 │ 4378200.00│ 4378200.00│ 4378200.00│ 4378200.00│ 4378200.00│ 4378200.00│
│资本公积金 │ 5781900.00│ 5814900.00│ 5814900.00│ 5814900.00│ 5741900.00│ 5741100.00│
│盈余公积 │ 5880500.00│ 5880500.00│ 5527600.00│ 5184300.00│ 4847900.00│ 4516200.00│
│未分配利润 │ 28839100.00│ 27164500.00│ 25787700.00│ 24314400.00│ 22524700.00│ 21874600.00│
│少数股东权益 │ 1340000.00│ 1319900.00│ 1288600.00│ 1225900.00│ 1171100.00│ 1198400.00│
│股东权益合计 │ 64628900.00│ 63780100.00│ 61281400.00│ 58653900.00│ 54124800.00│ 53082900.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41710000.00│ 35518200.00│ 40017300.00│ 52004500.00│ 40626000.00│ 46952900.00│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5263500.00│ 5247100.00│ 5381200.00│ 5172600.00│ 5020100.00│ 5085600.00│
│无形资产 │ 649900.00│ 621000.00│ 608800.00│ 586500.00│ 570700.00│ 573900.00│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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