财务分析☆ ◇600118 中国卫星 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15753.52│ 16607.22│ 13944.36│ 4983.73│
│净利润增长率(%) │ -44.77│ -43.59│ -40.69│ -5.41│
│扣非净利润(万) │ 14387.80│ 16106.48│ 14158.74│ 4681.61│
│营业总收入(万元) │ 688116.33│ 367296.64│ 240566.41│ 133719.07│
│总营收同比增长率(%) │ -16.51│ -30.53│ -25.86│ -4.77│
│加权净资产收益率(%) │ 2.50│ 2.63│ 2.20│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 39.35│ 44.40│ 44.06│ 42.47│
│净利润现金含量(%) │ -677.79│ -591.73│ -433.49│ -1111.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1400│ 0.1200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.1362│ 0.1200│ 0.0396│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1332│ 0.1404│ 0.1179│ 0.0421│
│每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4632│ 1.4631│ 1.4533│
│每股未分配利润(元) │ 2.7111│ 2.7287│ 2.7062│ 2.7054│
│每股净资产(元) │ 5.3587│ 5.3733│ 5.3482│ 5.3358│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9030│ -0.8310│ -0.5112│ -0.4684│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28577.89│ 28346.85│ 22753.73│ 4886.64│
│归母净利(调整后:万) │ 28524.24│ 29441.05│ 23510.31│ 5268.79│
│净利润增长率(%) │ 21.89│ 31.54│ 46.81│ -14.22│
│扣非净利润(万) │ 19397.28│ 20006.59│ 14676.26│ 4398.50│
│营业总收(未调整:万) │ 824232.99│ 528694.32│ 324486.70│ 140419.49│
│营业总收(调整后:万) │ 824232.99│ 528694.32│ 324486.70│ 140419.49│
│总营收同比增长率(%) │ 15.26│ 21.13│ 3.42│ 0.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.65│ 4.64│ 3.71│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 40.76│ 50.49│ 45.74│ 42.17│
│净利润现金含量(%) │ 99.77│ -279.12│ -301.74│ -909.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2400│ 0.1900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.1692│ 0.1200│ 0.0372│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2417│ 0.2397│ 0.1924│ 0.0413│
│每股资本公积金(元) │ 1.4530│ 1.4526│ 1.4526│ 1.4526│
│每股未分配利润(元) │ 2.6634│ 2.6715│ 2.5995│ 2.5084│
│每股净资产(元) │ 5.2910│ 5.2913│ 5.2308│ 5.1372│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2411│ -0.6691│ -0.5806│ -0.3761│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.85│ 1.86│ 1.92│
│速动比率 │ 1.64│ 1.49│ 1.47│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 39.35│ 44.40│ 44.06│ 42.47│
│产权比率 │ 0.84│ 1.04│ 1.03│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -21.73│ -15.78│ -9.97│ -9.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.67│ 1.80│ 1.93│
│速动比率 │ 1.58│ 1.29│ 1.36│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 40.76│ 50.49│ 45.74│ 42.17│
│产权比率 │ 0.90│ 1.33│ 1.10│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 5.43│ -9.87│ -10.54│ -7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.70│ 1.53│ 1.00│ 0.58│
│存货周转率 │ 3.12│ 1.47│ 0.93│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.34│ 0.22│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 7.28│ 3.94│ 2.59│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.26│ 0.17│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.52│ 1.72│ 1.28│ 0.68│
│存货周转率 │ 3.10│ 1.61│ 1.01│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.45│ 0.30│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 8.30│ 5.62│ 3.43│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.35│ 0.23│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 2.61│ 2.20│ 0.79│
│销售毛利率 │ 11.89│ 15.09│ 15.93│ 13.18│
│营业利润率 │ 2.43│ 5.69│ 6.82│ 4.89│
│销售净利率 │ 2.46│ 5.95│ 7.30│ 4.95│
│总资产净利率 │ 1.15│ 1.16│ 0.98│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 4.53│ 3.68│ 0.80│
│销售毛利率 │ 10.63│ 11.78│ 12.60│ 13.62│
│营业利润率 │ 4.11│ 6.13│ 7.70│ 5.24│
│销售净利率 │ 4.36│ 6.30│ 8.22│ 4.32│
│总资产净利率 │ 2.10│ 1.90│ 1.61│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.51│ -30.53│ -25.86│ -4.77│
│营业利润增长率 │ -50.70│ -35.58│ -34.40│ -11.01│
│净利润增长率 │ -44.77│ -43.59│ -40.69│ -5.41│
│净资产增长率 │ 1.28│ 1.56│ 1.08│ 0.85│
│总资产增长率 │ -2.10│ 8.36│ 7.10│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.26│ 21.13│ 3.42│ 0.53│
│营业利润增长率 │ -2.52│ 15.75│ 32.67│ -10.74│
│净利润增长率 │ 21.89│ 31.54│ 46.81│ -14.22│
│净资产增长率 │ 3.24│ 3.24│ 2.06│ 0.23│
│总资产增长率 │ 2.10│ 22.14│ 10.38│ 5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司宇航制造类业│ 244359.73│ 404542.44│ -39.60│
│ │务收款较上年同期│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│应收票据 │子公司收到的商业│ 17654.38│ 28330.74│ -37.68│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 176098.03│ 195926.53│ -10.12│
│预付款项 │--- │ 41924.28│ 53294.64│ -21.33│
│存货 │--- │ 188099.34│ 200544.46│ -6.21│
│合同资产 │按履约进度确认收│ 299557.03│ 122473.23│ 144.59│
│ │入但尚未取得无条│ │ │ │
│ │件收款权的合同价│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 95108.25│ 93993.80│ 1.19│
│在建工程 │子公司航天恒星空│ 140.61│ 1378.15│ -89.80│
│ │间的热真空试验设│ │ │ │
│ │备项目结项而减少│ │ │ │
│无形资产 │内部开发支出项目│ 126847.20│ 74366.83│ 70.57│
│ │完成开发结转无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│开发支出 │内部开发支出项目│ 30957.24│ 73434.12│ -57.84│
│ │完成开发结转无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司按期摊销租赁│ 764.91│ 1513.65│ -49.47│
│ │费及租入固定资产│ │ │ │
│ │改良支出 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 3524.91│ 5814.41│ -39.38│
│产 │款减少 │ │ │ │
│资产总额 │--- │ 1350754.08│ 1379723.75│ -2.10│
│应付票据 │公司支付的商业承│ 30707.17│ 57890.97│ -46.96│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 299393.54│ 288684.34│ 3.71│
│合同负债 │--- │ 100881.37│ 108711.78│ -7.20│
│应付职工薪酬│年底计提的工资、│ 1936.60│ 3242.14│ -40.27│
│ │奖金等减少 │ │ │ │
│应交税费 │年底应交增值税减│ 6422.69│ 10482.03│ -38.73│
│ │少 │ │ │ │
│负债总额 │--- │ 531520.81│ 565306.18│ -5.98│
│营业收入 │受航天产业特点影│ 688116.33│ 824232.99│ -16.51│
│ │响,公司客户比较│ │ │ │
│ │集中,公司主要用│ │ │ │
│ │户的采购定价政策│ │ │ │
│ │和采购计划影响公│ │ │ │
│ │司的经营业绩。本│ │ │ │
│ │期公司新签订单不│ │ │ │
│ │及预期,营业收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │与收入变动相匹配│ 606303.81│ 736653.65│ -17.69│
│ │,公司营业成本相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│销售费用 │子公司航天恒星科│ 6620.11│ 9226.16│ -28.25│
│ │技基于科研项目管│ │ │ │
│ │理需求,对部分组│ │ │ │
│ │织机构职能进行了│ │ │ │
│ │优化,销售费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │公司应用户要求加│ 39177.13│ 35046.50│ 11.79│
│ │强履约管理,管理│ │ │ │
│ │费用增加;另外,│ │ │ │
│ │公司本期发生的差│ │ │ │
│ │旅、办公、交通等│ │ │ │
│ │日常性费用均有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │租赁负债本期确认│ -3134.37│ -4483.76│ 30.10│
│ │的利息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │卫星应用类子公司│ 15514.31│ 19598.90│ -20.84│
│ │使用自有资金进行│ │ │ │
│ │的研发投入有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期公司对钛│ 681.19│ 8307.52│ -91.80│
│ │金科技由控制变为│ │ │ │
│ │实施重大影响,公│ │ │ │
│ │司合并报表层面对│ │ │ │
│ │于持有钛金科技的│ │ │ │
│ │剩余股权按照在丧│ │ │ │
│ │失控制权日的公允│ │ │ │
│ │价值进行重新计量│ │ │ │
│ │产生投资收益7,24│ │ │ │
│ │0.18万元 │ │ │ │
│信用减值损失│公司长账龄应收账│ -7178.44│ -2168.05│ -231.10│
│ │款回款不及预期,│ │ │ │
│ │期末普通用户一年│ │ │ │
│ │以上应收账款增加│ │ │ │
│ │,相应应收普通用│ │ │ │
│ │户预期信用损失率│ │ │ │
│ │增加,本期计提的│ │ │ │
│ │信用减值损失额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期公司对账│ -1927.55│ -3005.44│ 35.86│
│ │龄较长的、可变现│ │ │ │
│ │净值低于成本的存│ │ │ │
│ │货计提的跌价准备│ │ │ │
│ │高于本期 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产产生│ 16.12│ 0.77│ 1993.70│
│ │的利得 │ │ │ │
│利润总额 │一是上年同期钛金│ 16567.30│ 33744.02│ -50.90│
│ │科技出表产生投资│ │ │ │
│ │收益7,240.18万元│ │ │ │
│ │;二是近年来受市│ │ │ │
│ │场竞争激烈、主要│ │ │ │
│ │用户的采购定价政│ │ │ │
│ │策和采购计划调整│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│所得税费用 │所得税汇算清缴时│ -382.01│ -2103.29│ 81.84│
│ │享受的税收优惠减│ │ │ │
│ │免额低于上年同期│ │ │ │
│净利润 │一是上年同期钛金│ 16949.31│ 35847.31│ -52.72│
│ │科技出表产生投资│ │ │ │
│ │收益7,240.18万元│ │ │ │
│ │;二是近年来受市│ │ │ │
│ │场竞争激烈、主要│ │ │ │
│ │用户的采购定价政│ │ │ │
│ │策和采购计划调整│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司宇航制造类业│ -106774.99│ 28512.69│ -474.48│
│的现金流量净│务收款较上年同期│ │ │ │
│额 │大幅减少,同时对│ │ │ │
│ │供应商付款按节点│ │ │ │
│ │支付,经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司将持│ -21394.30│ -8830.71│ -142.27│
│的现金流量净│有神舟生物科技有│ │ │ │
│额 │限责任公司8.33% │ │ │ │
│ │的股权转让,收到│ │ │ │
│ │转让价款8,340.58│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还的借款高│ -28992.53│ -3696.40│ -684.35│
│的现金流量净│于上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司宇航制造类业│ 367296.64│ 528694.32│ -30.53│
│ │务大部分是根据项│ │ │ │
│ │目的履约进度按照│ │ │ │
│ │时段确认收入,项│ │ │ │
│ │目集中度及履约进│ │ │ │
│ │度在季度间存在波│ │ │ │
│ │动,影响本报告期│ │ │ │
│ │及年初至报告期末│ │ │ │
│ │收入的确认 │ │ │ │
│归属于上市公│上年6月起公司不 │ 16607.22│ 29441.05│ -43.59│
│司股东的净利│再将东方蓝天钛金│ │ │ │
│润 │科技有限公司(简│ │ │ │
│ │称:钛金科技)纳│ │ │ │
│ │入合并财务报表范│ │ │ │
│ │围,对钛金科技由│ │ │ │
│ │控制变为实施重大│ │ │ │
│ │影响产生投资收益│ │ │ │
│ │7,240.18万元,该│ │ │ │
│ │事项产生的投资收│ │ │ │
│ │益属于非经常性损│ │ │ │
│ │益,年初至报告期│ │ │ │
│ │末归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润相│ │ │ │
│ │比上年同期减少23│ │ │ │
│ │.67%,扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益后的基本每│ │ │ │
│ │股收益和稀释每股│ │ │ │
│ │收益相比上年同期│ │ │ │
│ │减少22.22%,分别│ │ │ │
│ │低于年初至报告期│ │ │ │
│ │末归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润、基│ │ │ │
│ │本每股收益和稀释│ │ │ │
│ │每股收益的减少幅│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│货币资金 │公司按照项目进度│ 278853.63│ 404542.44│ -31.07│
│ │支付卫星应用及宇│ │ │ │
│ │航研制类业务的材│ │ │ │
│ │料外协款项增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 7980.69│ 28330.74│ -71.83│
│ │票到期收回款项 │ │ │ │
│应收款项 │行业特点,公司合│ 282892.78│ 195926.53│ 44.39│
│ │同到款大多集中于│ │ │ │
│ │下半年,一般会呈│ │ │ │
│ │现应收账款余额年│ │ │ │
│ │度前期增长、后期│ │ │ │
│ │降低的态势 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 11420.81│ 6509.62│ 75.45│
│ │票增加 │ │ │ │
│合同资产 │按履约进度确认收│ 264737.52│ 122473.23│ 116.16│
│ │入但尚未取得无条│ │ │ │
│ │件收款权的合同价│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │上年年底开具的承│ 36020.86│ 57890.97│ -37.78│
│ │兑汇票到期支付 │ │ │ │
│应付账款 │公司外协合同款的│ 406604.48│ 288684.34│ 40.85│
│ │支付与到款时点相│ │ │ │
│ │匹配,应付账款余│ │ │ │
│ │额呈现年度前期增│ │ │ │
│ │长、后期降低的态│ │ │ │
│ │势 │ │ │ │
│应交税费 │上年年底计提的个│ 3583.54│ 10482.03│ -65.81│
│ │人所得税及应交增│ │ │ │
│ │值税按时缴纳 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期公司对钛│ -537.10│ 7700.83│ -106.97│
│ │金科技由控制变为│ │ │ │
│ │实施重大影响,公│ │ │ │
│ │司合并报表层面对│ │ │ │
│ │于持有钛金科技的│ │ │ │
│ │剩余股权按照在丧│ │ │ │
│ │失控制权日的公允│ │ │ │
│ │价值进行重新计量│ │ │ │
│ │产生投资收益7,24│ │ │ │
│ │0.18万元 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增幅低于│ 446.75│ -103.58│ 531.32│
│ │上年同期 │ │ │ │
│资产减值损失│关联方合同资产预│ -539.47│ -1448.99│ 62.77│
│ │期信用损失率降低│ │ │ │
│ │,计提的资产减值│ │ │ │
│ │损失额减少 │ │ │ │
│所得税费用 │所得税汇算清缴时│ -957.86│ -2430.84│ 60.60│
│ │享受的宇航商业发│ │ │ │
│ │射业务收入减计额│ │ │ │
│ │低于上年同期 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司将持│ -8370.09│ 1390.11│ -702.12│
│的现金流量净│有神舟生物科技有│ │ │ │
│额 │限责任公司8.33% │ │ │ │
│ │的股权转让,收到│ │ │ │
│ │转让价款8,340.58│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│钛金科技不再纳入│ -17928.00│ 3671.84│ -588.26│
│的现金流量净│公司财务报表合并│ │ │ │
│额 │范围,上年同期取│ │ │ │
│ │得借款收到的现金│ │ │ │
│ │为钛金科技为满足│ │ │ │
│ │日常资金需求而取│ │ │ │
│ │得的短期借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│货币资金 │ 244359.73│ 278853.63│ 321210.13│ 339827.15│
│存货 │ 188099.34│ 223437.95│ 233984.30│ 225821.69│
│应收账款 │ 176098.03│ 282892.78│ 285472.62│ 265068.40│
│其他应收款 │ 5942.07│ 5421.28│ 4455.14│ 5098.94│
│流动资产合计 │ 992033.47│ 1148680.91│ 1126274.83│ 1081234.73│
│长期股权投资 │ 26580.05│ 25393.31│ 25321.68│ 26283.27│
│固定资产净额 │ 95108.25│ 92317.52│ 92093.46│ 92965.25│
│无形资产 │ 126847.20│ 80831.77│ 69952.25│ 71349.35│
│非流动资产合计 │ 358720.61│ 340964.34│ 346159.29│ 346383.96│
│资产总计 │ 1350754.08│ 1489645.25│ 1472434.13│ 1427618.68│
│流动负债 │ 491354.43│ 622598.37│ 606506.71│ 564002.32│
│非流动负债 │ 40166.38│ 38803.83│ 42266.47│ 42268.96│
│负债合计 │ 531520.81│ 661402.20│ 648773.18│ 606271.28│
│实收资本 │ 118248.91│ 118248.91│ 118248.91│ 118248.91│
│资本公积金 │ 173037.03│ 173027.06│ 173015.52│ 171851.43│
│盈余公积 │ 20511.45│ 19288.13│ 19288.13│ 19288.13│
│未分配利润 │ 320589.95│ 322666.
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