财务分析☆ ◇600358 国旅联合 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1253.32│ 172.94│ 475.20│ -113.99│
│净利润增长率(%) │ -265.05│ -60.67│ -49.86│ -113.68│
│扣非净利润(万) │ -3336.38│ -1024.46│ -714.58│ -112.46│
│营业总收入(万元) │ 54301.30│ 38981.99│ 23850.80│ 12758.47│
│总营收同比增长率(%) │ -3.82│ -13.39│ -19.50│ -21.52│
│加权净资产收益率(%) │ -7.11│ 0.94│ 2.54│ -0.62│
│资产负债比率(%) │ 66.86│ 63.33│ 60.43│ 60.07│
│净利润现金含量(%) │ 52.61│ -295.54│ 130.22│ -3503.53│
│基本每股收益(元) │ -0.0248│ 0.0034│ 0.0094│ -0.0023│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0661│ -0.0203│ -0.0142│ -0.0022│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0248│ 0.0034│ 0.0094│ -0.0023│
│每股资本公积金(元) │ 0.5488│ 0.5488│ 0.5488│ 0.5488│
│每股未分配利润(元) │ -1.1134│ -1.0852│ -1.0792│ -1.0910│
│每股净资产(元) │ 0.3326│ 0.3640│ 0.3757│ 0.3631│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0131│ -0.0101│ 0.0123│ 0.0791│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 747.40│ 439.76│ 947.77│ 833.18│
│归母净利(调整后:万) │ 759.34│ 439.76│ 947.77│ 833.18│
│净利润增长率(%) │ -70.42│ -57.94│ -19.01│ 179.40│
│扣非净利润(万) │ -2920.68│ 423.94│ 945.74│ 835.50│
│营业总收(未调整:万) │ 56457.87│ 45009.26│ 29627.43│ 16257.72│
│营业总收(调整后:万) │ 56457.87│ 45009.26│ 29627.43│ 16257.72│
│总营收同比增长率(%) │ -31.48│ -26.46│ -15.17│ -6.42│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 2.39│ 5.03│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 61.43│ 64.59│ 61.75│ 65.70│
│净利润现金含量(%) │ 1005.92│ 1130.84│ 699.68│ 390.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0148│ 0.0087│ 0.0188│ 0.0165│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0578│ 0.0084│ 0.0187│ 0.0165│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0148│ 0.0087│ 0.0188│ 0.0165│
│每股资本公积金(元) │ 0.5488│ 0.5488│ 0.5488│ 0.5488│
│每股未分配利润(元) │ -1.0888│ -1.0950│ -1.0848│ -1.0871│
│每股净资产(元) │ 0.3650│ 0.3616│ 0.3803│ 0.3787│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1489│ 0.0985│ 0.1313│ 0.0645│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.07│ 1.11│ 1.17│
│速动比率 │ 1.06│ 1.07│ 1.11│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 66.86│ 63.33│ 60.43│ 60.07│
│产权比率 │ 2.12│ 1.70│ 1.50│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ -1.91│ -1.66│ 2.29│ 16.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.16│ 1.15│
│速动比率 │ 1.11│ 1.11│ 1.16│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 61.43│ 64.59│ 61.75│ 65.70│
│产权比率 │ 1.58│ 1.91│ 1.69│ 2.00│
│现金流比率%-短期债务│ 27.30│ 14.64│ 20.86│ 8.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.32│ 2.65│ 1.66│ 0.99│
│存货周转率 │ 514.33│ 358.74│ 218.38│ 117.75│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 1.22│ 0.79│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 14.10│ 10.06│ 6.10│ 3.24│
│总资产周转率 │ 1.08│ 0.81│ 0.50│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.19│ 1.56│ 0.79│
│存货周转率 │ 325.62│ 208.90│ 132.86│ 72.48│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.13│ 0.75│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 22.00│ 26.43│ 25.47│ 14.08│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.82│ 0.54│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.46│ 0.94│ 2.51│ -0.62│
│销售毛利率 │ 10.50│ 9.74│ 10.07│ 9.08│
│营业利润率 │ -5.11│ -1.32│ -1.59│ -0.10│
│销售净利率 │ -2.26│ 0.57│ 1.96│ -0.92│
│总资产净利率 │ -2.49│ 0.36│ 1.01│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 2.41│ 4.94│ 4.36│
│销售毛利率 │ 8.95│ 12.57│ 14.07│ 16.14│
│营业利润率 │ -2.50│ 1.77│ 4.66│ 6.97│
│销售净利率 │ -0.29│ 0.97│ 3.38│ 5.48│
│总资产净利率 │ 1.44│ 0.80│ 1.74│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.82│ -13.39│ -19.50│ -21.52│
│营业利润增长率 │ -96.71│ -164.59│ -127.49│ -101.08│
│净利润增长率 │ -265.05│ -60.67│ -49.86│ -113.68│
│净资产增长率 │ -8.95│ -0.28│ 2.91│ -0.53│
│总资产增长率 │ 11.68│ 3.76│ -1.02│ -5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.48│ -26.46│ -15.17│ -6.42│
│营业利润增长率 │ -188.27│ 0.84│ 59.43│ 190.62│
│净利润增长率 │ -70.42│ -57.94│ -19.01│ 179.40│
│净资产增长率 │ -0.37│ -1.30│ 3.81│ 3.35│
│总资产增长率 │ -15.93│ -4.59│ -7.05│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │融资规模扩大 │ 7699.33│ 4402.74│ 74.88│
│应收款项 │年末收入增长 │ 18355.26│ 14329.79│ 28.09│
│其他权益工具│公允价值下降 │ 6996.25│ 7392.85│ -5.36│
│投资 │ │ │ │ │
│短期借款 │融资规模扩大 │ 26333.18│ 18623.75│ 41.40│
│其他应付款 │偿还江旅保理借款│ 1837.53│ 2823.81│ -34.93│
│递延收益 │迁址补贴确认 │ 800.00│ 1200.00│ -33.33│
│营业收入 │控股孙公司国联文│ 54301.30│ 56457.87│ -3.82│
│ │化缩减业务规模 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务规模缩小│ 48598.91│ 51402.74│ -5.45│
│销售费用 │白鹤湖项目本期开│ 767.37│ 662.63│ 15.81│
│ │园广告宣传费增加│ │ │ │
│管理费用 │控股子公司新线中│ 4985.73│ 3880.18│ 28.49│
│ │视根据业绩激励协│ │ │ │
│ │议应支付给业绩考│ │ │ │
│ │核人的业绩激励款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资成本降低，利│ 1109.54│ 1394.67│ -20.44│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 228.00│ 233.70│ -2.44│
│经营活动产生│上年同期应收账款│ -659.39│ 7518.20│ -108.77│
│的现金流量净│规模大，收回应收│ │ │ │
│额 │款较多 │ │ │ │
│投资活动产生│国贵文旅白鹤湖项│ -591.25│ -1113.83│ 46.92│
│的现金流量净│目开园，项目建设│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资规模增加│ 4547.20│ -10532.75│ 143.17│
│的现金流量净│，上年同期偿还江│ │ │ │
│额 │旅集团往来款及银│ │ │ │
│ │行借款较多 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │缩减了直播电商业│ 38981.99│ 45009.26│ -13.39│
│ │务 │ │ │ │
│归属于上市公│公司运营的白鹤湖│ 172.94│ 439.76│ -60.67│
│司股东的净利│项目投入运营后，│ │ │ │
│润 │人工费用与固定资│ │ │ │
│ │产折旧费用增加；│ │ │ │
│ │上年同期确认白鹤│ │ │ │
│ │湖项目运营服务费│ │ │ │
│ │收入；以及公司重│ │ │ │
│ │大资产重组中介机│ │ │ │
│ │构费用增加。另外│ │ │ │
│ │本期确认红谷滩区│ │ │ │
│ │迁址补贴1,200万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│归属于上市公│公司运营的白鹤湖│ -1024.46│ 423.94│ -341.65│
│司股东的扣除│项目投入运营后，│ │ │ │
│非经常性损益│人工费用与固定资│ │ │ │
│的净利润 │产折旧费用增加；│ │ │ │
│ │上年同期确认白鹤│ │ │ │
│ │湖项目运营服务费│ │ │ │
│ │收入；以及公司重│ │ │ │
│ │大资产重组中介机│ │ │ │
│ │构费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上期收回应收账款│ -511.11│ 4972.94│ -110.28│
│的现金流量净│较多，本期白鹤湖│ │ │ │
│额 │项目投入运营后，│ │ │ │
│ │支付的人工费用增│ │ │ │
│ │加，以及公司重大│ │ │ │
│ │资产重组支付的中│ │ │ │
│ │介机构费用增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7699.33│ 7817.43│ 5105.36│ 7027.64│
│存货 │ 90.54│ 97.73│ 97.99│ 98.60│
│应收账款 │ 18355.26│ 15057.87│ 14363.58│ 11584.06│
│其他应收款 │ 4475.67│ 3790.93│ 3761.98│ 3948.15│
│流动资产合计 │ 36699.12│ 33070.57│ 30095.54│ 28414.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3733.80│ 3779.80│ 3853.62│ 3899.70│
│无形资产 │ 1.47│ 2.02│ 2.58│ 1.17│
│非流动资产合计 │ 16528.64│ 16191.70│ 16900.04│ 16582.61│
│资产总计 │ 53227.77│ 49262.27│ 46995.59│ 44997.48│
│流动负债 │ 34579.07│ 30841.95│ 27047.85│ 24200.10│
│非流动负债 │ 1010.60│ 353.38│ 1349.33│ 2831.82│
│负债合计 │ 35589.68│ 31195.33│ 28397.18│ 27031.92│
│实收资本 │ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│
│资本公积金 │ 27709.64│ 27709.64│ 27709.64│ 27709.64│
│盈余公积 │ 819.49│ 819.49│ 819.49│ 819.49│
│未分配利润 │ -56217.64│ -54795.64│ -54493.38│ -55091.00│
│少数股东权益 │ 843.15│ -313.72│ -370.80│ -369.78│
│股东权益合计 │ 17638.09│ 18066.94│ 18598.41│ 17965.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4402.74│ 7108.40│ 8627.74│ 10344.25│
│存货 │ 98.44│ 159.48│ 165.98│ 158.94│
│应收账款 │ 14329.79│ 18822.82│ 15751.57│ 18883.37│
│其他应收款 │ 3777.08│ 3862.88│ 3762.03│ 4125.30│
│流动资产合计 │ 30707.05│ 37795.16│ 36961.27│ 43433.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3968.04│ 2242.16│ 1163.10│ 1146.03│
│无形资产 │ 1.90│ 2.96│ 4.03│ 6.24│
│非流动资产合计 │ 16770.86│ 16088.19│ 15533.80│ 14860.88│
│资产总计 │ 47477.91│ 53883.35│ 52495.07│ 58293.92│
│流动负债 │ 27542.86│ 33975.42│ 31784.61│ 37779.29│
│非流动负债 │ 1622.15│ 828.67│ 632.50│ 517.52│
│负债合计 │ 29165.01│ 34804.09│ 32417.11│ 38296.82│
│实收资本 │ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│ 50493.67│
│资本公积金 │ 27709.64│ 27709.64│ 27709.64│ 27709.64│
│盈余公积 │ 819.49│ 819.49│ 819.49│ 819.49│
│未分配利润 │ -54977.00│ -55290.81│ -54776.63│ -54891.22│
│少数股东权益 │ -119.28│ 818.29│ 872.88│ 877.44│
│股东权益合计 │ 18312.90│ 19079.26│ 20077.96│ 19997.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54301.30│ 38981.99│ 23850.80│ 12758.47│
│营业成本 │ 48598.91│ 35187.03│ 21448.36│ 11600.10│
│营业税金及附加 │ 193.45│ 18.66│ 12.25│ 7.98│
│销售费用 │ 767.37│ 670.89│ 428.36│ 133.45│
│财务费用 │ 1109.54│ 819.56│ 507.77│ 262.82│
│管理费用 │ 4985.73│ 2773.27│ 1790.31│ 752.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 259.18│ 8.25│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2777.38│ -514.46│ -379.64│ -12.26│
│营业外收入 │ 1766.23│ 1201.56│ 1200.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 14.97│ 12.05│ 11.39│ 1.59│
│利润总额 │ -1026.12│ 675.05│ 808.97│ -13.85│
│所得税 │ 201.45│ 451.65│ 340.39│ 103.02│
│净利润 │ -1227.57│ 223.40│ 468.58│ -116.87│
│归属母公司净利润 │ -1253.32│ 172.94│ 475.20│ -113.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56457.87│ 45009.26│ 29627.43│ 16257.72│
│营业成本 │ 51402.74│ 39352.75│ 25459.89│ 13633.96│
│营业税金及附加 │ 57.66│ 36.95│ 28.57│ 7.11│
│销售费用 │ 662.63│ 472.32│ 322.94│ 175.46│
│财务费用 │ 1394.67│ 1061.45│ 722.34│ 364.15│
│管理费用 │ 3880.18│ 3594.62│ 1942.07│ 1064.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16.49│ 15.71│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1411.91│ 796.49│ 1380.93│ 1133.46│
│营业外收入 │ 1871.94│ 11.47│ 0.11│ 0.00│
│营业外支出 │ 92.76│ 18.55│ 5.88│ 2.32│
│利润总额 │ 367.27│ 789.41│ 1375.16│ 1131.14│
│所得税 │ 529.22│ 352.50│ 374.86│ 240.86│
│净利润 │ -161.95│ 436.92│ 1000.30│ 890.28│
│归属母公司净利润 │ 747.40│ 439.76│ 947.77│ 833.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64167.58│ 50713.15│ 31300.90│ 16640.84│
│经营活动现金流出 │ 64826.97│ 51224.25│ 30682.10│ 12647.01│
│经营活动现金流量净额│ -659.39│ -511.11│ 618.80│ 3993.83│
│投资活动现金流入 │ -4.72│ 8.25│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 586.53│ 450.07│ 339.01│ 66.00│
│投资活动现金流出 │ 586.53│ 450.07│ 339.01│ 66.00│
│投资活动现金流量净额│ -591.25│ -441.82│ -339.01│ -66.00│
│筹资活动现金流入 │ 31302.41│ 29296.00│ 12500.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 26755.22│ 24928.44│ 12077.25│ 7302.87│
│筹资活动现金流量净额│ 4547.20│ 4367.56│ 422.75│ -1302.87│
│汇率变动对现金的影响│ 0.03│ 0.06│ 0.07│ -0.05│
│现金及等价物净增加额│ 3296.59│ 3414.69│ 702.62│ 2624.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69643.52│ 52288.93│ 38788.65│ 20681.95│
│经营活动现金流出 │ 62125.32│ 47315.99│ 32157.31│ 17425.77│
│经营活动现金流量净额│ 7518.20│ 4972.94│ 6631.34│ 3256.18│
│投资活动现金流入 │ 67.24│ 36.92│ 20.43│ 7.00│
│资本性支出 │ 1181.07│ 2158.08│ 1552.58│ 754.00│
│投资活动现金流出 │ 1181.07│ 2158.08│ 1552.58│ 754.00│
│投资活动现金流量净额│ -1113.83│ -2121.16│ -1532.15│ -747.00│
│筹资活动现金流入 │ 23400.00│ 22200.00│ 11400.00│ 7400.00│
│筹资活动现金流出 │ 33932.75│ 26519.53│ 16447.45│ 8140.81│
│筹资活动现金流量净额│ -10532.75│ -4319.53│ -5047.45│ -740.81│
│汇率变动对现金的影响│ 0.22│ 0.25│ 0.10│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ -4128.16│ -1467.50│ 51.84│ 1768.34│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12758.47│ 23.50│ -113.99│ 9.10│
│二季报 │ 11092.33│ 20.43│ 589.19│ -47.01│
│三季报 │ 15131.19│ 27.87│ -302.26│ 24.12│
│四季报 │ 15319.30│ 28.21│ -1426.26│ 113.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 16257.72│ 28.80│ 833.18│ 111.48│
│二季报 │ 13369.72│ 23.68│ 114.59│ 15.33│
│三季报 │ 15381.82│ 27.24│ -508.02│ -67.97│
│四季报 │ 11448.62│ 20.28│ 307.64│ 41.16│
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