财务分析☆ ◇600382 广东明珠 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2245.03│ 15428.01│ 29586.62│ 92668.81│ 35161.74│ 29993.85│
│净利润增长率(%) │ -89.20│ -47.85│ -68.07│ 9.01│ -5.23│ -15.84│
│扣非净利润(万) │ 4075.53│ 15335.41│ 26001.86│ 16369.07│ 33541.85│ 37362.81│
│营业总收入(万元) │ 26837.65│ 68236.75│ 93524.95│ 174336.54│ 56827.97│ 118610.55│
│总营收同比增长率(%) │ -45.44│ -27.04│ -46.35│ 8.52│ -52.09│ 72.92│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 4.46│ 7.70│ 19.58│ 5.40│ 6.40│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 15.67│ 11.60│ 22.38│ 13.40│ 14.90│
│净利润现金含量(%) │ -134.26│ 10.34│ -57.09│ 90.90│ 61.26│ 131.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2000│ 0.3800│ 1.1900│ 0.4200│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0587│ 0.2000│ 0.3400│ 0.2100│ 0.4300│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0323│ 0.2006│ 0.3750│ 1.1746│ 0.4457│ 0.4942│
│每股资本公积金(元) │ 0.5766│ 0.5205│ 0.5152│ 0.5152│ 2.2891│ 3.2038│
│每股未分配利润(元) │ 2.9415│ 2.7913│ 2.8282│ 3.3307│ 4.1520│ 4.9242│
│每股净资产(元) │ 4.1766│ 4.1024│ 4.6352│ 5.2498│ 8.0031│ 9.8874│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0434│ 0.0207│ -0.2141│ 1.0677│ 0.2730│ 0.6483│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2245.03│ 3005.76│ 3418.30│ 15428.01│ 20794.25│ 14050.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20794.25│ 14050.62│
│净利润增长率(%) │ -89.20│ -78.61│ -55.91│ -47.85│ -32.78│ -43.40│
│扣非净利润(万) │ 4075.53│ 5101.95│ 3986.42│ 15335.41│ 18416.38│ 11985.31│
│营业总收(未调整:万) │ 26837.65│ 21692.22│ 11792.08│ 68236.75│ 49187.15│ 30697.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49187.15│ 30697.43│
│总营收同比增长率(%) │ -45.44│ -29.34│ -31.00│ -27.04│ -29.02│ -40.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 0.98│ 1.08│ 4.46│ 5.68│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 14.52│ 12.39│ 15.67│ 13.09│ 16.84│
│净利润现金含量(%) │ -134.26│ -33.09│ -66.51│ 10.34│ -10.21│ -19.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0500│ 0.2000│ 0.2700│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0587│ 0.0700│ 0.0518│ 0.2000│ 0.2394│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0323│ 0.0391│ 0.0444│ 0.2006│ 0.2703│ 0.1781│
│每股资本公积金(元) │ 0.5766│ 0.5205│ 0.5205│ 0.5205│ 0.5205│ 0.5152│
│每股未分配利润(元) │ 2.9415│ 2.6654│ 2.8358│ 2.7913│ 2.8611│ 2.7041│
│每股净资产(元) │ 4.1766│ 3.7989│ 4.0277│ 4.1024│ 4.6340│ 4.5172│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0434│ -0.0129│ -0.0296│ 0.0207│ -0.0276│ -0.0351│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.63│ 4.67│ 6.80│ 2.83│ 7.10│ 4.65│
│速动比率 │ 6.40│ 4.53│ 6.58│ 2.76│ 3.88│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 15.67│ 11.60│ 22.38│ 13.40│ 14.90│
│产权比率 │ 0.13│ 0.19│ 0.13│ 0.29│ 0.17│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.03│ -0.49│ 0.80│ 0.24│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.63│ 4.94│ 5.91│ 4.67│ 5.11│ 4.06│
│速动比率 │ 6.40│ 4.80│ 5.72│ 4.53│ 4.94│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 11.15│ 14.52│ 12.39│ 15.67│ 13.09│ 16.84│
│产权比率 │ 0.13│ 0.17│ 0.14│ 0.19│ 0.15│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.02│ -0.06│ 0.03│ -0.04│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.09│ 15.56│ 20.13│ 66.07│ 20.55│ 20.89│
│存货周转率 │ 1.73│ 2.92│ 3.72│ 0.18│ 0.08│ 29.08│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.28│ 0.35│ 0.36│ 0.11│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 4.62│ 7.96│ 16.95│ 16.92│ 23.04│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.17│ 0.20│ 0.25│ 0.07│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.09│ 9.55│ 4.63│ 15.56│ 10.77│ 7.06│
│存货周转率 │ 1.73│ 1.27│ 0.47│ 2.92│ 2.05│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.05│ 0.28│ 0.21│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.31│ 0.70│ 4.62│ 4.03│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.17│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.77│ 4.89│ 8.09│ 22.37│ 5.57│ 5.00│
│销售毛利率 │ 53.34│ 68.53│ 71.44│ 84.04│ 77.41│ 76.21│
│营业利润率 │ 27.92│ 43.15│ 50.34│ 83.85│ 127.05│ 71.77│
│销售净利率 │ 8.61│ 22.48│ 31.25│ 62.39│ 92.56│ 53.90│
│总资产净利率 │ 0.65│ 3.86│ 6.11│ 15.73│ 6.26│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.77│ 1.03│ 1.10│ 4.89│ 5.83│ 3.94│
│销售毛利率 │ 53.34│ 59.55│ 71.18│ 68.53│ 67.46│ 69.32│
│营业利润率 │ 27.92│ 34.64│ 42.97│ 43.15│ 57.33│ 62.13│
│销售净利率 │ 8.61│ 14.13│ 29.06│ 22.48│ 42.29│ 45.74│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.85│ 0.93│ 3.86│ 5.01│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.44│ -27.04│ -46.35│ 8.52│ -52.09│ 72.92│
│营业利润增长率 │ -73.43│ -37.46│ -67.79│ 4.58│ -14.43│ 38.90│
│净利润增长率 │ -89.20│ -47.85│ -68.07│ 9.01│ -5.23│ -15.84│
│净资产增长率 │ -8.09│ -13.71│ -11.71│ -28.20│ 5.23│ 9.69│
│总资产增长率 │ -12.73│ -9.43│ -22.58│ -36.17│ 4.51│ 11.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.44│ -29.34│ -31.00│ -27.04│ -29.02│ -40.32│
│营业利润增长率 │ -73.43│ -60.60│ -51.52│ -37.46│ -34.19│ -44.25│
│净利润增长率 │ -89.20│ -78.61│ -55.91│ -47.85│ -32.78│ -43.40│
│净资产增长率 │ -8.09│ -7.40│ -1.82│ -13.71│ -2.53│ -2.54│
│总资产增长率 │ -12.73│ -8.55│ -5.47│ -9.43│ -0.82│ 3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受明珠矿业尾矿库│ 26837.65│ 49187.15│ -45.44│
│ │安全隐患整改导致│ │ │ │
│ │铁精粉停产、今年│ │ │ │
│ │广东省雨季持续时│ │ │ │
│ │间长、现有露天境│ │ │ │
│ │界设计范围内的所│ │ │ │
│ │剩的铁矿石储量不│ │ │ │
│ │多、采矿和选矿的│ │ │ │
│ │难度加大、生产成│ │ │ │
│ │本增加以及在本报│ │ │ │
│ │告期矿价连续下跌│ │ │ │
│ │的情况下策略性减│ │ │ │
│ │少铁精粉销售等多│ │ │ │
│ │重因素影响，本报│ │ │ │
│ │告期明珠矿业铁精│ │ │ │
│ │粉的产量、销量、│ │ │ │
│ │销售毛利率分别同│ │ │ │
│ │比下降了49.08%、│ │ │ │
│ │82.36%和3个百分 │ │ │ │
│ │点，加上2024年1-│ │ │ │
│ │9月确认和计提的 │ │ │ │
│ │投资者索赔支出同│ │ │ │
│ │比增加2,136万元 │ │ │ │
│ │、摊销应收城运股│ │ │ │
│ │权转让款形成的未│ │ │ │
│ │确认融资收益同比│ │ │ │
│ │减少48.52%、公司│ │ │ │
│ │持有的交易性金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │损失同比增加1,08│ │ │ │
│ │8万元 │ │ │ │
│归属于上市公│受明珠矿业尾矿库│ 2245.03│ 20794.25│ -89.20│
│司股东的净利│安全隐患整改导致│ │ │ │
│润 │铁精粉停产、今年│ │ │ │
│ │广东省雨季持续时│ │ │ │
│ │间长、现有露天境│ │ │ │
│ │界设计范围内的所│ │ │ │
│ │剩的铁矿石储量不│ │ │ │
│ │多、采矿和选矿的│ │ │ │
│ │难度加大、生产成│ │ │ │
│ │本增加以及在本报│ │ │ │
│ │告期矿价连续下跌│ │ │ │
│ │的情况下策略性减│ │ │ │
│ │少铁精粉销售等多│ │ │ │
│ │重因素影响，本报│ │ │ │
│ │告期明珠矿业铁精│ │ │ │
│ │粉的产量、销量、│ │ │ │
│ │销售毛利率分别同│ │ │ │
│ │比下降了49.08%、│ │ │ │
│ │82.36%和3个百分 │ │ │ │
│ │点，加上2024年1-│ │ │ │
│ │9月确认和计提的 │ │ │ │
│ │投资者索赔支出同│ │ │ │
│ │比增加2,136万元 │ │ │ │
│ │、摊销应收城运股│ │ │ │
│ │权转让款形成的未│ │ │ │
│ │确认融资收益同比│ │ │ │
│ │减少48.52%、公司│ │ │ │
│ │持有的交易性金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │损失同比增加1,08│ │ │ │
│ │8万元 │ │ │ │
│归属于上市公│受明珠矿业尾矿库│ 4075.53│ 18416.38│ -77.87│
│司股东的扣除│安全隐患整改导致│ │ │ │
│非经常性损益│铁精粉停产、今年│ │ │ │
│的净利润 │广东省雨季持续时│ │ │ │
│ │间长、现有露天境│ │ │ │
│ │界设计范围内的所│ │ │ │
│ │剩的铁矿石储量不│ │ │ │
│ │多、采矿和选矿的│ │ │ │
│ │难度加大、生产成│ │ │ │
│ │本增加以及在本报│ │ │ │
│ │告期矿价连续下跌│ │ │ │
│ │的情况下策略性减│ │ │ │
│ │少铁精粉销售等多│ │ │ │
│ │重因素影响，本报│ │ │ │
│ │告期明珠矿业铁精│ │ │ │
│ │粉的产量、销量、│ │ │ │
│ │销售毛利率分别同│ │ │ │
│ │比下降了49.08%、│ │ │ │
│ │82.36%和3个百分 │ │ │ │
│ │点，加上2024年1-│ │ │ │
│ │9月确认和计提的 │ │ │ │
│ │投资者索赔支出同│ │ │ │
│ │比增加2,136万元 │ │ │ │
│ │、摊销应收城运股│ │ │ │
│ │权转让款形成的未│ │ │ │
│ │确认融资收益同比│ │ │ │
│ │减少48.52%、公司│ │ │ │
│ │持有的交易性金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │损失同比增加1,08│ │ │ │
│ │8万元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期公司收到│ 41483.96│ 31920.30│ 29.96│
│ │城运公司部分股权│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期公司赎回│ 5222.08│ 14692.69│ -64.46│
│产 │部分理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期公司收到│ 5586.99│ 11731.18│ -52.37│
│ │铁精粉销售的期末│ │ │ │
│ │已贴现未终止确认│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期明珠矿业│ 1239.66│ 3303.67│ -62.48│
│ │铁精粉销售减少 │ │ │ │
│应收款项融资│明珠矿业上年期末│ ---│ 316.33│ -100.00│
│ │的应收票据在本报│ │ │ │
│ │告期已贴现 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期公司采购│ 787.22│ 287.41│ 173.90│
│ │物资预付款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司收回│ 23904.83│ 47113.41│ -49.26│
│非流动资产 │城运公司部分股权│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 134258.36│ 134485.78│ -0.17│
│其他权益工具│--- │ 63217.45│ 63217.45│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │本报告期明珠矿业│ 1425.46│ ---│ ---│
│ │支付大顶铁矿露天│ │ │ │
│ │开采项目基建工程│ │ │ │
│ │征地、施工进度款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期公司计提│ 133.96│ 200.94│ -33.33│
│ │使用权资产折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期公司摊销│ 14.40│ 28.40│ -49.28│
│ │长期待摊费用 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司预付│ 1846.48│ 38.80│ 4658.96│
│产 │大顶铁矿露天开采│ │ │ │
│ │项目基建工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司已贴│ 12345.43│ 22938.41│ -46.18│
│ │现未终止确认的应│ │ │ │
│ │收票据及利息减少│ │ │ │
│ │及归还部分银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司铁精│ 292.36│ 899.37│ -67.49│
│ │粉销售预收货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期公司支付│ 213.63│ 524.21│ -59.25│
│ │了2023年末计提的│ │ │ │
│ │应付职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期公司营业│ 1218.89│ 4070.43│ -70.05│
│ │利润减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期公司根据│ 26668.11│ 15202.99│ 75.41│
│ │2023年年度利润分│ │ │ │
│ │配方案的决议计提│ │ │ │
│ │应付股利 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期公司根据│ 22416.07│ 9722.29│ 130.56│
│ │2023年年度利润分│ │ │ │
│ │配方案的决议计提│ │ │ │
│ │应付股利 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司归还│ 255.44│ 5928.10│ -95.69│
│非流动负债 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期公司待转│ 10.74│ 106.26│ -89.90│
│ │销项税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期公司租赁│ ---│ 82.80│ -100.00│
│ │负债重分类到一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期公司预计│ 3035.89│ 2167.15│ 40.09│
│ │投资者索赔增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期明珠矿业│ 21692.22│ 30697.43│ -29.34│
│ │尾矿库安全隐患整│ │ │ │
│ │改导致铁精粉停产│ │ │ │
│ │的影响、2024年上│ │ │ │
│ │半年广东省雨季持│ │ │ │
│ │续时间长、以及明│ │ │ │
│ │珠矿业现有露天境│ │ │ │
│ │界设计范围内的所│ │ │ │
│ │剩的铁矿石储量不│ │ │ │
│ │多、采矿和选矿的│ │ │ │
│ │难度加大等多重因│ │ │ │
│ │素影响，明珠矿业│ │ │ │
│ │铁精粉产销量同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期明珠矿业│ 8773.61│ 9418.03│ -6.84│
│ │铁精粉产销量同比│ │ │ │
│ │下降以及单位生产│ │ │ │
│ │成本同比上升 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期公司收回│ -825.04│ -1784.97│ 53.78│
│ │城运公司部分股权│ │ │ │
│ │转让款摊销相应的│ │ │ │
│ │未确认融资收益同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│利息费用 │本报告期公司向银│ 460.69│ 898.68│ -48.74│
│ │行借款利息支出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│利息收入 │本报告期公司向银│ 62.71│ 102.61│ -38.89│
│ │行存款利息收入同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期公司收到│ 15.14│ 31.42│ -51.83│
│ │个税扣缴手续费返│ │ │ │
│ │还同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期收到参股│ 323.87│ 532.64│ -39.20│
│ │公司的分红款同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期公司计提│ -1471.00│ ---│ ---│
│收益 │定增广东鸿图股票│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期公司冲回│ 7.25│ 92.27│ -92.15│
│ │应收账款信用减值│ │ │ │
│ │损失减少和计提其│ │ │ │
│ │他应收款信用减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报期公司计提存│ -73.89│ ---│ ---│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司处置│ -39.43│ ---│ ---│
│ │固定资产损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本报期公司收到赔│ 30.57│ 0.77│ 3859.82
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