财务分析☆ ◇600676 交运股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5442.21│ -39111.46│ 917.87│ 2716.09│ 1167.87│ -20469.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 917.87│ 2855.15│ 1167.87│ -20469.82│
│净利润增长率(%) │ 22.92│ -4361.13│ -67.85│ 132.57│ 105.71│ -261.48│
│扣非净利润(万) │ -7214.37│ -42875.37│ -17351.90│ -50276.56│ -22526.02│ -35125.14│
│营业总收(未调整:万) │ 106987.17│ 443655.78│ 521030.48│ 594295.30│ 750988.20│ 777032.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 521030.48│ 601690.03│ 750988.20│ 777032.09│
│总营收同比增长率(%) │ 12.22│ -14.85│ -13.41│ -20.86│ -3.35│ -10.65│
│加权净资产收益率(%) │ -1.06│ -7.31│ 0.17│ 0.49│ 0.21│ -3.58│
│资产负债比率(%) │ 27.83│ 29.30│ 29.14│ 29.52│ 32.35│ 29.02│
│净利润现金含量(%) │ 75.14│ -67.28│ 4822.80│ 656.58│ 3924.88│ -258.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.3800│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0100│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0701│ -0.4200│ -0.1700│ -0.4900│ -0.2200│ -0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0529│ -0.3803│ 0.0089│ 0.0264│ 0.0114│ -0.1990│
│每股资本公积金(元) │ 2.2376│ 2.2376│ 2.2388│ 2.2386│ 2.2384│ 2.3232│
│每股未分配利润(元) │ 1.2196│ 1.2725│ 1.6475│ 1.6372│ 1.6901│ 1.7005│
│每股净资产(元) │ 4.9633│ 5.0158│ 5.3877│ 5.3741│ 5.3438│ 5.4379│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0398│ 0.2558│ 0.4304│ 0.1734│ 0.4457│ 0.5140│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5442.21│ -39111.46│ -22502.85│ -13078.46│ -7060.90│ 917.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7060.90│ 917.87│
│净利润增长率(%) │ 22.92│ -4361.13│ -152.70│ -136.45│ -129.88│ -67.85│
│扣非净利润(万) │ -7214.37│ -42875.37│ -26840.45│ -15008.07│ -8047.66│ -17351.90│
│营业总收(未调整:万) │ 106987.17│ 443655.78│ 302255.96│ 199713.49│ 95339.70│ 521030.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95339.70│ 521030.48│
│总营收同比增长率(%) │ 12.22│ -14.85│ -21.15│ -14.32│ -7.66│ -13.41│
│加权净资产收益率(%) │ -1.06│ -7.31│ -4.14│ -2.39│ -1.28│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 27.83│ 29.30│ 26.19│ 26.04│ 27.54│ 29.14│
│净利润现金含量(%) │ 75.14│ -67.28│ -52.31│ -39.66│ -41.77│ 4822.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.3800│ -0.2200│ -0.1300│ -0.0700│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0701│ -0.4200│ -0.2610│ -0.1500│ -0.0782│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0529│ -0.3803│ -0.2188│ -0.1272│ -0.0687│ 0.0089│
│每股资本公积金(元) │ 2.2376│ 2.2376│ 2.2375│ 2.2388│ 2.2388│ 2.2388│
│每股未分配利润(元) │ 1.2196│ 1.2725│ 1.4332│ 1.5247│ 1.5874│ 1.6475│
│每股净资产(元) │ 4.9633│ 5.0158│ 5.1733│ 5.2651│ 5.3280│ 5.3877│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0398│ 0.2558│ 0.1145│ 0.0504│ 0.0287│ 0.4304│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.31│ 3.06│ 2.96│ 2.80│ 2.20│ 2.13│
│速动比率 │ 2.86│ 2.65│ 2.59│ 2.40│ 1.86│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 27.83│ 29.30│ 29.14│ 29.52│ 32.35│ 29.02│
│产权比率 │ 0.39│ 0.42│ 0.41│ 0.42│ 0.49│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.17│ 0.26│ 0.11│ 0.22│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 3.06│ 3.61│ 3.59│ 3.23│ 2.96│
│速动比率 │ 2.86│ 2.65│ 3.04│ 3.03│ 2.77│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 27.83│ 29.30│ 26.19│ 26.04│ 27.54│ 29.14│
│产权比率 │ 0.39│ 0.42│ 0.36│ 0.35│ 0.38│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.17│ 0.09│ 0.04│ 0.02│ 0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.24│ 4.32│ 4.43│ 4.43│ 5.17│ 5.62│
│存货周转率 │ 1.62│ 6.84│ 7.51│ 8.46│ 9.26│ 7.55│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.92│ 1.07│ 1.28│ 1.57│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 2.98│ 3.10│ 3.02│ 3.33│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.58│ 0.66│ 0.74│ 0.90│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 4.32│ 3.15│ 2.03│ 0.92│ 4.43│
│存货周转率 │ 1.62│ 6.84│ 4.34│ 2.83│ 1.40│ 7.51│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.92│ 0.64│ 0.42│ 0.20│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 2.98│ 2.00│ 1.30│ 0.61│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.58│ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -1.07│ -7.58│ 0.17│ 0.49│ 0.21│ -3.66│
│销售毛利率 │ 4.43│ 2.81│ 6.30│ 2.15│ 5.54│ 2.66│
│营业利润率 │ -5.99│ -8.76│ -1.21│ -0.85│ -1.18│ -4.34│
│销售净利率 │ -5.15│ -8.85│ 0.61│ 0.00│ -0.31│ -3.33│
│总资产净利率 │ -0.76│ -5.16│ 0.40│ 0.00│ -0.28│ -2.96│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.07│ -7.58│ -4.23│ -2.42│ -1.29│ 0.17│
│销售毛利率 │ 4.43│ 2.81│ 3.72│ 4.68│ 4.01│ 6.30│
│营业利润率 │ -5.99│ -8.76│ -7.57│ -6.64│ -7.48│ -1.21│
│销售净利率 │ -5.15│ -8.85│ -7.63│ -6.74│ -7.67│ 0.61│
│总资产净利率 │ -0.76│ -5.16│ -3.05│ -1.76│ -0.94│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.22│ -14.85│ -13.41│ -20.86│ -3.35│ -10.65│
│营业利润增长率 │ 10.21│ -517.84│ -73.81│ 43.12│ 73.68│ -362.27│
│净利润增长率 │ 22.92│ -4361.13│ -67.85│ 132.57│ 105.71│ -261.48│
│净资产增长率 │ -1.05│ -6.90│ 0.23│ 0.57│ -1.73│ -4.18│
│总资产增长率 │ -3.07│ -6.66│ -1.34│ -4.92│ -1.30│ -7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.22│ -14.85│ -21.15│ -14.32│ -7.66│ -13.41│
│营业利润增长率 │ 10.21│ -517.84│ -196.57│ -193.35│ -193.24│ -73.81│
│净利润增长率 │ 22.92│ -4361.13│ -152.70│ -136.45│ -129.88│ -67.85│
│净资产增长率 │ -1.05│ -6.90│ -3.98│ -2.28│ -1.11│ 0.23│
│总资产增长率 │ -3.07│ -6.66│ -7.89│ -6.34│ -3.32│ -1.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动现金│--- │ 545767.18│ 592049.09│ -7.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 519454.63│ 547782.21│ -5.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 26312.56│ 44266.88│ -40.56│
│的现金流量净│务、其他与经营活│ │ │ │
│额 │动相关的现金流入│ │ │ │
│ │较去年同期减少，│ │ │ │
│ │因经营固定费用支│ │ │ │
│ │付原因，经营活动│ │ │ │
│ │现金流出减少幅度│ │ │ │
│ │低于现金流入减少│ │ │ │
│ │的幅度 │ │ │ │
│投资活动现金│去年同期收回处置│ 5350.58│ 59442.42│ -91.00│
│流入小计 │交运巴士股权转让│ │ │ │
│ │现金余款，而本期│ │ │ │
│ │无收取股权处置余│ │ │ │
│ │款因素 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建固定资产│ 9190.27│ 17879.62│ -48.60│
│流出小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较去年同期减少│ │ │ │
│ │，且去年同期有子│ │ │ │
│ │公司上海交运置业│ │ │ │
│ │有限公司通过中国│ │ │ │
│ │工商银行股份有限│ │ │ │
│ │公司上海市徐汇支│ │ │ │
│ │行向联营企业上海│ │ │ │
│ │交运智慧湾企业管│ │ │ │
│ │理有限公司提供的│ │ │ │
│ │委托贷款事项，本│ │ │ │
│ │期无此事项 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收到交运│ -3839.69│ 41562.80│ -109.24│
│的现金流量净│巴士股权转让余款│ │ │ │
│额 │，本期无此因素，│ │ │ │
│ │处置子公司及其他│ │ │ │
│ │营业单位收到的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款收到│ 11668.13│ 8458.00│ 37.95│
│流入小计 │的现金较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务支付│ 17737.51│ 13696.35│ 29.51│
│流出小计 │的现金较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -6069.38│ -5238.35│ -15.86│
│的现金流量净│的现金大于取得借│ │ │ │
│额 │款收到的现金，且│ │ │ │
│ │本期偿付利息支付│ │ │ │
│ │的现金较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司为控制票据风│ 12003.56│ 16174.04│ -25.79│
│ │险，减少了对票据│ │ │ │
│ │的收取 │ │ │ │
│应收款项净额│公司为控制应收款│ 91672.45│ 113737.98│ -19.40│
│ │风险，加强对应收│ │ │ │
│ │款的催讨和回收 │ │ │ │
│应收款项融资│公司为控制票据风│ 6291.77│ 15801.36│ -60.18│
│净额 │险，减少了对票据│ │ │ │
│ │的收取 │ │ │ │
│其他应收款净│公司收回于中山南│ 3549.43│ 9654.13│ -63.23│
│额 │二路地块补偿权益│ │ │ │
│ │余款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司下属子公司交│ 1263.67│ 544.59│ 132.04│
│非流动资产 │运置业一年内到期│ │ │ │
│ │应收回的委托贷款│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待认证进项税│ 3058.88│ 4122.64│ -25.80│
│ │减少 │ │ │ │
│债权投资 │公司下属子公司交│ 1440.00│ 2700.00│ -46.67│
│ │运置业一年内到期│ │ │ │
│ │应收回的委托贷款│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│公司合营单位英提│ 20749.90│ 24466.71│ -15.19│
│净额 │尔交运开展清算及│ │ │ │
│ │参股单位交运智慧│ │ │ │
│ │湾的投资损失 │ │ │ │
│在建工程净额│在建工程项目报告│ 1734.92│ 2279.42│ -23.89│
│ │期内结转固定资产│ │ │ │
│长期待摊费用│公司子公司装修费│ 9793.03│ 7576.09│ 29.26│
│ │用摊销增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司租赁税会差异│ 13457.14│ 10079.52│ 33.51│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司乘用车销售与│ 6404.04│ 11928.25│ -46.31│
│ │汽车后服务控制库│ │ │ │
│ │存当量，减少对外│ │ │ │
│ │部资金融资 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收租赁费结│ 1411.57│ 1992.45│ -29.15│
│ │算及客户预付租赁│ │ │ │
│ │费较少 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交的增│ 1954.80│ 5499.98│ -64.46│
│ │值税和所得税减少│ │ │ │
│递延所得税负│公司租赁税会差异│ 9598.79│ 6625.33│ 44.88│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │上游汽车产业面临│ 443655.78│ 521030.48│ -14.85│
│ │传统燃油车市场收│ │ │ │
│ │缩等情况，公司客│ │ │ │
│ │户整车产销量下降│ │ │ │
│ │导致汽车零部件产│ │ │ │
│ │品需求量及物流配│ │ │ │
│ │送服务需求量大幅│ │ │ │
│ │下降，公司下属汽│ │ │ │
│ │车零部件制造与销│ │ │ │
│ │售服务板块的动力│ │ │ │
│ │件产品、车身件产│ │ │ │
│ │品业务，公司下属│ │ │ │
│ │道路货运与物流服│ │ │ │
│ │务板块的汽车零部│ │ │ │
│ │件物流配送业务承│ │ │ │
│ │压明显，营业收入│ │ │ │
│ │较去年同期下降 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入下降及│ 431204.53│ 488202.06│ -11.67│
│ │降本措施实施，使│ │ │ │
│ │相应的营业成本较│ │ │ │
│ │去年同期下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入下降对应│ 6471.73│ 8105.40│ -20.16│
│ │销售费用下降及汽│ │ │ │
│ │车销售板块改革业│ │ │ │
│ │务调整、减少广宣│ │ │ │
│ │费用，使销售费用│ │ │ │
│ │较去年同期下降 │ │ │ │
│管理费用 │改革转型业务结构│ 38774.85│ 36312.12│ 6.78│
│ │调整带动人员调整│ │ │ │
│ │，管理费用较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入及汇│ -214.69│ -1459.24│ 85.29│
│ │兑收益较去年同期│ │ │ │
│ │减少导致本期财务│ │ │ │
│ │费用较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4725.74│ 4806.00│ -1.67│
│其他收益 │本期与公司正常经│ 4576.85│ 7131.82│ -35.83│
│ │营业务密切相关的│ │ │ │
│ │政府补助较去年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营单位英提│ -2334.30│ 1287.82│ -281.26│
│ │尔交运清算投资损│ │ │ │
│ │失较去年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ 978.84│ 3062.40│ -68.04│
│ │转回较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期汽车零部件制│ -3368.37│ -1478.54│ -127.82│
│ │造与销售服务板块│ │ │ │
│ │受零部件产品受客│ │ │ │
│ │户零部件产品需求│ │ │ │
│ │量下降影响，计提│ │ │ │
│ │存货跌价损失较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无退租场地及│ 427.37│ 13297.91│ -96.79│
│ │生产经营性补偿，│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期有因退租│ 707.73│ 3496.84│ -79.76│
│ │场地及生产经营性│ │ │ │
│ │补偿缴纳所得税的│ │ │ │
│ │因素，本期无此因│ │ │ │
│ │素 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │上游汽车产业面临│ 302255.96│ 383336.95│ -21.15│
│ │传统燃油车市场收│ │ │ │
│ │缩等情况，公司主│ │ │ │
│ │要客户整车产销量│ │ │ │
│ │下降导致汽车零部│ │ │ │
│ │件产品需求量及物│ │ │ │
│ │流配送服务需求量│ │ │ │
│ │大幅下降，公司下│ │ │ │
│ │属汽车零部件制造│ │ │ │
│ │与销售服务板块的│ │ │ │
│ │动力件产品、车身│ │ │ │
│ │件产品业务，公司│ │ │ │
│ │下属道路货运与物│ │ │ │
│ │流服务板块的汽车│ │ │ │
│ │零部件物流配送业│ │ │ │
│ │务承压明显，主营│ │ │ │
│ │业务收入较去年同│ │ │ │
│ │期较大幅度下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司零部│ -22502.85│ -8905.04│ -152.70│
│司股东的净利│件制造与销售服务│ │ │ │
│润 │板块的产品销售收│ │ │ │
│ │入大幅下降，叠加│ │ │ │
│ │固定成本费用受限│ │ │ │
│ │难以同步下降等因│ │ │ │
│ │素，经营亏损有所│ │ │ │
│ │增加。同时合营企│ │ │ │
│ │业上海英提尔交运│ │ │ │
│ │汽车零部件有限公│ │ │ │
│ │司较去年同期出现│ │ │ │
│ │亏损，故公司于20│ │ │ │
│ │24年8月26日召开 │ │ │ │
│ │第九届董事会第二│ │ │ │
│ │次会议，审议通过│ │ │ │
│ │了《关于上海英提│ │ │ │
│ │尔交运汽车零部件│ │ │ │
│ │有限公司拟解散清│ │ │ │
│ │算的议案》 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内公司及│ -26840.45│ -14560.73│ -84.33│
│司股东的扣除│下属企业获得的非│ │ │ │
│非经常性损益│经常性收益较去年│ │ │ │
│的净利润 │同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │营收下降，相应发│ 291025.62│ 361897.11│ -19.58│
│ │生的成本费用下降│ │ │ │
│研发费用 │下属汽车零部件制│ 2350.53│ 3371.20│ -30.28│
│ │造与销售服务板块│ │ │ │
│ │的产品业务量下降│ │ │ │
│ │，相应的研发支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益及利息收│ 145.66│ -736.26│ 119.78│
│ │入较去年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │合营企
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