财务分析☆ ◇600803 新奥股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 468132.00│ 449318.00│ 709111.00│ 584391.00│ 410165.00│ 210696.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 449318.00│ 709111.00│ 584391.00│ 463178.00│ 210696.00│
│净利润增长率(%) │ 4.19│ -36.64│ 21.34│ 26.17│ 94.67│ -27.49│
│扣非净利润(万) │ 440655.00│ 371071.00│ 245925.00│ 467089.00│ 353118.00│ 130528.00│
│营业总收(未调整:万) │ 13150669.00│ 13591010.00│ 14384188.00│ 15416881.00│ 11603099.00│ 8809877.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 13591010.00│ 14384188.00│ 15416881.00│ 11589999.00│ 8809877.00│
│总营收同比增长率(%) │ -3.24│ -5.51│ -6.70│ 33.02│ 31.71│ -0.62│
│加权净资产收益率(%) │ 19.35│ 19.06│ 34.39│ 33.43│ 41.11│ 16.51│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 54.30│ 56.50│ 62.14│ 63.91│ 67.80│
│净利润现金含量(%) │ 304.75│ 315.19│ 194.04│ 256.78│ 329.39│ 590.79│
│基本每股收益(元) │ 1.5200│ 1.4600│ 2.3000│ 1.9000│ 1.5100│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4400│ 1.2100│ 0.8000│ 1.6000│ 1.2600│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5115│ 1.4508│ 2.2886│ 1.8859│ 1.4413│ 0.8104│
│每股资本公积金(元) │ 0.0577│ 0.0393│ 0.0489│ 0.0626│ 1.0033│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 6.5629│ 6.4233│ 5.9621│ 4.3397│ 3.0013│ 2.0583│
│每股净资产(元) │ 7.9581│ 7.5772│ 7.6345│ 5.6728│ 5.2122│ 3.1278│
│每股经营现金流量(元)│ 4.6064│ 4.5727│ 4.4408│ 4.8427│ 4.7474│ 4.7876│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 468132.00│ 342580.00│ 240764.00│ 97643.00│ 449318.00│ 349110.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 449318.00│ 349110.00│
│净利润增长率(%) │ 4.19│ -1.87│ -4.82│ -9.64│ -36.64│ 12.51│
│扣非净利润(万) │ 440655.00│ 328028.00│ 241409.00│ 98927.00│ 371071.00│ 294496.00│
│营业总收(未调整:万) │ 13150669.00│ 9589262.00│ 6601493.00│ 3373959.00│ 13591010.00│ 9877797.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13591010.00│ 9877797.00│
│总营收同比增长率(%) │ -3.24│ -2.92│ -1.49│ -1.44│ -5.51│ 2.92│
│加权净资产收益率(%) │ 19.35│ 14.04│ 9.68│ 4.05│ 19.06│ 15.03│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 54.84│ 54.00│ 53.92│ 54.30│ 57.05│
│净利润现金含量(%) │ 304.75│ 191.24│ 231.49│ 59.04│ 315.19│ 204.84│
│基本每股收益(元) │ 1.5200│ 1.1100│ 0.7800│ 0.3200│ 1.4600│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4400│ 1.0591│ 0.7900│ 0.3194│ 1.2100│ 0.9509│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5115│ 1.1061│ 0.7774│ 0.3153│ 1.4508│ 1.1272│
│每股资本公积金(元) │ 0.0577│ 0.0486│ 0.0511│ 0.0402│ 0.0393│ 0.0109│
│每股未分配利润(元) │ 6.5629│ 6.3218│ 6.1727│ 6.7386│ 6.4233│ 6.1863│
│每股净资产(元) │ 7.9581│ 7.6626│ 7.4672│ 7.9767│ 7.5772│ 7.3188│
│每股经营现金流量(元)│ 4.6064│ 2.1154│ 1.7996│ 0.1861│ 4.5727│ 2.3090│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.75│ 0.85│ 0.95│ 0.80│ 0.72│ 0.61│
│速动比率 │ 0.71│ 0.79│ 0.90│ 0.75│ 0.66│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 54.30│ 56.50│ 62.14│ 63.91│ 67.80│
│产权比率 │ 2.92│ 3.07│ 3.21│ 4.81│ 5.51│ 9.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.33│ 0.30│ 0.31│ 0.24│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.74│ 0.89│ 0.85│ 0.88│
│速动比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.71│ 0.85│ 0.79│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 54.84│ 54.00│ 53.92│ 54.30│ 57.05│
│产权比率 │ 2.92│ 3.16│ 3.07│ 2.96│ 3.07│ 3.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.12│ 0.11│ 0.01│ 0.33│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.46│ 20.94│ 22.14│ 23.86│ 22.07│ 21.92│
│存货周转率 │ 47.34│ 52.06│ 53.98│ 46.79│ 37.58│ 24.11│
│流动资产周转率 │ 3.48│ 3.39│ 3.49│ 3.92│ 3.28│ 3.00│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 2.17│ 2.26│ 2.40│ 2.21│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.98│ 1.02│ 1.06│ 1.14│ 0.98│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.46│ 16.51│ 11.17│ 5.41│ 20.94│ 15.54│
│存货周转率 │ 47.34│ 32.31│ 29.43│ 14.79│ 52.06│ 37.08│
│流动资产周转率 │ 3.48│ 2.48│ 1.82│ 0.89│ 3.39│ 2.33│
│固定资产周转率 │ 2.06│ 1.51│ 1.05│ 0.52│ 2.17│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.71│ 0.50│ 0.25│ 1.02│ 0.73│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 18.99│ 19.15│ 29.98│ 33.25│ 27.65│ 25.91│
│销售毛利率 │ 13.92│ 13.93│ 13.95│ 15.15│ 16.74│ 18.52│
│营业利润率 │ 8.99│ 9.21│ 10.99│ 9.55│ 11.67│ 12.01│
│销售净利率 │ 7.60│ 7.32│ 8.72│ 7.19│ 9.08│ 8.89│
│总资产净利率 │ 7.46│ 7.45│ 9.26│ 8.19│ 8.87│ 7.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.99│ 14.44│ 10.41│ 3.95│ 19.15│ 15.40│
│销售毛利率 │ 13.92│ 14.01│ 14.47│ 11.83│ 13.93│ 13.72│
│营业利润率 │ 8.99│ 9.15│ 9.06│ 7.06│ 9.21│ 8.90│
│销售净利率 │ 7.60│ 7.36│ 7.12│ 5.39│ 7.32│ 6.93│
│总资产净利率 │ 7.46│ 5.24│ 3.56│ 1.36│ 7.45│ 5.07│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.24│ -5.51│ -6.70│ 33.02│ 31.71│ -0.62│
│营业利润增长率 │ -5.50│ -20.82│ 7.40│ 3.32│ 27.82│ -0.88│
│净利润增长率 │ 4.19│ -36.64│ 21.34│ 26.17│ 94.67│ -27.49│
│净资产增长率 │ 5.03│ -0.79│ 34.57│ 5.15│ 82.40│ -51.31│
│总资产增长率 │ 2.11│ -1.55│ -1.19│ 1.40│ 16.81│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.24│ -2.92│ -1.49│ -1.44│ -5.51│ 2.92│
│营业利润增长率 │ -5.50│ -0.21│ -5.96│ -13.37│ -20.82│ -4.17│
│净利润增长率 │ 4.19│ -1.87│ -4.82│ -9.64│ -36.64│ 12.51│
│净资产增长率 │ 5.03│ 1.13│ -1.45│ 5.27│ -0.79│ -4.18│
│总资产增长率 │ 2.11│ 3.14│ -0.79│ 2.49│ -1.55│ 0.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│客户存款和同│本报告期公司所属│ 19257.00│ 2594.00│ 642.37│
│业存放款项净│财务公司吸收存款│ │ │ │
│增加额 │净增加额较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│收取利息、手│本报告期公司所属│ 3524.00│ 5985.00│ -41.12│
│续费及佣金的│子公司收到的存放│ │ │ │
│现金 │同业利息以及保理│ │ │ │
│ │利息减少 │ │ │ │
│客户贷款及垫│本报告期公司所属│ 19763.00│ 538.00│ 3573.42│
│款净减少额 │子公司保理业务规│ │ │ │
│ │模下降导致资金净│ │ │ │
│ │流出减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期公司所属│ 13807.00│ 25731.00│ -46.34│
│、无形资产和│子公司处置固定资│ │ │ │
│其他长期资产│产收到的现金减少│ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本报告期公司所属│ 4752.00│ 1399.00│ 239.67│
│其他营业单位│子公司收到股权转│ │ │ │
│收到的现金净│让款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期公司所属│ 120374.00│ 16659.00│ 622.58│
│资活动有关的│子公司收到处置公│ │ │ │
│现金 │司的债权款 │ │ │ │
│取得子公司及│本报告期公司所属│ 22314.00│ 325.00│ 6765.85│
│其他营业单位│子公司支付股权转│ │ │ │
│支付的现金净│让款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本报告期公司授予│ 44481.00│ 12168.00│ 265.56│
│的现金 │激励对象限制性股│ │ │ │
│ │票收到的现金增加│ │ │ │
│子公司吸收少│本报告期公司所属│ 18956.00│ 12150.00│ 56.02│
│数股东投资收│子公司收到少数股│ │ │ │
│到的现金 │东投资款增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期公司及所│ 895627.00│ 410165.00│ 118.36│
│资活动有关的│属子公司收到的票│ │ │ │
│现金 │据贴现款增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期公司及所│ 557486.00│ 366595.00│ 52.07│
│资活动有关的│属子公司支付的票│ │ │ │
│现金 │据到期解付款增加│ │ │ │
│交易性金融资│本报告期公司所属│ 620.00│ ---│ ---│
│产 │子公司结构性存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期公司处置│ 15887.00│ 28223.00│ -43.71│
│ │子公司，及所属子│ │ │ │
│ │公司银行承兑汇票│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本报告期公司所属│ 1470.00│ 2842.00│ -48.28│
│款 │财务公司发放贷款│ │ │ │
│ │到期收回 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司所属│ 50770.00│ ---│ ---│
│非流动资产 │子公司部分长期应│ │ │ │
│ │收款在一年内即将│ │ │ │
│ │到期增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期公司所属│ 132349.00│ 5940.00│ 2128.10│
│ │子公司新增一笔长│ │ │ │
│ │期应收款 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租赁合同│ 39887.00│ 61293.00│ -34.92│
│ │终止，对使用权资│ │ │ │
│ │产和租赁负债终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司所属│ 22846.00│ 14964.00│ 52.67│
│产 │子公司支付的固定│ │ │ │
│ │资产、土地使用权│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司所属子公司未│ 1202710.00│ 924025.00│ 30.16│
│ │到期的应收票据贴│ │ │ │
│ │现金额增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│上期计入衍生金融│ 38669.00│ 93968.00│ -58.85│
│ │负债的合约本期到│ │ │ │
│ │期结算 │ │ │ │
│吸收存款及同│公司所属财务公司│ 39514.00│ 20258.00│ 95.05│
│业存放 │吸收存款增加 │ │ │ │
│应付股利 │本报告期公司所属│ 66243.00│ 33279.00│ 99.05│
│ │子公司宣告分配股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│一年内到期的│公司所属子公司部│ 806260.00│ 138924.00│ 480.36│
│非流动负债 │分应付债券在一年│ │ │ │
│ │内即将到期及一年│ │ │ │
│ │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期期末长期借款│ 517968.00│ 759508.00│ -31.80│
│ │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应付债券 │公司所属子公司部│ 812367.00│ 1279434.00│ -36.51│
│ │分应付债券重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁合同│ 26785.00│ 40119.00│ -33.24│
│ │终止，对使用权资│ │ │ │
│ │产和租赁负债终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期公司所属│ 6630.00│ ---│ ---│
│ │子公司融资租赁款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期公司分摊│ 17866.00│ 12180.00│ 46.68│
│ │确认限制性股票费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│库存股 │本报告期公司限制│ 23454.00│ 48212.00│ -51.35│
│ │性股票激励计划向│ │ │ │
│ │激励对象授予限制│ │ │ │
│ │性股票激励减少库│ │ │ │
│ │存股 │ │ │ │
│其他综合收益│公司上年计入现金│ 39558.00│ 8794.00│ 349.83│
│ │流量套期储备的衍│ │ │ │
│ │生合约市值上升 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13145677.00│ 13583649.00│ -3.22│
│利息收入 │本报告期公司所属│ 4992.00│ 7361.00│ -32.18│
│ │子公司开展的保理│ │ │ │
│ │业务投放规模减少│ │ │ │
│ │，同时存放同业活│ │ │ │
│ │期存款利率下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 11316100.00│ 11691167.00│ -3.21│
│销售费用 │--- │ 155535.00│ 151187.00│ 2.88│
│管理费用 │--- │ 403406.00│ 395771.00│ 1.93│
│财务费用 │本报告期公司所属│ 47967.00│ 112075.00│ -57.20│
│ │子公司美元债由美│ │ │ │
│ │元贬值引起的汇兑│ │ │ │
│ │收益增加，以及平│ │ │ │
│ │均借款利率下降引│ │ │ │
│ │起利息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 61207.00│ 82600.00│ -25.90│
│其他收益 │本报告期部分子公│ 35630.00│ 63728.00│ -44.09│
│ │司政府补助和税收│ │ │ │
│ │优惠较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具前期│ -24457.00│ -35213.00│ 30.55│
│收益 │产生的浮动收益于│ │ │ │
│ │本期到期结算，冲│ │ │ │
│ │减公允价值变动收│ │ │ │
│ │益的金额较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期公司所属│ -46815.00│ -29961.00│ -56.25│
│ │子公司计提固定资│ │ │ │
│ │产及无形资产减值│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期公司所属│ 10012.00│ 30514.00│ -67.19│
│ │子公司收到赔偿款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司利润│ 172610.00│ 269216.00│ -35.88│
│ │总额下降以及所属│ │ │ │
│ │部分子公司优化业│ │ │ │
│ │务主体、确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产减少所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│终止经营净利│本报告期公司所属│ 30715.00│ 21337.00│ 43.95│
│润 │子公司煤炭单价较│ │ │ │
│ │上年同期大幅下降│ │ │ │
│ │，从而导致成本降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期公司所属│ 21681.00│ -116171.00│ 118.66│
│的税后净额 │子公司衍生品合约│ │ │ │
│ │的公允价值变动计│ │ │ │
│ │入现金流量套期储│ │ │ │
│ │备金额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1426651.00│ 1416216.00│ 0.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -596338.00│ -690561.00│ 13.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司及所│ -496532.00│ -1072006.00│ 53.68│
│的现金流量净│属子公司收到的票│ │ │ │
│额 │据贴现款增加，以│ │ │ │
│ │及偿还到期银行借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期公司所属│ 162848.00│ ---│ ---│
│产 │子公司结构性存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期公司所属│ 11036.00│ 28223.00│ -60.90│
│ │子公司部分银行承│ │ │ │
│ │兑汇票到期 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本报告期公司所属│ 1470.00│ 2842.00│ -48.28│
│款 │财务公司发放贷款│ │ │ │
│ │到期收回 │ │ │ │
│应收股利 │本报告期公司所属│ 25332.00│ 13047.00│ 94.16│
│ │合营、联营及其他│ │ │ │
│ │股权投资企业分红│ │ │ │
│存货 │公司所属子公司去│ 151070.00│ 232524.00│ -35.03│
│ │年年末按照船期计│ │ │ │
│ │划采购天然气，期│ │ │ │
│ │初库存较高 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司所属│ 5940.00│ ---│ ---│
│非流动资产 │融资租赁公司的应│ │ │ │
│ │收融资租赁款在一│ │ │ │
│ │年内即将到期 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期公司根据│ 176900.00│ 5940.00│ 2878.11│
│ │合同现金流量特征│ │ │ │
│ │，将其他应收款重│ │ │ │
│ │分类为长期应收款│ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司所属│ 24982.00│ 14964.00│ 66.95│
│产 │子公司支付的固定│ │ │ │
│ │资产、土地使用权│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│上期计入衍生金融│ 55681.00│ 93968.00│ -40.74│
│ │负债的合约本期到│ │ │ │
│ │期结算 │ │ │ │
│吸收存款及同│公司所属财务公司│ 30153.00│ 20258.00│ 48.84│
│业存放 │吸收存款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期公司及所│ 74836.00│ 114382.00│ -34.57│
│ │属子公司发放上年│ │ │ │
│ │计提的绩效激励 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期应付股利│ 685757.00│ 187746.00│ 265.26│
│ │增加 │ │ │ │
│应付股利 │本报告
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