财务分析☆ ◇600999 招商证券 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 714950.95│ 876395.92│ 807231.85│ 1164506.51│ 949163.88│ 728238.08│
│净利润增长率(%) │ 11.68│ 8.60│ -30.68│ 22.69│ 30.34│ 64.57│
│扣非净利润(万) │ 714554.93│ 873155.65│ 818093.38│ 1158685.08│ 948768.36│ 730494.56│
│营业总收入(万元) │ 1427927.24│ 1982121.31│ 1921923.00│ 2942889.61│ 2427767.02│ 1870836.99│
│总营收同比增长率(%) │ -3.98│ 3.13│ -34.69│ 21.22│ 29.77│ 65.24│
│加权净资产收益率(%) │ 6.12│ 7.91│ 7.54│ 11.52│ 10.85│ 9.51│
│资产负债比率(%) │ 81.09│ 82.46│ 81.16│ 81.15│ 78.82│ 77.70│
│净利润现金含量(%) │ 1068.59│ 309.26│ 774.30│ -353.74│ -103.31│ 137.16│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.9400│ 0.8600│ 1.2500│ 1.0600│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8217│ 0.9400│ 0.8700│ 1.2400│ 1.0600│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8221│ 1.0078│ 0.9282│ 1.3390│ 1.0914│ 1.0870│
│每股资本公积金(元) │ 4.6413│ 4.6413│ 4.6394│ 4.6411│ 4.6411│ 4.1099│
│每股未分配利润(元) │ 4.2345│ 3.8514│ 3.3093│ 3.1889│ 2.6354│ 2.8743│
│每股净资产(元) │ 12.7608│ 12.2993│ 11.5171│ 11.2117│ 10.4300│ 10.4559│
│每股经营现金流量(元)│ 8.7850│ 3.1166│ 7.1872│ -4.7367│ -1.1275│ 1.4910│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 714950.95│ 474769.56│ 215722.33│ 876395.92│ 640152.09│ 472697.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 640152.09│ 472697.51│
│净利润增长率(%) │ 11.68│ 0.44│ -4.54│ 8.60│ 1.90│ 10.14│
│扣非净利润(万) │ 714554.93│ 475006.06│ 215884.06│ 873155.65│ 637172.24│ 470127.35│
│营业总收(未调整:万) │ 1427927.24│ 959515.80│ 429867.40│ 1982121.31│ 1487113.47│ 1079396.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1487113.47│ 1079396.11│
│总营收同比增长率(%) │ -3.98│ -11.11│ -9.66│ 3.13│ -2.79│ 1.63│
│加权净资产收益率(%) │ 6.12│ 4.08│ 1.87│ 7.91│ 5.82│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 81.09│ 80.52│ 80.64│ 82.46│ 80.83│ 81.16│
│净利润现金含量(%) │ 1068.59│ 367.41│ 307.87│ 309.26│ 196.94│ 401.43│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.5100│ 0.2300│ 0.9400│ 0.6900│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8217│ 0.5100│ 0.2482│ 0.9400│ 0.7327│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8221│ 0.5459│ 0.2481│ 1.0078│ 0.7361│ 0.5435│
│每股资本公积金(元) │ 4.6413│ 4.6413│ 4.6413│ 4.6413│ 4.6417│ 4.6417│
│每股未分配利润(元) │ 4.2345│ 4.0660│ 4.0926│ 3.8514│ 3.7932│ 3.6017│
│每股净资产(元) │ 12.7608│ 12.5857│ 12.5686│ 12.2993│ 12.0223│ 11.8617│
│每股经营现金流量(元)│ 8.7850│ 2.0058│ 0.7637│ 3.1166│ 1.4497│ 2.1820│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.09│ 82.46│ 81.16│ 81.15│ 78.82│ 77.70│
│产权比率 │ 4.29│ 4.70│ 4.31│ 4.31│ 3.73│ 3.49│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.09│ 80.52│ 80.64│ 82.46│ 80.83│ 81.16│
│产权比率 │ 4.29│ 4.13│ 4.17│ 4.70│ 4.22│ 4.31│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 9.64│ 13.11│ 12.96│ 19.90│ 16.28│ 12.39│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.03│ 0.03│ 0.05│ 0.06│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 9.64│ 6.53│ 2.88│ 13.11│ 10.02│ 7.18│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.68│ 7.19│ 7.01│ 10.35│ 8.98│ 8.56│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 52.97│ 46.91│ 45.65│ 46.95│ 46.56│ 47.01│
│销售净利率 │ 50.09│ 44.24│ 42.04│ 39.61│ 39.15│ 39.09│
│总资产净利率 │ 1.05│ 1.34│ 1.34│ 2.13│ 2.16│ 2.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 5.68│ 3.81│ 1.74│ 7.19│ 5.35│ 4.00│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 52.97│ 51.82│ 52.91│ 46.91│ 46.48│ 48.26│
│销售净利率 │ 50.09│ 49.50│ 50.21│ 44.24│ 43.07│ 43.82│
│总资产净利率 │ 1.05│ 0.71│ 0.32│ 1.34│ 1.04│ 0.76│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.98│ 3.13│ -34.69│ 21.22│ 29.77│ 65.24│
│营业利润增长率 │ 9.45│ 5.99│ -36.50│ 22.23│ 28.53│ 61.63│
│净利润增长率 │ 11.68│ 8.60│ -30.68│ 22.69│ 30.34│ 64.57│
│净资产增长率 │ 3.29│ 5.89│ 2.36│ 6.40│ 24.33│ 5.36│
│总资产增长率 │ -4.18│ 13.76│ 2.42│ 19.51│ 30.90│ 25.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.98│ -11.11│ -9.66│ 3.13│ -2.79│ 1.63│
│营业利润增长率 │ 9.45│ -4.54│ -10.74│ 5.99│ 0.15│ 9.36│
│净利润增长率 │ 11.68│ 0.44│ -4.54│ 8.60│ 1.90│ 10.14│
│净资产增长率 │ 3.29│ 2.04│ 1.92│ 5.89│ 3.80│ 2.59│
│总资产增长率 │ -4.18│ -8.15│ -7.66│ 13.76│ 2.02│ 2.60│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资本(亿元) │ 820.01│ 793.70│ 704.45│ 727.35│ 586.54│ 486.51│
│净资产(亿元) │ 1118.74│ 1099.86│ 1046.25│ 1036.08│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 413.48│ 447.70│ 265.88│ 273.79│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 198.32│ 177.28│ 264.95│ 265.66│ 225.96│ 240.52│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 73.30│ 72.16│ 67.33│ 70.20│ 59.68│ 62.22│
│净资本/负债% │ 20.89│ 18.61│ 19.55│ 20.10│ 20.28│ 22.26│
│自营权益类证券及衍生│ 39.85│ 32.78│ 28.11│ 22.15│ 31.69│ 32.50│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 362.51│ 357.81│ 361.22│ 318.59│ 319.68│ 329.96│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 820.01│ 793.70│ 754.73│ 704.45│ 728.34│ 727.35│
│净资产(亿元) │ 1118.74│ 1099.86│ 1062.97│ 1046.25│ 1019.54│ 1036.08│
│各项风险资本准备之和│ 413.48│ 447.70│ 285.73│ 265.88│ 262.70│ 273.79│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 198.32│ 177.28│ 264.15│ 264.95│ 277.25│ 265.66│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 73.30│ 72.16│ 71.00│ 67.33│ 71.44│ 70.20│
│净资本/负债% │ 20.89│ 18.61│ 20.25│ 19.55│ 20.35│ 20.10│
│自营权益类证券及衍生│ 39.85│ 32.78│ 23.82│ 28.11│ 16.47│ 22.15│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 362.51│ 357.81│ 361.02│ 361.22│ 343.38│ 318.59│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│处置为交易目的而│ 7639899.94│ 1260711.32│ 506.00│
│的现金流量净│持有的金融资产现│ │ │ │
│额 │金净流入增加 │ │ │ │
│结算备付金 │自有备付金减少 │ 2217374.66│ 3769172.24│ -41.17│
│应收款项 │应收手续费及佣金│ 43128.16│ 66358.61│ -35.01│
│ │减少 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售金融资产│ 2267107.76│ 4977619.44│ -54.45│
│资产 │规模减少 │ │ │ │
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 3456301.88│ 1769743.66│ 95.30│
│投资 │投资增加 │ │ │ │
│应付短期融资│应付短期公司债和│ 3046572.20│ 5702573.51│ -46.58│
│款 │收益凭证减少 │ │ │ │
│拆入资金 │转融通融入资金减│ 1407269.59│ 2706139.22│ -48.00│
│ │少 │ │ │ │
│其他负债 │应付票据减少 │ 118356.04│ 172619.66│ -31.44│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 115865.39│ 50461.70│ 129.61│
│ │价值变动 │ │ │ │
│利息净收入 │融资融券利息收入│ 67985.33│ 130675.25│ -47.97│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │与公司日常活动相│ 5122.40│ 9684.69│ -47.11│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│公允价值变动│金融工具公允价值│ 323223.85│ 111436.40│ 190.05│
│收益 │变动 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变化 │ 9346.74│ 2532.94│ 269.01│
│其他业务收入│大宗商品业务收入│ 10646.91│ 144429.09│ -92.63│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│融资类业务预期信│ -11237.84│ 14770.42│ -176.08│
│ │用减值损失减少 │ │ │ │
│其他业务成本│大宗商品业务支出│ 126.14│ 130068.95│ -99.90│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │营业外支出增加 │ 1277.45│ 76.85│ 1562.28│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 50570.78│ 13754.85│ 267.66│
│的税后净额 │价值变动 │ │ │ │
│投资活动产生│支付其他权益工具│ -1109803.10│ -6908.81│ -15963.60│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -5361659.57│ -1974556.93│ -171.54│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变化 │ 5232.26│ 39395.52│ -86.72│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9286395.79│ 11002261.61│ -15.60│
│结算备付金 │自有及客户备付金│ 2603380.68│ 3769172.24│ -30.93│
│ │存款规模减少 │ │ │ │
│融出资金 │--- │ 7821949.47│ 8366602.04│ -6.51│
│衍生金融资产│衍生金融工具公允│ 967801.87│ 667913.65│ 44.90│
│ │价值变动 │ │ │ │
│存出保证金 │--- │ 1074575.23│ 1294710.85│ -17.00│
│应收款项 │--- │ 58795.56│ 66358.61│ -11.40│
│买入返售金融│--- │ 3562815.10│ 4977619.44│ -28.42│
│资产 │ │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 25718389.86│ 27873771.67│ -7.73│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 48442.97│ 69149.29│ -29.94│
│其他债权投资│--- │ 6933802.79│ 7079803.73│ -2.06│
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 3282653.58│ 1769743.66│ 85.49│
│投资 │投资增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1194916.01│ 1175154.03│ 1.68│
│固定资产 │--- │ 143020.98│ 150671.49│ -5.08│
│使用权资产 │--- │ 111457.17│ 118707.51│ -6.11│
│在建工程 │--- │ 3784.14│ 3287.58│ 15.10│
│无形资产 │--- │ 74729.72│ 70337.50│ 6.24│
│商誉 │--- │ 967.06│ 967.06│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 129108.99│ 158377.30│ -18.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 895965.66│ 970689.74│ -7.70│
│短期借款 │--- │ 573273.45│ 618283.97│ -7.28│
│应付短期融资│--- │ 4344120.85│ 5702573.51│ -23.82│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金减少 │ 1359739.98│ 2706139.22│ -49.75│
│交易性金融负│--- │ 5736461.78│ 4453551.59│ 28.81│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 678881.27│ 693898.34│ -2.16│
│卖出回购金融│--- │ 14549459.00│ 14268475.35│ 1.97│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 9137793.27│ 11785223.35│ -22.46│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 595002.11│ 552551.20│ 7.68│
│应交税费 │--- │ 43329.36│ 42796.26│ 1.25│
│应付款项 │--- │ 3349887.53│ 3808476.16│ -12.04│
│合同负债 │--- │ 4300.63│ 5548.61│ -22.49│
│长期借款 │--- │ 211659.10│ 190761.09│ 10.96│
│应付债券 │--- │ 10375539.77│ 12199246.53│ -14.95│
│递延所得税负│--- │ 51946.49│ 55841.40│ -6.97│
│债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 118222.38│ 125551.83│ -5.84│
│预计负债 │--- │ 67.83│ 67.74│ 0.13│
│其他负债 │应付股利增加 │ 330318.91│ 172619.66│ 91.36│
│营业总收入 │--- │ 959515.80│ 1079396.11│ -11.11│
│营业总支出 │--- │ 462276.19│ 558497.55│ -17.23│
│经纪业务手续│沪深京全市场股基│ 257713.74│ 293288.19│ -12.13│
│费净收入 │交易量同比下降，│ │ │ │
│ │公司代理买卖证券│ │ │ │
│ │业务手续费净收入│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资银行业务│公司IPO业务收入 │ 28459.25│ 44673.97│ -36.30│
│手续费净收入│同比减少 │ │ │ │
│资产管理业务│子公司招商资管管│ 34028.56│ 37191.66│ -8.50│
│手续费净收入│理费收入同比减少│ │ │ │
│利息收入 │公司融资融券规模│ 503186.23│ 542337.74│ -7.22│
│ │、利率同比均下降│ │ │ │
│ │使得融资融券利息│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│利息支出 │应付短期融资款、│ 456482.88│ 448974.82│ 1.67│
│ │卖出回购金融资产│ │ │ │
│ │款利息支出同比增│ │ │ │
│ │长，部分被应付债│ │ │ │
│ │券利息支出同比下│ │ │ │
│ │降抵消 │ │ │ │
│投资收益 │固定收益类投资收│ 176685.40│ 343805.02│ -48.61│
│ │益同比增长 │ │ │ │
│公允价值变动│固定收益类投资收│ 373766.71│ 124984.69│ 199.05│
│收益 │益同比增长 │ │ │ │
│其他业务收入│子公司招商期货开│ 5022.99│ 96371.40│ -94.79│
│ │展的大宗商品业务│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的买入返售金│ 3769.31│ 14706.83│ -74.37│
│ │融资产减值损失同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│其他业务成本│子公司招商期货开│ 120.00│ 86309.46│ -99.86│
│ │展的大宗商品业务│ │ │ │
│ │成本同比减少 │ │ │ │
│业务及管理费│电子设备运转费和│ 453424.29│ 452149.44│ 0.28│
│ │折旧摊销费用同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ 497239.61│ 520898.55│ -4.54│
│净利润 │--- │ 474996.23│ 472959.21│ 0.43│
│归属于母公司│--- │ 474769.56│ 472697.51│ 0.44│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券收到│ 1744352.77│ 1897564.80│ -8.07│
│的现金流量净│的现金净额减少34│ │ │ │
│额 │4.39亿元、拆入资│ │ │ │
│ │金净增加额减少15│ │ │ │
│ │7.35亿元、收到其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金减少61.04 │ │ │ │
│ │亿元，部分被为交│ │ │ │
│ │易目的而持有的金│ │ │ │
│ │融资产净减少额增│ │ │ │
│ │加587.96亿元抵消│ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金净│ -1062829.81│ 132478.49│ -902.27│
│的现金流量净│增加125.71亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ -3533074.16│ -1983881.76│ -78.09│
│的现金流量净│金增加163.07亿元│ │ │ │
│额 │，偿还债务支付的│ │ │ │
│ │现金增加319.55亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 13661836.15│ 11002261.61│ 11337726.29│ 8793825.98│ 8283859.25│ 6192773.93│
│结算备付金 │ 2217374.66│ 3769172.24│ 2380490.62│ 2587337.31│ 2252934.01│ 1247161.57│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 7441202.07│ 8366602.04│ 8154111.60│ 9868650.59│ 8175434.99│ 5522461.91│
│公允计量的金融资产 │ 26045128.92│ 27873771.67│ 24177598.93│ 26534427.78│ 17359506.39│ 13814606.76│
│衍生金融资产 │ 703267.50│ 667913.65│ 366468.50│ 320464.19│ 172633.89│ 180581.88│
│固定资产 │ 145551.85│ 150671.49│ 151639.39│ 144960.64│ 150788.39│ 147416.21│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ 967.06
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