财务分析☆ ◇601018 宁波港 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 410704.50│ 466839.10│ 422012.80│ 433167.80│ 343080.50│ 342221.80│
│净利润增长率(%) │ 2.02│ 10.45│ -2.58│ 23.85│ 2.75│ 18.58│
│扣非净利润(万) │ 327485.60│ 373093.30│ 376329.90│ 378533.50│ 300520.20│ 274997.10│
│营业总收入(万元) │ 2181111.80│ 2599320.00│ 2570417.90│ 2312750.00│ 2126776.60│ 2432202.40│
│总营收同比增长率(%) │ 13.50│ 0.12│ 11.14│ 7.35│ -16.02│ 10.79│
│加权净资产收益率(%) │ 5.40│ 6.36│ 7.11│ 8.04│ 7.17│ 8.68│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 28.16│ 29.78│ 38.00│ 35.17│ 38.10│
│净利润现金含量(%) │ 178.40│ 157.53│ 119.64│ 185.53│ 182.62│ 8.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2110│ 0.2400│ 0.2500│ 0.2700│ 0.2400│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1683│ 0.1900│ 0.2300│ 0.2400│ 0.2100│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2111│ 0.2400│ 0.2169│ 0.2740│ 0.2170│ 0.2598│
│每股资本公积金(元) │ 1.3782│ 1.3679│ 1.3738│ 1.0073│ 0.9894│ 0.6535│
│每股未分配利润(元) │ 1.3648│ 1.2490│ 1.1102│ 1.2168│ 1.0526│ 1.2001│
│每股净资产(元) │ 3.9810│ 3.8500│ 3.7000│ 3.4600│ 3.2600│ 3.1000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3766│ 0.3800│ 0.3000│ 0.5100│ 0.4500│ 0.0200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 410704.50│ 223342.90│ 112322.80│ 466839.10│ 402554.10│ 219233.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 402554.10│ 220196.10│
│净利润增长率(%) │ 2.02│ 1.43│ 13.04│ 10.45│ 15.07│ -6.91│
│扣非净利润(万) │ 327485.60│ 216261.40│ 109286.70│ 373093.30│ 304895.30│ 202459.80│
│营业总收(未调整:万) │ 2181111.80│ 1444217.30│ 691357.80│ 2599320.00│ 1921682.50│ 1222704.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1921682.50│ 1241587.90│
│总营收同比增长率(%) │ 13.50│ 16.32│ 18.72│ 0.12│ -3.83│ -7.33│
│加权净资产收益率(%) │ 5.40│ 2.96│ 1.49│ 6.36│ 5.49│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 27.03│ 26.51│ 28.16│ 29.18│ 29.75│
│净利润现金含量(%) │ 178.40│ 247.92│ 337.20│ 157.53│ 193.24│ 231.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2110│ 0.1100│ 0.0600│ 0.2400│ 0.2070│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1683│ 0.1100│ 0.0562│ 0.1900│ 0.1567│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2111│ 0.1148│ 0.0577│ 0.2400│ 0.2069│ 0.1127│
│每股资本公积金(元) │ 1.3782│ 1.3680│ 1.3679│ 1.3679│ 1.3676│ 1.3738│
│每股未分配利润(元) │ 1.3648│ 1.2685│ 1.3067│ 1.2490│ 1.2255│ 1.1284│
│每股净资产(元) │ 3.9810│ 3.8800│ 3.9088│ 3.8500│ 3.8165│ 3.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3766│ 0.2800│ 0.1947│ 0.3800│ 0.3999│ 0.2610│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.87│ 1.47│ 0.90│ 0.85│ 0.73│
│速动比率 │ 0.87│ 0.81│ 1.43│ 0.86│ 0.82│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 28.16│ 29.78│ 38.00│ 35.17│ 38.10│
│产权比率 │ 0.39│ 0.42│ 0.45│ 0.66│ 0.58│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.33│ 0.27│ 0.37│ 0.30│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.92│ 0.87│ 0.91│ 0.87│ 0.99│ 1.14│
│速动比率 │ 0.87│ 0.82│ 0.87│ 0.81│ 0.94│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 27.03│ 26.51│ 28.16│ 29.18│ 29.75│
│产权比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.39│ 0.42│ 0.44│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.27│ 0.19│ 0.33│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.02│ 8.59│ 8.92│ 9.01│ 9.11│ 10.73│
│存货周转率 │ 14.92│ 18.33│ 22.19│ 21.26│ 25.23│ 40.72│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 1.10│ 1.09│ 1.25│ 1.33│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.54│ 0.60│ 0.57│ 0.59│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.23│ 0.25│ 0.25│ 0.26│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.02│ 4.13│ 2.14│ 8.59│ 5.59│ 3.78│
│存货周转率 │ 14.92│ 9.39│ 4.87│ 18.33│ 12.96│ 9.02│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.78│ 0.37│ 1.10│ 0.76│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.13│ 0.54│ 0.41│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.30│ 6.23│ 5.86│ 7.92│ 6.66│ 8.39│
│销售毛利率 │ 29.20│ 29.58│ 30.84│ 32.36│ 28.58│ 23.60│
│营业利润率 │ 26.21│ 23.88│ 23.20│ 25.82│ 22.14│ 19.52│
│销售净利率 │ 20.61│ 19.89│ 18.16│ 20.67│ 17.82│ 15.62│
│总资产净利率 │ 3.96│ 4.67│ 4.58│ 5.20│ 4.62│ 5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.30│ 2.96│ 1.48│ 6.23│ 5.42│ 3.02│
│销售毛利率 │ 29.20│ 29.27│ 29.58│ 29.58│ 30.93│ 32.14│
│营业利润率 │ 26.21│ 21.83│ 22.57│ 23.88│ 27.30│ 25.04│
│销售净利率 │ 20.61│ 17.33│ 18.08│ 19.89│ 23.02│ 20.18│
│总资产净利率 │ 3.96│ 2.24│ 1.12│ 4.67│ 3.98│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.50│ 0.12│ 11.14│ 7.35│ -16.02│ 10.79│
│营业利润增长率 │ 8.98│ 4.01│ -0.15│ 26.15│ 1.30│ 19.40│
│净利润增长率 │ 2.02│ 10.45│ -2.58│ 23.85│ 2.75│ 18.58│
│净资产增长率 │ 3.42│ 3.79│ 31.52│ 1.82│ 18.19│ 6.25│
│总资产增长率 │ 2.06│ 2.93│ 14.66│ 6.86│ 8.83│ -2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.50│ 16.32│ 18.72│ 0.12│ -3.83│ -7.33│
│营业利润增长率 │ 8.98│ 2.70│ 11.68│ 4.01│ 7.21│ -7.14│
│净利润增长率 │ 2.02│ 1.43│ 13.04│ 10.45│ 15.07│ -6.91│
│净资产增长率 │ 3.42│ 0.71│ 1.55│ 3.79│ 2.91│ 0.69│
│总资产增长率 │ 2.06│ -0.66│ -0.65│ 2.93│ 3.56│ 1.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司回售部分公司│ 654917.50│ 963533.70│ -32.03│
│ │债券支付现金 │ │ │ │
│交易性金融资│公司下属子公司财│ 50205.30│ ---│ ---│
│产 │务公司购入货币基│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │公司应收账款回款│ 401930.70│ 298149.40│ 34.81│
│ │时间有所延长 │ │ │ │
│其他非流动资│公司一年以上待抵│ 36131.00│ 52192.00│ -30.77│
│产 │扣进项税减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司归还用于补充│ 79348.30│ 138094.30│ -42.54│
│ │流动资金的短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司预提年金及尚│ 66402.40│ 7067.10│ 839.60│
│ │未发放的奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│公司回售部分公司│ 867.90│ 342935.20│ -99.75│
│ │债券 │ │ │ │
│营业收入 │①集装箱装卸及相│ 1444217.30│ 1241587.90│ 16.32│
│ │关业务板块业务量│ │ │ │
│ │增加引起该板块营│ │ │ │
│ │业收入同比增长22│ │ │ │
│ │.79%；②贸易销售│ │ │ │
│ │业务板块汽车贸易│ │ │ │
│ │业务量增加引起该│ │ │ │
│ │板块营业收入同比│ │ │ │
│ │增长128.33% │ │ │ │
│营业成本 │①集装箱装卸及相│ 1021471.40│ 846702.30│ 20.64│
│ │关业务板块业务量│ │ │ │
│ │增加引起该板块营│ │ │ │
│ │业成本同比增长25│ │ │ │
│ │.97%；②贸易销售│ │ │ │
│ │业务板块汽车贸易│ │ │ │
│ │业务量增加引起该│ │ │ │
│ │板块营业成本同比│ │ │ │
│ │增长123.21%；③ │ │ │ │
│ │公司业务量增加，│ │ │ │
│ │使得人工成本、劳│ │ │ │
│ │务及外包费用、运│ │ │ │
│ │输费用等项目支出│ │ │ │
│ │同比增加；④码头│ │ │ │
│ │资产等投入使用引│ │ │ │
│ │起折旧摊销费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│销售费用 │下属子公司销售费│ 7.80│ 9.60│ -18.75│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 127747.20│ 127307.30│ 0.35│
│财务费用 │公司利息支出同比│ 10510.30│ 17540.50│ -40.08│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司智慧化码头等│ 13986.20│ 8074.10│ 73.22│
│ │项目研发投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│①除财务公司外的│ 553714.90│ 508407.30│ 8.91│
│的现金流量净│公司经营活动产生│ │ │ │
│额 │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加14,989千元│ │ │ │
│ │；②财务公司的现│ │ │ │
│ │金流量净流入同比│ │ │ │
│ │增加438,087千元 │ │ │ │
│ │，其中：买入返售│ │ │ │
│ │金融资产净增加额│ │ │ │
│ │同比减少620,023 │ │ │ │
│ │千元，向其他金融│ │ │ │
│ │机构拆出资金净减│ │ │ │
│ │少额同比减少1,07│ │ │ │
│ │0,000千元，存放 │ │ │ │
│ │中央银行款项净减│ │ │ │
│ │少额同比减少101,│ │ │ │
│ │612千元，吸收存 │ │ │ │
│ │款净增加额同比增│ │ │ │
│ │加988,706千元 │ │ │ │
│投资活动产生│①购建固定资产、│ -254292.20│ -635735.00│ 60.00│
│的现金流量净│无形资产和其他长│ │ │ │
│额 │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少2,111,11│ │ │ │
│ │9千元，主要是上 │ │ │ │
│ │年同期下属子公司│ │ │ │
│ │收购码头资产支付│ │ │ │
│ │对价1,200,000千 │ │ │ │
│ │元；②取得子公司│ │ │ │
│ │支付的现金净额同│ │ │ │
│ │比减少1,845,000 │ │ │ │
│ │千元，主要是上年│ │ │ │
│ │同期收购宁波大榭│ │ │ │
│ │招商国际码头有限│ │ │ │
│ │公司（现更名为“│ │ │ │
│ │宁波大榭集装箱码│ │ │ │
│ │头有限公司”）45│ │ │ │
│ │%股权支付对价 │ │ │ │
│筹资活动产生│①取得借款收到的│ -581437.30│ -162227.10│ -258.41│
│的现金流量净│现金同比减少1,31│ │ │ │
│额 │5,770千元；②偿 │ │ │ │
│ │还债券支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加3,260,00│ │ │ │
│ │0千元，主要为公 │ │ │ │
│ │司回售部分公司债│ │ │ │
│ │券支付现金 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司及下属子公司│ 963533.70│ 1679300.80│ -42.62│
│ │购建资产、收购股│ │ │ │
│ │权等支付现金增加│ │ │ │
│存货 │公司下属子公司汽│ 115540.90│ 84169.60│ 37.27│
│ │车贸易业务库存增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司下属子公司财│ 367851.70│ 535961.80│ -31.37│
│ │务公司发放的一年│ │ │ │
│ │期以内贷款到期收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│发放贷款和垫│公司下属子公司财│ 358373.90│ 162003.10│ 121.21│
│款 │务公司发放的一年│ │ │ │
│ │期以上贷款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司下属子公司租│ 83803.20│ 52132.90│ 60.75│
│ │入资产增加 │ │ │ │
│商誉 │公司收购宁波大榭│ 60574.40│ 32196.50│ 88.14│
│ │集装箱码头有限公│ │ │ │
│ │司45%股权 │ │ │ │
│其他非流动资│公司下属子公司预│ 52192.00│ 76501.80│ -31.78│
│产 │付工程、租赁、投│ │ │ │
│ │资款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司新增用于补充│ 138094.30│ 97455.50│ 41.70│
│ │流动资金的短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司发行的公司债│ 342935.20│ 704.30│ 48591.64│
│ │券于2024年3月具 │ │ │ │
│ │有回售选择权，重│ │ │ │
│ │分类至其他流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│应付债券 │公司发行的公司债│ 0.00│ 331000.00│ -100.00│
│ │券于2024年3月具 │ │ │ │
│ │有回售选择权，重│ │ │ │
│ │分类至其他流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│递延所得税负│公司收购资产产生│ 81604.50│ 42935.50│ 90.06│
│债 │的评估增值引起以│ │ │ │
│ │后年度企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │①集装箱装卸及相│ 2599320.00│ 2596333.90│ 0.12│
│ │关业务板块业务量│ │ │ │
│ │增加引起该板块营│ │ │ │
│ │业收入同比增长3.│ │ │ │
│ │91%；②其他货物 │ │ │ │
│ │装卸及相关业务板│ │ │ │
│ │块业务量增加引起│ │ │ │
│ │该板块营业收入同│ │ │ │
│ │比增长4.35%；③ │ │ │ │
│ │综合物流及其他业│ │ │ │
│ │务板块营业收入同│ │ │ │
│ │比下降3.79%，主 │ │ │ │
│ │要为2023年船运价│ │ │ │
│ │格下跌；④贸易销│ │ │ │
│ │售业务板块营业收│ │ │ │
│ │入同比下降4.62% │ │ │ │
│ │，主要为宁波大榭│ │ │ │
│ │开发区朝阳石化有│ │ │ │
│ │限公司于2022年8 │ │ │ │
│ │月股权转让给宁波│ │ │ │
│ │舟山港集团下属子│ │ │ │
│ │公司，同时公司下│ │ │ │
│ │属子公司汽车贸易│ │ │ │
│ │业务同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │①集装箱装卸及相│ 1830431.70│ 1801157.10│ 1.63│
│ │关业务板块营业成│ │ │ │
│ │本同比增长10.22%│ │ │ │
│ │，主要为公司折旧│ │ │ │
│ │摊销费用、人工成│ │ │ │
│ │本等成本项目支出│ │ │ │
│ │同比增加；②其他│ │ │ │
│ │货物装卸及相关业│ │ │ │
│ │务板块业务量增加│ │ │ │
│ │引起该板块营业成│ │ │ │
│ │本同比增长7.54% │ │ │ │
│ │；③综合物流及其│ │ │ │
│ │他业务板块营业成│ │ │ │
│ │本同比下降3.82% │ │ │ │
│ │，主要为运输费、│ │ │ │
│ │燃料费等成本同比│ │ │ │
│ │减少；④贸易销售│ │ │ │
│ │业务板块营业成本│ │ │ │
│ │同比下降5.89%， │ │ │ │
│ │主要为宁波大榭开│ │ │ │
│ │发区朝阳石化有限│ │ │ │
│ │公司于2022年8月 │ │ │ │
│ │股权转让给宁波舟│ │ │ │
│ │山港集团下属子公│ │ │ │
│ │司，同时公司下属│ │ │ │
│ │子公司汽车贸易业│ │ │ │
│ │务同比增长；⑤公│ │ │ │
│ │司业务量增加，使│ │ │ │
│ │得人工成本、劳务│ │ │ │
│ │及外包费用等项目│ │ │ │
│ │支出同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │下属子公司销售费│ 20.00│ 142.80│ -85.99│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司人工成本支出│ 269608.20│ 255391.80│ 5.57│
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司借款利息支出│ 34550.40│ 49590.30│ -30.33│
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司智慧化码头等│ 25912.90│ 19541.70│ 32.60│
│ │项目研发投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│①财务公司的现金│ 735399.70│ 505285.20│ 45.54│
│的现金流量净│流量净流入同比增│ │ │ │
│额 │加3,367,937千元 │ │ │ │
│ │，其中：买入返售│ │ │ │
│ │金融资产净增加额│ │ │ │
│ │同比增加2,040,04│ │ │ │
│ │5千元，向其他金 │ │ │ │
│ │融机构拆出资金净│ │ │ │
│ │增加额同比减少90│ │ │ │
│ │0,000千元，发放 │ │ │ │
│ │贷款和垫款的净减│ │ │ │
│ │少额同比增加2,96│ │ │ │
│ │1,380千元，吸收 │ │ │ │
│ │存款净增加额同比│ │ │ │
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