财务分析☆ ◇601236 红塔证券 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ ---│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 76401.82│ 31227.37│ 3852.51│ 157622.95│ 141312.20│ 83754.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 31227.37│ 3852.51│ 157622.95│ 141312.20│ 83754.13│
│净利润增长率(%) │ 144.66│ 710.57│ -97.56│ 11.54│ 68.72│ 116.72│
│扣非净利润(万) │ 76269.03│ 29957.59│ 775.88│ 156446.20│ 139983.46│ 83715.90│
│营业总收(未调整:万) │ 202189.44│ 120095.00│ 83616.88│ 673375.82│ 558516.32│ 206572.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 120095.00│ 83616.88│ 673375.82│ 558516.32│ 206572.85│
│总营收同比增长率(%) │ 68.36│ 43.63│ -87.58│ 20.57│ 170.37│ 71.94│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 1.36│ 0.17│ 9.03│ 10.21│ 6.78│
│资产负债比率(%) │ 58.26│ 50.35│ 49.85│ 46.65│ 61.63│ 70.04│
│净利润现金含量(%) │ 200.60│ -1277.25│ 4793.99│ -37.72│ 350.89│ -843.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ 0.0100│ 0.3600│ 0.3900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.0640│ 0.0020│ 0.3600│ 0.3900│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1620│ 0.0662│ 0.0082│ 0.3342│ 0.3889│ 0.2305│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 1.5226│ 1.5226│
│每股未分配利润(元) │ 0.6014│ 0.6039│ 0.6331│ 0.7379│ 0.7967│ 0.6068│
│每股净资产(元) │ 5.1772│ 4.8968│ 4.8492│ 4.9387│ 3.9696│ 3.6819│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3249│ -0.8456│ 0.3916│ -0.1260│ 1.3647│ -1.9438│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ ---│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 76401.82│ 65199.61│ 44922.13│ 11956.70│ 31227.37│ 21457.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31227.37│ 21457.98│
│净利润增长率(%) │ 144.66│ 203.85│ 52.27│ -46.95│ 710.57│ 747.75│
│扣非净利润(万) │ 76269.03│ 65473.47│ 45255.39│ 11901.47│ 29957.59│ 20551.57│
│营业总收(未调整:万) │ 202189.44│ 162483.39│ 102801.20│ 38778.02│ 120095.00│ 87584.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120095.00│ 87584.35│
│总营收同比增长率(%) │ 68.36│ 85.52│ 31.85│ -20.89│ 43.63│ 27.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 2.79│ 1.92│ 0.51│ 1.36│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 58.26│ 53.93│ 54.70│ 52.87│ 50.35│ 42.41│
│净利润现金含量(%) │ 200.60│ 116.44│ 166.76│ 280.64│ -1277.25│ -2123.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0300│ 0.0700│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.1388│ 0.1000│ 0.0252│ 0.0640│ 0.0436│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1620│ 0.1382│ 0.0952│ 0.0253│ 0.0662│ 0.0455│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│ 2.6083│
│每股未分配利润(元) │ 0.6014│ 0.6346│ 0.6388│ 0.6290│ 0.6039│ 0.6279│
│每股净资产(元) │ 5.1772│ 5.0364│ 5.0263│ 4.9589│ 4.8968│ 4.8558│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3249│ 0.1610│ 0.1588│ 0.0711│ -0.8456│ -0.9662│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 58.26│ 50.35│ 49.85│ 46.65│ 61.63│ 70.04│
│产权比率 │ 1.41│ 1.02│ 1.01│ 0.89│ 1.64│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 58.26│ 53.93│ 54.70│ 52.87│ 50.35│ 42.41│
│产权比率 │ 1.41│ 1.18│ 1.22│ 1.13│ 1.02│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 29.62│ 16.75│ 10.13│ 71.36│ 54.87│ 21.72│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.16│ 0.13│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 29.62│ 26.04│ 16.06│ 6.03│ 16.75│ 12.15│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 1.35│ 0.17│ 6.77│ 9.80│ 6.26│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 41.67│ 22.79│ -26.75│ 29.42│ 32.95│ 54.54│
│销售净利率 │ 37.70│ 23.79│ 2.46│ 23.75│ 25.99│ 41.03│
│总资产净利率 │ 1.44│ 0.61│ 0.05│ 3.87│ 3.47│ 2.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.13│ 2.74│ 1.89│ 0.51│ 1.35│ 0.94│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 41.67│ 45.37│ 46.28│ 38.28│ 22.79│ 22.69│
│销售净利率 │ 37.70│ 39.24│ 42.74│ 31.00│ 23.79│ 22.79│
│总资产净利率 │ 1.44│ 1.29│ 0.88│ 0.25│ 0.61│ 0.46│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 68.36│ 43.63│ -87.58│ 20.57│ 170.37│ 71.94│
│营业利润增长率 │ 207.84│ 222.38│ -111.29│ 7.62│ 63.36│ 118.73│
│净利润增长率 │ 144.66│ 710.57│ -97.56│ 11.54│ 68.72│ 116.72│
│净资产增长率 │ 5.73│ 0.98│ -1.81│ 61.51│ 7.81│ 18.33│
│总资产增长率 │ 25.68│ 1.86│ 4.34│ 15.42│ -15.71│ 66.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 68.36│ 85.52│ 31.85│ -20.89│ 43.63│ 27.42│
│营业利润增长率 │ 207.84│ 270.89│ 44.00│ -45.37│ 222.38│ 231.48│
│净利润增长率 │ 144.66│ 203.85│ 52.27│ -46.95│ 710.57│ 747.75│
│净资产增长率 │ 5.73│ 2.85│ 2.65│ 1.27│ 0.98│ 0.14│
│总资产增长率 │ 25.68│ 10.75│ 12.43│ 6.68│ 1.86│ -12.87│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资本(亿元) │ 196.72│ 187.58│ 194.78│ 211.29│ 139.64│ 150.24│
│净资产(亿元) │ 236.14│ 229.67│ 223.61│ 226.54│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 53.71│ 46.67│ 41.43│ 58.75│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 366.25│ 401.92│ 470.10│ 359.62│ 197.58│ 336.76│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 83.31│ 81.67│ 87.10│ 93.27│ 99.96│ 113.76│
│净资本/负债% │ 84.14│ 108.08│ 107.24│ 139.45│ 77.63│ 53.69│
│自营权益类证券及衍生│ 24.73│ 20.50│ 4.66│ 23.81│ 15.41│ 7.38│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 156.67│ 139.75│ 121.97│ 88.38│ 121.96│ 158.99│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 196.72│ 187.58│ 191.93│ 194.78│ 193.90│ 211.29│
│净资产(亿元) │ 236.14│ 229.67│ 226.74│ 223.61│ 225.40│ 226.54│
│各项风险资本准备之和│ 53.71│ 46.67│ 45.44│ 41.43│ 56.94│ 58.75│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 366.25│ 401.92│ 422.36│ 470.10│ 340.57│ 359.62│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 83.31│ 81.67│ 84.65│ 87.10│ 86.03│ 93.27│
│净资本/负债% │ 84.14│ 108.08│ 102.93│ 107.24│ 85.83│ 139.45│
│自营权益类证券及衍生│ 24.73│ 20.50│ 15.61│ 4.66│ 25.05│ 23.81│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 156.67│ 139.75│ 142.20│ 121.97│ 140.01│ 88.38│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户资金增加 │ 712338.92│ 508043.45│ 40.21│
│结算备付金 │客户备付金增加 │ 130362.18│ 106976.79│ 21.86│
│融出资金 │公司融资业务规模│ 227764.38│ 153881.31│ 48.01│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生工具公允价值│ 300.66│ 117.57│ 155.73│
│ │变动 │ │ │ │
│存出保证金 │公司期货交易保证│ 106746.64│ 120147.73│ -11.15│
│ │金减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司并表结构化主│ 5140.09│ 16954.07│ -69.68│
│ │体应收申购款减少│ │ │ │
│买入返售金融│股票质押式回购业│ 442812.14│ 417254.74│ 6.13│
│资产 │务规模增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司交易性金融资│ 1595761.93│ 1352179.89│ 18.01│
│产 │产投资规模增加 │ │ │ │
│其他债权投资│公司其他债权投资│ 2061457.66│ 1672507.26│ 23.26│
│ │规模增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公司其他权益工具│ 545041.75│ 284659.08│ 91.47│
│投资 │投资规模增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司投资性房地产│ 1843.98│ 2115.56│ -12.84│
│ │计提折旧 │ │ │ │
│固定资产 │公司固定资产投入│ 7001.60│ 6652.82│ 5.24│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司在建工程结转│ 42.21│ 414.40│ -89.81│
│使用权资产 │公司租入资产增加│ 11193.53│ 6624.50│ 68.97│
│无形资产 │公司软件资产增加│ 14311.58│ 13553.32│ 5.59│
│递延所得税资│公司可抵扣暂时性│ 24285.39│ 30448.01│ -20.24│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│其他资产 │公司应收已宣告未│ 20667.94│ 7515.05│ 175.02│
│ │发放股利增加 │ │ │ │
│应付短期融资│公司发行短期融资│ 305779.23│ 84571.64│ 261.56│
│款 │券规模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │公司向银行拆入资│ 120052.42│ 50038.80│ 139.92│
│ │金增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公司合并结构化主│ 199396.36│ 223274.76│ -10.69│
│债 │体产生的交易性金│ │ │ │
│ │融负债减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司衍生工具公允│ ---│ 435.62│ -100.00│
│ │价值变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│公司债券质押式回│ 1353920.59│ 728234.74│ 85.92│
│资产款 │购业务规模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│公司客户资金增加│ 575063.18│ 383203.31│ 50.07│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付短期薪酬增加│ 54096.70│ 49164.74│ 10.03│
│应交税费 │公司尚未缴纳的企│ 1221.41│ 2442.39│ -49.99│
│ │业所得税、个税、│ │ │ │
│ │增值税较上年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付款项 │公司应付清算款增│ 4441.90│ 1114.70│ 298.48│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司手续费及佣金│ 1038.31│ 1257.46│ -17.43│
│ │预收款减少 │ │ │ │
│应付债券 │公司发行债券 │ 765031.99│ 614643.05│ 24.47│
│租赁负债 │公司租入资产增加│ 9387.42│ 6163.37│ 52.31│
│递延收益 │--- │ 430.65│ 430.65│ 0.00│
│递延所得税负│公司其他权益工具│ 44902.09│ 9096.17│ 393.64│
│债 │投资、其他债权投│ │ │ │
│ │资公允价值变动导│ │ │ │
│ │致的应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异增加 │ │ │ │
│其他负债 │公司偿还次级债务│ 6462.33│ 212230.71│ -96.96│
│营业收入 │公司持续优化资产│ 202189.44│ 120095.00│ 68.36│
│ │负债管理机制，提│ │ │ │
│ │升资产配置的科学│ │ │ │
│ │性和有效性，推进│ │ │ │
│ │自营投资业务的非│ │ │ │
│ │方向化转型，投资│ │ │ │
│ │收益实现稳定增长│ │ │ │
│营业成本 │公司期货子公司开│ 117937.46│ 92726.05│ 27.19│
│ │展的现货业务成本│ │ │ │
│ │随业务规模增加而│ │ │ │
│ │增加以及信用减值│ │ │ │
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│回购业务资金流入│ 153260.29│ -398850.19│ 138.43│
│的现金流量净│同比增加，其他债│ │ │ │
│额 │权投资资金流出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -6134.28│ -5751.99│ -6.65│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产所支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ 79935.30│ -44229.57│ 280.73│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│利息净收入 │公司优化融资结构│ 41302.13│ 43050.60│ -4.06│
│ │，融资利率下降，│ │ │ │
│ │但由于融资规模增│ │ │ │
│ │长，利息支出同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│公司证券经纪业务│ 28880.86│ 28808.58│ 0.25│
│净收入 │手续费收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司持续优化资产│ 111174.28│ 72882.65│ 52.54│
│ │负债管理机制，提│ │ │ │
│ │升资产配置的科学│ │ │ │
│ │性和有效性，推进│ │ │ │
│ │自营投资业务的非│ │ │ │
│ │方向化转型，投资│ │ │ │
│ │收益实现稳定增长│ │ │ │
│其他收益 │收到的与日常经营│ 428.75│ 1046.64│ -59.04│
│ │业务相关的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│非上市股权估值变│ -6203.39│ -37747.03│ 83.57│
│收益 │动 │ │ │ │
│汇兑收益 │外汇汇率变化影响│ 11.26│ 11.53│ -2.31│
│其他业务收入│期货风险管理子公│ 26598.48│ 12069.02│ 120.39│
│ │司现货业务销售收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司非流动资产处│ -2.95│ -26.99│ 89.09│
│ │置净损失减少 │ │ │ │
│税金及附加 │公司增值税增加引│ 1085.77│ 953.56│ 13.87│
│ │起增值税附加增加│ │ │ │
│业务及管理费│公司营业收入增加│ 87776.37│ 86402.50│ 1.59│
│ │，相应的支出有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提买入返售│ 3194.69│ -3388.42│ 194.28│
│ │金融资产减值准备│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│其他业务成本│公司期货风险管理│ 25880.63│ 8758.41│ 195.49│
│ │子公司现货业务销│ │ │ │
│ │售成本随销售收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司坚决按照“国│ 162483.39│ 87584.35│ 85.52│
│ │九条”和《关于加│ │ │ │
│ │强证券公司和公募│ │ │ │
│ │基金监管加快推进│ │ │ │
│ │建设一流投资银行│ │ │ │
│ │和投资机构的意见│ │ │ │
│ │（试行）》的相关│ │ │ │
│ │要求落实各项工作│ │ │ │
│ │，保持战略定力，│ │ │ │
│ │通过科学、有效的│ │ │ │
│ │资产配置和弥补薄│ │ │ │
│ │弱环节，取得明显│ │ │ │
│ │效果，从而实现公│ │ │ │
│ │司整体经营业绩同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司坚决按照“国│ 65199.61│ 21457.98│ 203.85│
│司股东的净利│九条”和《关于加│ │ │ │
│润 │强证券公司和公募│ │ │ │
│ │基金监管加快推进│ │ │ │
│ │建设一流投资银行│ │ │ │
│ │和投资机构的意见│ │ │ │
│ │（试行）》的相关│ │ │ │
│ │要求落实各项工作│ │ │ │
│ │，保持战略定力，│ │ │ │
│ │通过科学、有效的│ │ │ │
│ │资产配置和弥补薄│ │ │ │
│ │弱环节，取得明显│ │ │ │
│ │效果，从而实现公│ │ │ │
│ │司整体经营业绩同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司坚决按照“国│ 65473.47│ 20551.57│ 218.58│
│司股东的扣除│九条”和《关于加│ │ │ │
│非经常性损益│强证券公司和公募│ │ │ │
│的净利润 │基金监管加快推进│ │ │ │
│ │建设一流投资银行│ │ │ │
│ │和投资机构的意见│ │ │ │
│ │（试行）》的相关│ │ │ │
│ │要求落实各项工作│ │ │ │
│ │，保持战略定力，│ │ │ │
│ │通过科学、有效的│ │ │ │
│ │资产配置和弥补薄│ │ │ │
│ │弱环节，取得明显│ │ │ │
│ │效果，从而实现公│ │ │
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