财务分析☆ ◇601566 九牧王 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13507.82│ 19123.83│ -9341.88│ 19458.66│ 36889.02│ 37007.48│
│净利润增长率(%) │ 40.30│ 305.07│ -148.01│ -47.25│ -0.32│ -30.64│
│扣非净利润(万) │ 10245.12│ 24142.37│ 5619.11│ 17203.15│ 10649.75│ 20183.55│
│营业总收入(万元) │ 226621.99│ 305499.87│ 262009.06│ 305042.18│ 267221.26│ 285704.08│
│总营收同比增长率(%) │ 6.00│ 16.60│ -14.11│ 14.15│ -6.47│ 4.53│
│加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 4.98│ -2.40│ 4.74│ 8.78│ 8.60│
│资产负债比率(%) │ 32.13│ 32.86│ 34.30│ 34.23│ 29.06│ 26.42│
│净利润现金含量(%) │ 5.11│ 304.68│ -288.82│ 103.07│ 70.23│ 69.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3300│ -0.1600│ 0.3400│ 0.6400│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1783│ 0.4200│ 0.1000│ 0.3000│ 0.1900│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2351│ 0.3328│ -0.1626│ 0.3386│ 0.6420│ 0.6440│
│每股资本公积金(元) │ 4.4970│ 4.4942│ 4.4905│ 4.4825│ 4.4825│ 4.4825│
│每股未分配利润(元) │ 0.6153│ 0.6803│ 0.4463│ 1.1088│ 1.2702│ 1.2783│
│每股净资产(元) │ 6.7618│ 6.8239│ 6.5437│ 7.0798│ 7.3054│ 7.4216│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0120│ 1.0140│ 0.4695│ 0.3490│ 0.4508│ 0.4486│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13507.82│ 5001.49│ 10818.12│ 19123.83│ 9627.83│ 9241.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9627.83│ 9241.94│
│净利润增长率(%) │ 40.30│ -45.88│ 11.28│ 305.07│ 183.42│ 254.05│
│扣非净利润(万) │ 10245.12│ 12826.61│ 19909.15│ 24142.37│ 14476.54│ 13833.42│
│营业总收(未调整:万) │ 226621.99│ 157557.66│ 93984.42│ 305499.87│ 213787.05│ 140055.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 213787.05│ 140055.81│
│总营收同比增长率(%) │ 6.00│ 12.50│ 21.70│ 16.60│ 9.57│ 8.85│
│加权净资产收益率(%) │ 3.45│ 1.28│ 2.72│ 4.98│ 2.53│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 32.13│ 30.17│ 30.05│ 32.86│ 33.26│ 32.40│
│净利润现金含量(%) │ 5.11│ 98.94│ 97.63│ 304.68│ 327.26│ 258.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0900│ 0.1900│ 0.3300│ 0.1700│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1783│ 0.2200│ 0.3465│ 0.4200│ 0.2519│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2351│ 0.0870│ 0.1883│ 0.3328│ 0.1675│ 0.1608│
│每股资本公积金(元) │ 4.4970│ 4.4961│ 4.4952│ 4.4942│ 4.4933│ 4.4924│
│每股未分配利润(元) │ 0.6153│ 0.4673│ 0.8685│ 0.6803│ 0.5138│ 0.5071│
│每股净资产(元) │ 6.7618│ 6.6257│ 7.0148│ 6.8239│ 6.6677│ 6.6670│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0120│ 0.0861│ 0.1838│ 1.0140│ 0.5483│ 0.4154│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.92│ 1.52│ 1.48│ 1.57│ 1.58│
│速动比率 │ 1.31│ 1.33│ 1.08│ 0.97│ 1.08│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 32.13│ 32.86│ 34.30│ 34.23│ 29.06│ 26.42│
│产权比率 │ 0.47│ 0.48│ 0.52│ 0.52│ 0.41│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.36│ 0.14│ 0.11│ 0.17│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.08│ 2.32│ 1.92│ 1.85│ 2.00│
│速动比率 │ 1.31│ 1.48│ 1.70│ 1.33│ 1.26│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 32.13│ 30.17│ 30.05│ 32.86│ 33.26│ 32.40│
│产权比率 │ 0.47│ 0.43│ 0.43│ 0.48│ 0.49│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.04│ 0.08│ 0.36│ 0.20│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.57│ 19.42│ 16.17│ 18.15│ 15.96│ 16.33│
│存货周转率 │ 0.80│ 1.25│ 1.22│ 1.46│ 1.33│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.03│ 0.96│ 1.21│ 1.11│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 6.35│ 7.92│ 6.11│ 7.68│ 6.22│ 5.40│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.53│ 0.44│ 0.51│ 0.46│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.57│ 9.15│ 5.52│ 19.42│ 13.67│ 8.52│
│存货周转率 │ 0.80│ 0.60│ 0.37│ 1.25│ 0.88│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.30│ 1.03│ 0.73│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 6.35│ 4.39│ 2.60│ 7.92│ 5.42│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.16│ 0.53│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 4.88│ -2.48│ 4.78│ 8.79│ 8.68│
│销售毛利率 │ 65.54│ 63.56│ 59.46│ 60.06│ 59.37│ 56.74│
│营业利润率 │ 6.35│ 7.80│ -4.35│ 7.21│ 16.26│ 16.01│
│销售净利率 │ 5.83│ 6.16│ -4.02│ 5.99│ 13.29│ 12.42│
│总资产净利率 │ 2.31│ 3.28│ -1.78│ 3.03│ 6.06│ 5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 1.31│ 2.68│ 4.88│ 2.51│ 2.41│
│销售毛利率 │ 65.54│ 66.05│ 64.98│ 63.56│ 63.41│ 63.68│
│营业利润率 │ 6.35│ 4.87│ 16.76│ 7.80│ 6.05│ 9.36│
│销售净利率 │ 5.83│ 3.23│ 11.74│ 6.16│ 4.16│ 6.57│
│总资产净利率 │ 2.31│ 0.91│ 1.92│ 3.28│ 1.57│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.00│ 16.60│ -14.11│ 14.15│ -6.47│ 4.53│
│营业利润增长率 │ 11.27│ 308.92│ -151.84│ -49.40│ -4.97│ -31.33│
│净利润增长率 │ 40.30│ 305.07│ -148.01│ -47.25│ -0.32│ -30.64│
│净资产增长率 │ -0.91│ 4.26│ -7.57│ -3.09│ -1.57│ -3.78│
│总资产增长率 │ -2.06│ 2.00│ -7.91│ 4.22│ 1.76│ -4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.00│ 12.50│ 21.70│ 16.60│ 9.57│ 8.85│
│营业利润增长率 │ 11.27│ -41.50│ 31.18│ 308.92│ 200.02│ 396.17│
│净利润增长率 │ 40.30│ -45.88│ 11.28│ 305.07│ 183.42│ 254.05│
│净资产增长率 │ -0.91│ -2.90│ 2.80│ 4.26│ 1.90│ 1.88│
│总资产增长率 │ -2.06│ -6.65│ -1.25│ 2.00│ 0.13│ -0.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期内应收银行│ 170.00│ 269.25│ -36.86│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付广告│ 6513.38│ 3967.98│ 64.15│
│ │费及其他增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收直营│ 4443.22│ 3225.80│ 37.74│
│ │商场押金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司逐步│ 22280.85│ 4179.30│ 433.12│
│非流动资产 │收回二级市场的投│ │ │ │
│ │资，转而投向收益│ │ │ │
│ │更为稳健、投资期│ │ │ │
│ │限较短的存款证 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内持有的国│ 6341.08│ 14110.67│ -55.06│
│ │债逆回购减少 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内新增一笔│ 7142.95│ 4028.79│ 77.30│
│ │长期大额定期存款│ │ │ │
│在建工程 │报告期内一项在安│ 53.14│ 105.94│ -49.84│
│ │装流水线报废 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增租赁│ 11300.14│ 7121.78│ 58.67│
│ │终端门店 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付工程│ 1035.15│ 321.71│ 221.76│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内新增短期│ 15000.00│ 10000.00│ 50.00│
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 4223.62│ 6833.81│ -38.20│
│ │税和应交企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还一年│ 4478.34│ 8160.99│ -45.13│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增租赁│ 7242.63│ 4238.70│ 70.87│
│ │终端门店 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内计提未决│ 350.00│ ---│ ---│
│ │诉讼对应的预计负│ │ │ │
│ │债350万元 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内因金融资│ 270.24│ 135.61│ 99.28│
│债 │产公允价值变动 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，门店结│ 99337.45│ 74534.89│ 33.28│
│ │构变化以及销售终│ │ │ │
│ │端运营成本的影响│ │ │ │
│ │，导致包括终端人│ │ │ │
│ │员薪酬、商场管理│ │ │ │
│ │费、物业费等费用│ │ │ │
│ │增加，以及公司于│ │ │ │
│ │报告期内开展多项│ │ │ │
│ │品牌推广活动，广│ │ │ │
│ │告及业务宣传费亦│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内取得的利│ 6.40│ -253.26│ 102.53│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内取得的政│ 2532.56│ 1532.08│ 65.30│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内取得来自│ 3700.94│ 2018.76│ 83.33│
│ │联营公司的分红约│ │ │ │
│ │2,106.19万元 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内受市场波│ -1699.53│ -10326.30│ 83.54│
│收益 │动的影响，所持有│ │ │ │
│ │的金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动损失减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -108.84│ 1775.19│ -106.13│
│ │收款项的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司处置│ -116.07│ 1320.12│ -108.79│
│ │房产取得处置收益│ │ │ │
│ │约1,288.12万元，│ │ │ │
│ │而报告期内未发生│ │ │ │
│ │相关业务 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内无需支付│ 743.38│ 361.24│ 105.79│
│ │的款项及取得的违│ │ │ │
│ │约金收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内计提未决│ 962.76│ 697.39│ 38.05│
│ │诉讼对应的预计负│ │ │ │
│ │债350万元 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内确认的递│ 944.27│ 3696.13│ -74.45│
│ │延所得税费用减少│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，受市场│ 13507.82│ 9627.83│ 40.30│
│司股东的净利│波动的影响，公司│ │ │ │
│润 │投资业务的公允价│ │ │ │
│ │值变动损失减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，①公司│ 10245.12│ 14476.54│ -29.23│
│司股东的扣除│加强与主流消费群│ │ │ │
│非经常性损益│体沟通，配合“五│ │ │ │
│的净利润 │裤”矩阵，针对不│ │ │ │
│ │同年龄的消费客群│ │ │ │
│ │，签约五位明星代│ │ │ │
│ │言人，并加大品牌│ │ │ │
│ │推广投放；②公司│ │ │ │
│ │持续优化渠道，报│ │ │ │
│ │告期内直营门店数│ │ │ │
│ │量及比例同比提升│ │ │ │
│ │，导致终端运营成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司支付│ 689.99│ 31507.77│ -97.81│
│的现金流量净│给职工以及为职工│ │ │ │
│额 │支付的现金增加，│ │ │ │
│ │以及因加大品牌投│ │ │ │
│ │入导致支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司减少│ -2106.44│ 24878.43│ -108.47│
│的现金流量净│波动性较高的二级│ │ │ │
│额 │市场投资，但同时│ │ │ │
│ │增加风险较小且收│ │ │ │
│ │益率稳定的投资产│ │ │ │
│ │品的投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -24929.00│ -20944.85│ -19.02│
│的现金流量净│的现金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内公司关注│ 39074.79│ 57781.60│ -32.38│
│产 │主业发展，减少二│ │ │ │
│ │级市场投资 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收银行│ 150.00│ 269.25│ -44.29│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付24秋│ 9107.85│ 3967.98│ 129.53│
│ │冬季产品相关的采│ │ │ │
│ │购定金增加，以及│ │ │ │
│ │预付广告费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司逐步│ 24987.54│ 4179.30│ 497.89│
│非流动资产 │收回二级市场的投│ │ │ │
│ │资，转而投向收益│ │ │ │
│ │更为稳健、投资期│ │ │ │
│ │限较短的存款证 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内新增一笔│ 7093.92│ 4028.79│ 76.08│
│ │长期大额定存 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内一项在安│ 53.14│ 105.94│ -49.84│
│ │装流水线报废 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增租赁│ 9329.95│ 7121.78│ 31.01│
│ │终端门店 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付工程│ 801.70│ 321.71│ 149.20│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 7810.05│ 12293.51│ -36.47│
│ │末计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 2831.42│ 6833.81│ -58.57│
│ │税和应交企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内应付退货│ 5256.99│ 8126.72│ -35.31│
│ │款减少 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内因金融资│ 8.92│ 135.61│ -93.42│
│债 │产公允价值变动导│ │ │ │
│ │致对应的递延所得│ │ │ │
│ │税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司以“打造全球│ 157557.66│ 140055.81│ 12.50│
│ │最好的裤子”为使│ │ │ │
│ │命，持续深化“男│ │ │ │
│ │裤专家”战略变革│ │ │ │
│ │，加强与主流消费│ │ │ │
│ │者的沟通与互动，│ │ │ │
│ │推动品牌在消费者│ │ │ │
│ │心中可见、渠道在│ │ │ │
│ │消费者眼中可见、│ │ │ │
│ │产品在消费者眼中│ │ │ │
│ │可见。2024年上半│ │ │ │
│ │年，公司持续强化│ │ │ │
│ │头部产品，推出“│ │ │ │
│ │五裤”矩阵，优化│ │ │ │
│ │渠道结构，升级门│ │ │ │
│ │店形象，加快购物│ │ │ │
│ │中心、奥莱等主流│ │ │ │
│ │渠道进驻；重视会│ │ │ │
│ │员深度运营，持续│ │ │ │
│ │提升会员服务；并│ │ │ │
│ │加大品牌投放，签│ │ │ │
│ │约范丞丞、李昀锐│ │ │ │
│ │、魏大勋、张云龙│ │ │ │
│ │、朱亚文为品牌代│ │ │ │
│ │言人，通过明星代│ │ │ │
│ │言、国际时装周、│ │ │ │
│ │奥运赛事等持续提│ │ │ │
│ │升公司品牌影响力│ │ │ │
│ │和时尚度，带动销│ │ │ │
│ │售收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 53487.59│ 50864.97│ 5.16│
│税金及附加 │--- │ 1856.15│ 1624.92│ 14.23│
│销售费用 │报告期内，门店结│ 65493.69│ 48103.55│ 36.15│
│ │构变化以及销售终│ │ │ │
│ │端运营成本的影响│ │ │ │
│ │，导致包括终端人│ │ │ │
│ │员薪酬、商场管理│ │ │ │
│ │费等费用随着营业│ │ │ │
│ │收入的增加而增加│ │ │ │
│ │；此外，公司于报│ │ │ │
│ │告期内开展多项品│ │ │ │
│ │牌推广活动，广告│ │ │ │
│ │及业务宣传费亦有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9785.76│ 12778.88│ -23.42│
│研发费用 │--- │ 2373.86│ 2282.45│ 4.00│
│财务费用 │报告期内取得的利│ -17.93│ 370.06│ -104.85│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内取得的政│ 1460.63│ 1115.24│ 30.97│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内取得来自│ 1753.75│ 845.53│ 107.41│
│ │联营公司的分红约│ │ │ │
│ │2,106.19万元 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内受市场波│ -11131.83│ -8344.62│ -33.40│
│收益 │动的影响，所持有│ │ │ │
│ │的金融资产公允价│ │ │ │
│ │值变动损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -77.38│ 706.17│ -110.96│
│ │收款项的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -8916.84│ -6546.47│ -36.21│
│ │货减值损失较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司处置│ 2.70│ 1304.52│ -99.79│
│ │房产取得处置收益│ │ │ │
│ │约1,288.12万元，│ │ │ │
│ │报告期内未发生相│ │ │ │
│ │关业务 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内无需支付│ 681.45│ 99.50│ 584.87│
│ │的款项及取得的违│ │ │ │
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