财务分析☆ ◇601881 中国银河 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 787876.93│ 660330.62│ 493922.18│ 224906.18│
│净利润增长率(%) │ 1.43│ 2.53│ 14.15│ 44.23│
│扣非净利润(万) │ 788561.41│ 661163.94│ 491707.80│ 225568.08│
│营业总收入(万元) │ 3364408.28│ 2548326.89│ 1741358.10│ 869743.28│
│总营收同比增长率(%) │ 0.01│ -6.58│ -4.38│ 18.54│
│加权净资产收益率(%) │ 7.52│ 6.70│ 5.10│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 80.32│ 82.17│ 82.97│ 83.91│
│净利润现金含量(%) │ -561.77│ -426.57│ 35.63│ 240.30│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.6000│ 0.4500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6700│ 0.6266│ 0.4500│ 0.2225│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7205│ 0.6258│ 0.4774│ 0.2219│
│每股资本公积金(元) │ 2.9470│ 2.7308│ 2.6051│ 2.4712│
│每股未分配利润(元) │ 2.7682│ 2.9643│ 2.8591│ 2.9681│
│每股净资产(元) │ 9.2038│ 9.0360│ 8.9052│ 8.8421│
│每股经营现金流量(元)│ -4.0478│ -2.6694│ 0.1701│ 0.5331│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 776054.37│ 644041.38│ 432622.30│ 155528.81│
│归母净利(调整后:万) │ 776755.05│ 644045.46│ 432700.31│ 155933.17│
│净利润增长率(%) │ -25.60│ -12.97│ 1.68│ -21.65│
│扣非净利润(万) │ 768670.47│ 643388.30│ 432374.15│ 154900.85│
│营业总收(未调整:万) │ 3364199.34│ 2727829.46│ 1821045.41│ 733708.75│
│营业总收(调整后:万) │ 3364199.34│ 2727829.46│ 1821045.41│ 733708.75│
│总营收同比增长率(%) │ -6.51│ 4.50│ 20.28│ -3.20│
│加权净资产收益率(%) │ 8.21│ 6.23│ 4.20│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 83.59│ 83.42│ 83.63│ 82.42│
│净利润现金含量(%) │ 396.86│ 370.92│ 1291.02│ 1120.87│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.5900│ 0.3900│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6900│ 0.6347│ 0.3900│ 0.1528│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7655│ 0.6353│ 0.4268│ 0.1534│
│每股资本公积金(元) │ 2.4712│ 2.4712│ 2.4712│ 2.4712│
│每股未分配利润(元) │ 2.7587│ 2.8923│ 2.6922│ 2.7928│
│每股净资产(元) │ 8.5481│ 8.6033│ 8.3662│ 8.4383│
│每股经营现金流量(元)│ 3.0382│ 2.3565│ 5.5096│ 1.7197│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 80.32│ 82.17│ 82.97│ 83.91│
│产权比率 │ 4.08│ 4.61│ 4.87│ 5.21│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 83.59│ 83.42│ 83.63│ 82.42│
│产权比率 │ 5.09│ 5.03│ 5.11│ 4.69│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.04│ 5.48│ 4.20│ 2.13│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 24.42│ 26.68│ 29.79│ 29.60│
│销售净利率 │ 23.43│ 25.91│ 28.37│ 25.86│
│总资产净利率 │ 1.22│ 1.02│ 0.75│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.56│ 6.24│ 4.29│ 1.53│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 23.62│ 26.46│ 27.43│ 23.23│
│销售净利率 │ 23.07│ 23.61│ 23.76│ 21.20│
│总资产净利率 │ 1.31│ 1.09│ 0.74│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.01│ -6.58│ -4.38│ 18.54│
│营业利润增长率 │ 3.39│ -5.78│ 3.83│ 51.02│
│净利润增长率 │ 1.43│ 2.53│ 14.15│ 44.23│
│净资产增长率 │ 27.16│ 17.52│ 14.59│ 2.90│
│总资产增长率 │ 6.08│ 8.17│ 10.44│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.51│ 4.50│ 20.28│ -3.20│
│营业利润增长率 │ -38.50│ -22.68│ -7.92│ -32.63│
│净利润增长率 │ -25.60│ -12.97│ 1.68│ -21.65│
│净资产增长率 │ 3.67│ 4.24│ 1.81│ 2.55│
│总资产增长率 │ 11.62│ 11.10│ 9.90│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内，本集团│ 3364408.28│ 3364199.34│ 0.01│
│ │实现营业收入人民│ │ │ │
│ │币336.44亿元，较│ │ │ │
│ │2022年度增加人民│ │ │ │
│ │币0.02亿元，增幅│ │ │ │
│ │为0.01%。主要科 │ │ │ │
│ │目变动如下:利息 │ │ │ │
│ │净收入较2022年度│ │ │ │
│ │下降19,38%，主要│ │ │ │
│ │由于信用类业务利│ │ │ │
│ │息收入减少以及融│ │ │ │
│ │资利息支出增加; │ │ │ │
│ │手续费及佣金净收│ │ │ │
│ │入较2022年度下降│ │ │ │
│ │12.80%，主要由于│ │ │ │
│ │经纪业务手续费净│ │ │ │
│ │收入减少，投资收│ │ │ │
│ │益较2022年度减少│ │ │ │
│ │56,37%，主要由于│ │ │ │
│ │处置金融工具取得│ │ │ │
│ │投资收益减少;公 │ │ │ │
│ │允价值变动损益较│ │ │ │
│ │2022年度增加，主│ │ │ │
│ │要由于交易性金融│ │ │ │
│ │资产和衍生金融工│ │ │ │
│ │具公允价值变动的│ │ │ │
│ │影响;汇兑收益较2│ │ │ │
│ │022年度变化主要 │ │ │ │
│ │由于汇率波动影响│ │ │ │
│ │;其他业务收入较2│ │ │ │
│ │022年度下降0.69%│ │ │ │
│ │，主要由于银河德│ │ │ │
│ │睿大宗商品销售业│ │ │ │
│ │务收入减少，资产│ │ │ │
│ │处置收益较2022年│ │ │ │
│ │度增长，主要由于│ │ │ │
│ │固定资产处置收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│利息净收入 │信用类业务利息收│ 416272.34│ 516314.74│ -19.38│
│ │入减少以及融资利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│经纪业务手续费净│ 655485.06│ 751704.99│ -12.80│
│净收入 │收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │处置金融工具取得│ 313551.17│ 718589.33│ -56.37│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 8684.29│ 10873.54│ -20.13│
│公允价值变动│交易性金融资产和│ 452003.31│ -159490.97│ 383.40│
│损益 │衍生金融工具公允│ │ │ │
│ │价值变动的影响 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率波动影响 │ -337.03│ -1376.00│ 75.51│
│其他业务收入│银河德睿大宗商品│ 1517292.78│ 1527901.65│ -0.69│
│ │销售业务收入减少│ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 1456.38│ -317.93│ 558.08│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，本集团│ 2542781.95│ 2569526.70│ -1.04│
│ │营业支出人民币25│ │ │ │
│ │4.28亿元，较2022│ │ │ │
│ │年度减少人民币2.│ │ │ │
│ │67亿元，降幅为1.│ │ │ │
│ │04%。主要科目变 │ │ │ │
│ │动如下：信用减值│ │ │ │
│ │损失较2022年度下│ │ │ │
│ │降78.09%，主要由│ │ │ │
│ │于预期信用减值损│ │ │ │
│ │失转回；其他资产│ │ │ │
│ │减值损失较2022年│ │ │ │
│ │度增加，主要由于│ │ │ │
│ │银河德睿大宗商品│ │ │ │
│ │销售业务计提存货│ │ │ │
│ │跌价损失增加；其│ │ │ │
│ │他业务成本较2022│ │ │ │
│ │年度下降2.23%， │ │ │ │
│ │主要由于银河德睿│ │ │ │
│ │大宗商品销售业务│ │ │ │
│ │成本减少；营业外│ │ │ │
│ │收入较2022年度下│ │ │ │
│ │降82.16%，主要由│ │ │ │
│ │于非经营性政府补│ │ │ │
│ │贴收入减少；营业│ │ │ │
│ │外支出较2022年度│ │ │ │
│ │增加，主要为计提│ │ │ │
│ │未决诉讼项目预计│ │ │ │
│ │负债等营业外支出│ │ │ │
│ │增加；所得税费用│ │ │ │
│ │较2022年度增加23│ │ │ │
│ │.35%，主要由于应│ │ │ │
│ │税利润增加。少数│ │ │ │
│ │股东损益较2022年│ │ │ │
│ │度增长462.35%， │ │ │ │
│ │主要由于子公司产│ │ │ │
│ │生的少数股东权益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 14967.91│ 13957.36│ 7.24│
│业务及管理费│--- │ 1037249.90│ 1022360.66│ 1.46│
│信用减值损失│预期信用减值损失│ 3350.15│ 15290.32│ -78.09│
│ │转回 │ │ │ │
│其他资产减值│银河德睿大宗商品│ 2012.25│ -1206.12│ 266.84│
│损失 │销售业务计提存货│ │ │ │
│ │跌价损失增加 │ │ │ │
│其他业务成本│银河德睿大宗商品│ 1485201.74│ 1519124.48│ -2.23│
│ │销售业务成本减少│ │ │ │
│营业外收入 │非经营性政府补贴│ 292.94│ 1641.80│ -82.16│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │计提未决诉讼项目│ 8554.42│ -772.24│ 1207.74│
│ │预计负债等营业外│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应税利润增加 │ 24963.93│ 20238.45│ 23.35│
│少数股东损益│子公司产生的少数│ 524.00│ 93.18│ 462.35│
│ │股东权益增加 │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ 150217.62│ -135062.08│ 211.22│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│信用类业务、代理│ -4426069.17│ 3079859.94│ -243.71│
│的现金流量净│买卖证券业务和交│ │ │ │
│额 │易性金融工具的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资的现│ 1603785.96│ -2176323.97│ 173.69│
│的现金流量净│金流量净额同比增│ │ │ │
│额 │加人民币419.91亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 1703101.31│ 245810.52│ 592.85│
│的现金流量净│长期限债券收到的│ │ │ │
│额 │现金流入同比增加│ │ │ │
│货币资金 │客户资金存款减少│ 11362520.25│ 11599534.05│ -2.04│
│结算备付金 │客户结算备付金减│ 2790017.64│ 3981110.28│ -29.92│
│ │少 │ │ │ │
│融出资金 │融资业务规模增长│ 9121789.90│ 8432931.64│ 8.17│
│衍生金融资产│场外衍生品业务规│ 840503.47│ 263053.35│ 219.52│
│ │模增加以及价值波│ │ │ │
│ │动的影响 │ │ │ │
│存出保证金 │履约保证金和交易│ 2226124.40│ 1606969.61│ 38.53│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│买入返售金融│股票质押式回购业│ 2274915.33│ 2029339.75│ 12.10│
│资产 │务规模增长 │ │ │ │
│交易性金融资│债券和股票投资规│ 20618349.19│ 17192277.87│ 19.93│
│产 │模增加 │ │ │ │
│债权投资 │债权投资规模下降│ 229802.27│ 270791.85│ -15.14│
│其他债权投资│债券投资规模下降│ 9735793.80│ 10932496.24│ -10.95│
│其他权益工具│非交易性权益投资│ 4517314.86│ 3839501.74│ 17.65│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│长期股权投资│长期股权投资规模│ 24477.07│ 6176.91│ 296.27│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │电子及通讯设备等│ 53501.90│ 57881.88│ -7.57│
│ │固定资产规模下降│ │ │ │
│递延所得税资│金融工具公允价值│ 27615.57│ 39484.82│ -30.06│
│产 │变动、已计提未支│ │ │ │
│ │付的职工薪酬和已│ │ │ │
│ │计提未支付利息支│ │ │ │
│ │出等因素的影响 │ │ │ │
│应付短期融资│短期融资券发行规│ 2641007.40│ 2810814.34│ -6.04│
│款 │模下降 │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金规模下降│ 690488.85│ 1903326.42│ -63.72│
│交易性金融负│债券借贷和挂钩指│ 3965417.50│ 3363779.48│ 17.89│
│债 │数浮动型收益凭证│ │ │ │
│ │规模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│场外衍生品业务规│ 551591.30│ 259785.96│ 112.33│
│ │模增加以及价值波│ │ │ │
│ │动的影响 │ │ │ │
│卖出回购金融│质押式报价回购业│ 16135255.49│ 15849539.61│ 1.80│
│资产款 │务规模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户资金存款减少│ 12026179.33│ 12964592.54│ -7.24│
│款 │ │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税增│ 35490.40│ 32045.05│ 10.75│
│ │加 │ │ │ │
│应付款项 │应付业务清算款变│ 851234.18│ 798642.44│ 6.59│
│ │动影响 │ │ │ │
│预计负债 │未决诉讼计提预计│ 4007.76│ ---│ ---│
│ │负债增加 │ │ │ │
│应付债券 │发行长期次级债和│ 10054582.83│ 9691751.84│ 3.74│
│ │公司债，应付债券│ │ │ │
│ │规模增加 │ │ │ │
│递延所得税负│金融工具公允价值│ 20930.13│ 19042.57│ 9.91│
│债 │变化影响 │ │ │ │
│其他负债 │场外业务应付客户│ 4515717.53│ 2987613.61│ 51.15│
│ │交易履约保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│本年发行永续次级│ 2982832.26│ 1593569.05│ 87.18│
│ │债以及可转债转股│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资和其│ 128053.99│ -11683.28│ 1196.04│
│ │他权益工具投资公│ │ │ │
│ │允价值变动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │大宗商品销售收入│ 2548326.89│ 2727829.46│ -6.58│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│投资业务收入增加│ 660330.62│ 644045.46│ 2.53│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│回购业务资金净增│ -2816771.71│ 2388849.94│ -217.91│
│的现金流量净│加额同比减少，交│ │ │ │
│额 │易性工具及衍生金│ │ │ │
│ │融工具产生的现金│ │ │ │
│ │净流出同比增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生工具价值波动│ 776992.60│ 263053.35│ 195.37│
│ │的影响 │ │ │ │
│交易性金融资│债券和基金投资规│ 22680855.36│ 17192277.87│ 31.92│
│产 │模增加 │ │ │ │
│长期股权投资│子公司投资私募基│ 22319.79│ 6176.91│ 261.34│
│ │金等规模增加 │ │ │ │
│递延所得税资│金融工具公允价值│ 23688.69│ 39484.82│ -40.01│
│产 │变动等因素的影响│ │ │ │
│应付短期融资│短期融资券发行规│ 1532339.93│ 2810814.34│ -45.48│
│款 │模下降 │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入资金规模│ 1041740.75│ 1903326.42│ -45.27│
│ │下降 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷和挂钩指│ 5483918.86│ 3363779.48│ 63.03│
│债 │数浮动型收益凭证│ │ │ │
│ │规模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生工具价值波动│ 611116.15│ 259785.96│ 135.24│
│ │的影响 │ │ │ │
│代理买卖证券│母公司及期货子公│ 11099045.86│ 12964592.54│ -14.39│
│款 │司客户资金减少 │ │ │ │
│预计负债 │未决诉讼计提预计│ 3792.05│ ---│ ---│
│ │负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│金融工具公允价值│ 41872.17│ 19042.57│ 119.89│
│债 │变动等因素的影响│ │ │ │
│其他负债 │场外业务应付客户│ 4656225.80│ 2987613.61│ 55.85│
│ │交易履约保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行永续次级│ 2522371.42│ 1593569.05│ 58.28│
│ │债的影响 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资和其│ 105860.16│ -11683.28│ 1006.08│
│ │他权益工具投资公│ │ │ │
│ │允价值变动影响 │ │ │ │
│投资收益 │衍生金融工具投资│ 198692.94│ 413330.92│ -51.93│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产和│ 384348.90│ 73564.12│ 422.47│
│收益 │衍生金融工具公允│ │ │ │
│ │价值变动的影响 │ │ │ │
│汇兑损益 │汇率波动影响 │ -499.41│ -743.82│ 32.86│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 1330.99│ 83.09│ 1501.78│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│收回信用类业务款│ -13754.21│ 21469.39│ -164.06│
│ │项，减值损失相应│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│其他资产减值│大宗商品销售业务│ 771.73│ 1774.24│ -56.50│
│损失 │计提存货跌价损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │非经营性政府补贴│ 87.01│ 1783.67│ -95.12│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │诉讼产生的赔偿支│ 7446.13│ 975.43│ 663.37│
│ │出等增加 │ │ │ │
│所得税费用 │免税收入增加 │ 12314.14│ 78414.16│ -84.30│
│归属母公司所│其他债权投资和其│ 127908.19│ 53006.49│ 141.31│
│有者的其他综│他权益工具投资公│ │ │ │
│合收益的税后│允价值变动影响 │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资产生│ 283076.12│ -4188578.71│ 106.76│
│的现金流量净│的现金净流出同比│ │ │
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