财务分析☆ ◇601888 中国中免 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 671368.67│ 520622.93│ 386559.02│ 230077.23│
│净利润增长率(%) │ 33.46│ 12.49│ -1.83│ -10.25│
│扣非净利润(万) │ 665195.62│ 519115.04│ 385447.62│ 229563.27│
│营业总收入(万元) │ 6754010.46│ 5083701.11│ 3585848.63│ 2076943.14│
│总营收同比增长率(%) │ 24.08│ 29.14│ 29.68│ 23.76│
│加权净资产收益率(%) │ 13.12│ 10.23│ 7.61│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 24.96│ 26.31│ 27.62│ 29.53│
│净利润现金含量(%) │ 225.31│ 258.21│ 221.78│ 322.70│
│基本每股收益(元) │ 3.2451│ 2.5165│ 1.8685│ 1.1121│
│每股收益-扣除(元) │ 3.2153│ 2.5092│ 1.8631│ 1.1096│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.2451│ 2.5165│ 1.8685│ 1.1121│
│每股资本公积金(元) │ 8.4332│ 8.4522│ 8.4522│ 8.4522│
│每股未分配利润(元) │ 15.7126│ 14.9841│ 14.3359│ 14.3796│
│每股净资产(元) │ 26.0211│ 25.4304│ 24.8247│ 24.4435│
│每股经营现金流量(元)│ 7.3115│ 6.4977│ 4.1439│ 3.5888│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 503038.16│ 462809.53│ 393784.15│ 256349.05│
│归母净利(调整后:万) │ 503038.16│ 462809.53│ 393784.15│ 256349.05│
│净利润增长率(%) │ -47.89│ -45.48│ -26.49│ -9.99│
│扣非净利润(万) │ 490160.14│ 458327.46│ 392772.93│ 255851.80│
│营业总收(未调整:万) │ 5443285.14│ 3936442.52│ 2765075.32│ 1678228.55│
│营业总收(调整后:万) │ 5443285.14│ 3936442.52│ 2765075.32│ 1678228.55│
│总营收同比增长率(%) │ -19.57│ -20.47│ -22.17│ -7.45│
│加权净资产收益率(%) │ 13.95│ 14.11│ 12.55│ 8.31│
│资产负债比率(%) │ 28.69│ 23.13│ 32.44│ 33.48│
│净利润现金含量(%) │ -67.89│ -86.59│ -87.25│ -48.11│
│基本每股收益(元) │ 2.5277│ 2.3566│ 2.0168│ 1.3129│
│每股收益-扣除(元) │ 2.4629│ 2.2154│ 2.0117│ 1.3104│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4315│ 2.2370│ 2.0168│ 1.3129│
│每股资本公积金(元) │ 8.4522│ 8.3820│ 0.9579│ 0.9579│
│每股未分配利润(元) │ 13.2675│ 13.0730│ 13.4987│ 14.2948│
│每股净资产(元) │ 23.4784│ 23.2860│ 15.9650│ 16.4335│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6508│ -1.9371│ -1.7596│ -0.6316│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.81│ 3.69│ 3.45│ 3.21│
│速动比率 │ 2.44│ 2.28│ 2.03│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 24.96│ 26.31│ 27.62│ 29.53│
│产权比率 │ 0.37│ 0.40│ 0.42│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 98.68│ 83.06│ 49.80│ 39.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.27│ 3.72│ 2.43│ 2.49│
│速动比率 │ 1.68│ 1.79│ 0.91│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 28.69│ 23.13│ 32.44│ 33.48│
│产权比率 │ 0.45│ 0.33│ 0.56│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -19.54│ -28.06│ -22.14│ -8.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 465.57│ 369.69│ 284.67│ 141.70│
│存货周转率 │ 1.88│ 1.37│ 0.95│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.87│ 0.62│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 11.52│ 9.49│ 6.66│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.66│ 0.46│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 423.13│ 449.25│ 211.45│ 172.33│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.15│ 0.84│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.86│ 0.73│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 14.96│ 21.82│ 15.21│ 9.16│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.63│ 0.51│ 0.30│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.47│ 9.90│ 7.53│ 4.55│
│销售毛利率 │ 31.82│ 31.75│ 30.61│ 29.00│
│营业利润率 │ 12.85│ 12.92│ 13.81│ 15.19│
│销售净利率 │ 10.76│ 10.67│ 11.42│ 11.87│
│总资产净利率 │ 8.68│ 6.71│ 4.99│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.36│ 9.61│ 12.63│ 7.99│
│销售毛利率 │ 28.39│ 31.22│ 33.98│ 34.00│
│营业利润率 │ 14.00│ 16.95│ 19.16│ 20.87│
│销售净利率 │ 11.37│ 14.03│ 16.33│ 17.38│
│总资产净利率 │ 7.66│ 7.40│ 7.22│ 4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.08│ 29.14│ 29.68│ 23.76│
│营业利润增长率 │ 13.88│ -1.50│ -6.50│ -9.95│
│净利润增长率 │ 33.46│ 12.49│ -1.83│ -10.25│
│净资产增长率 │ 10.83│ 8.31│ 5.73│ 4.11│
│总资产增长率 │ 3.90│ 4.31│ 3.96│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.57│ -20.47│ -22.17│ -7.45│
│营业利润增长率 │ -48.53│ -50.32│ -37.78│ -21.42│
│净利润增长率 │ -47.89│ -45.48│ -26.49│ -9.99│
│净资产增长率 │ 64.00│ 62.65│ 5.24│ 8.33│
│总资产增长率 │ 36.84│ 25.43│ -3.34│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期内受益于│ 6754010.46│ 5443285.14│ 24.08│
│ │国内旅游市场逐步│ │ │ │
│ │恢复向好，带动销│ │ │ │
│ │售收入尤其是线下│ │ │ │
│ │销售持续增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 4604940.19│ 3898183.57│ 18.13│
│销售费用 │本报告期内重点机│ 942083.37│ 403202.65│ 133.65│
│ │场客流恢复导致租│ │ │ │
│ │赁费用增加，同时│ │ │ │
│ │受去年同期租金减│ │ │ │
│ │免影响基数较低 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 220834.21│ 220917.84│ -0.04│
│财务费用 │本报告期内汇兑收│ -86879.75│ 22027.56│ -494.41│
│ │益和利息收入大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内研发活│ 5842.31│ 3902.90│ 49.69│
│ │动支出增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收款│ 1512641.93│ -341524.53│ 542.91│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内工程项目│ -471578.90│ -380665.23│ -23.88│
│的现金流量净│及投资项目支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期H股上市 │ -462778.02│ 1545456.25│ -129.94│
│的现金流量净│募集资金流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他应收款 │投资意向金增加 │ 123883.31│ 86236.08│ 43.66│
│其他流动资产│增值税进项税留抵│ 370090.52│ 97546.93│ 279.40│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目完工 │ 106667.54│ 185228.22│ -42.41│
│其他非流动资│预付股权投资款增│ 192227.77│ 57021.91│ 237.11│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 36942.85│ 193223.05│ -80.88│
│应付票据 │应付工程款增加 │ 3669.52│ 1883.77│ 94.80│
│应付职工薪酬│计提奖金增加 │ 54401.95│ 40897.58│ 33.02│
│其他应付款 │待支付费用增加 │ 336386.37│ 245394.28│ 37.08│
│其他流动负债│本报告期确认对下│ 6546.67│ 2666.56│ 145.51│
│ │属子公司少数股东│ │ │ │
│ │股权的回购义务 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助增加│ 4295.86│ 361.59│ 1088.05│
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内，公司着│ 1344290.46│ -400751.23│ 435.44│
│的现金流量净│重毛利率提升与降│ │ │ │
│额 │本增效，经营活动│ │ │ │
│ │现金流在前三季度│ │ │ │
│ │大幅增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3183842.51│ 3386244.66│ 3223347.37│ 3206729.19│
│存货 │ 2105691.48│ 2286008.83│ 2445399.42│ 2613886.49│
│应收账款 │ 13884.02│ 12372.27│ 10062.95│ 14183.74│
│其他应收款 │ 123883.31│ 155948.20│ 113561.49│ 96049.53│
│流动资产合计 │ 5845584.09│ 5973541.58│ 5931386.83│ 6071358.14│
│长期股权投资 │ 219994.28│ 200695.80│ 199362.93│ 198335.59│
│固定资产净额 │ 629210.25│ 527704.41│ 533284.66│ 537725.68│
│无形资产 │ 212754.34│ 234424.94│ 244233.83│ 244719.38│
│非流动资产合计 │ 2041356.53│ 1944650.04│ 1959575.42│ 1915042.70│
│资产总计 │ 7886940.62│ 7918191.63│ 7890962.25│ 7986400.84│
│流动负债 │ 1532850.20│ 1618522.36│ 1721606.75│ 1893148.98│
│非流动负债 │ 435926.90│ 465083.12│ 457900.25│ 464939.83│
│负债合计 │ 1968777.11│ 2083605.47│ 2179507.00│ 2358088.82│
│实收资本 │ 206885.90│ 206885.90│ 206885.90│ 206885.90│
│资本公积金 │ 1744720.49│ 1748640.49│ 1748640.49│ 1748640.49│
│盈余公积 │ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│
│未分配利润 │ 3250709.45│ 3100003.43│ 2965899.80│ 2974926.74│
│少数股东权益 │ 534768.56│ 573392.03│ 575582.45│ 571303.01│
│股东权益合计 │ 5918163.51│ 5834586.15│ 5711455.25│ 5628312.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2689170.02│ 2341002.03│ 1180813.71│ 1473123.47│
│存货 │ 2792648.01│ 2749600.66│ 2366162.66│ 2095355.15│
│应收账款 │ 15130.10│ 6925.77│ 15555.50│ 8877.81│
│其他应收款 │ 86236.08│ 94449.54│ 99554.78│ 98725.74│
│流动资产合计 │ 5720548.04│ 5311061.19│ 3772630.36│ 3823896.67│
│长期股权投资 │ 197009.89│ 106721.09│ 101882.85│ 103771.33│
│固定资产净额 │ 543400.91│ 176491.19│ 179337.19│ 181919.21│
│无形资产 │ 245803.91│ 243396.41│ 238671.96│ 239065.53│
│非流动资产合计 │ 1870212.35│ 1646931.22│ 1589269.63│ 1728122.24│
│资产总计 │ 7590760.39│ 6957992.41│ 5361899.99│ 5552018.92│
│流动负债 │ 1748032.42│ 1428042.11│ 1551734.51│ 1537065.12│
│非流动负债 │ 429986.79│ 181275.38│ 187725.25│ 321877.53│
│负债合计 │ 2178019.21│ 1609317.50│ 1739459.76│ 1858942.65│
│实收资本 │ 206885.90│ 206885.90│ 195247.55│ 195247.55│
│资本公积金 │ 1748640.49│ 1734109.24│ 187030.39│ 187030.39│
│盈余公积 │ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│
│未分配利润 │ 2744849.50│ 2704620.88│ 2635595.50│ 2791031.73│
│少数股东权益 │ 555401.07│ 531126.56│ 505306.64│ 484474.22│
│股东权益合计 │ 5412741.17│ 5348674.91│ 3622440.23│ 3693076.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6754010.46│ 5083701.11│ 3585848.63│ 2076943.14│
│营业成本 │ 4604940.19│ 3469782.23│ 2488067.26│ 1474567.16│
│营业税金及附加 │ 164427.81│ 125676.79│ 92107.13│ 56235.11│
│销售费用 │ 942083.37│ 693986.98│ 427424.09│ 204812.95│
│财务费用 │ -86879.75│ -58182.53│ -35737.10│ -31031.62│
│管理费用 │ 220834.21│ 153969.95│ 100699.00│ 44646.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8698.16│ 4692.67│ 2563.04│ 1325.70│
│营业利润 │ 867719.61│ 657061.96│ 495251.62│ 315385.70│
│营业外收入 │ 1141.97│ 1701.39│ 585.26│ 339.95│
│营业外支出 │ 4308.74│ 1502.32│ 375.11│ 122.87│
│利润总额 │ 864552.85│ 657261.04│ 495461.78│ 315602.79│
│所得税 │ 137931.62│ 114945.33│ 85989.52│ 69005.63│
│净利润 │ 726621.23│ 542315.71│ 409472.26│ 246597.16│
│归属母公司净利润 │ 671368.67│ 520622.93│ 386559.02│ 230077.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5443285.14│ 3936442.52│ 2765075.32│ 1678228.55│
│营业成本 │ 3898183.57│ 2707568.95│ 1825425.16│ 1107571.26│
│营业税金及附加 │ 121524.19│ 93624.61│ 73363.64│ 48830.31│
│销售费用 │ 403202.65│ 264601.47│ 189074.25│ 146148.69│
│财务费用 │ 22027.56│ 62536.68│ 53947.55│ -7960.85│
│管理费用 │ 220917.84│ 133032.30│ 86467.56│ 43104.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16249.37│ 13459.80│ 8621.57│ 4601.94│
│营业利润 │ 761945.36│ 667038.78│ 529664.13│ 350239.13│
│营业外收入 │ 1259.45│ 554.67│ 338.80│ 144.57│
│营业外支出 │ 1512.39│ 1403.20│ 342.44│ 2.19│
│利润总额 │ 761692.42│ 666190.25│ 529660.48│ 350381.51│
│所得税 │ 142867.42│ 114071.82│ 78223.98│ 58717.88│
│净利润 │ 618825.00│ 552118.43│ 451436.50│ 291663.63│
│归属母公司净利润 │ 503038.16│ 462809.53│ 393784.15│ 256349.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7342358.01│ 5516670.79│ 3907732.98│ 2289672.62│
│经营活动现金流出 │ 5829716.08│ 4172380.33│ 3050410.23│ 1547208.96│
│经营活动现金流量净额│ 1512641.93│ 1344290.46│ 857322.75│ 742463.66│
│投资活动现金流入 │ 895.63│ 236.78│ 228.79│ 10.95│
│资本性支出 │ 180160.08│ 135934.81│ 84513.24│ 40826.87│
│投资活动现金流出 │ 472474.53│ 209610.82│ 121351.17│ 40826.87│
│投资活动现金流量净额│ -471578.90│ -209374.04│ -121122.38│ -40815.92│
│筹资活动现金流入 │ 19284.99│ 15950.12│ 10655.74│ 8457.87│
│筹资活动现金流出 │ 482063.01│ 381884.19│ 147525.84│ 17901.02│
│筹资活动现金流量净额│ -462778.02│ -365934.07│ -136870.10│ -9443.15│
│汇率变动对现金的影响│ 20719.85│ 40265.89│ 47020.67│ -61789.42│
│现金及等价物净增加额│ 599004.86│ 809248.24│ 646350.94│ 630415.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6134918.49│ 4388193.94│ 2962566.27│ 1774900.54│
│经营活动现金流出 │ 6476443.03│ 4788945.16│ 3306129.96│ 1898226.14│
│经营活动现金流量净额│ -341524.53│ -400751.23│ -343563.69│ -123325.61│
│投资活动现金流入 │ 6372.81│ 5919.06│ 5914.26│ 3.24│
│资本性支出 │ 299538.04│ 213239.84│ 126647.72│ 58051.95│
│投资活动现金流出 │ 387038.04│ 222538.80│ 126647.72│ 58051.95│
│投资活动现金流量净额│ -380665.23│ -216619.74│ -120733.46│ -58048.71│
│筹资活动现金流入 │ 2026891.69│ 1612067.99│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 481435.44│ 401492.72│ 93920.67│ 86218.83│
│筹资活动现金流量净额│ 1545456.25│ 1210575.27│ -93920.67│ -86218.83│
│汇率变动对现金的影响│ 87293.60│ 68303.78│ 9537.58│ -1804.06│
│现金及等价物净增加额│ 910560.08│ 661508.09│ -548680.24│ -269397.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2076943.14│ 30.75│ 230077.23│ 34.27│
│二季报 │ 1508905.49│ 22.34│ 156481.79│ 23.31│
│三季报 │ 1497852.48│ 22.18│ 134063.91│ 19.97│
│四季报 │ 1670309.34│ 24.73│ 150745.73│ 22.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1678228.55│ 30.83│ 256349.05│ 50.96│
│二季报 │ 1086846.77│ 19.97│ 137435.11│ 27.32│
│三季报 │ 1171367.20│ 21.52│ 69025.38│ 13.72│
│四季报 │ 1506842.62│ 27.68│ 40228.62│ 8.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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