财务分析☆ ◇601997 贵阳银行 更新日期:2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 556192.10│ 426037.00│ 286950.00│ 160711.90│
│净利润增长率(%) │ -8.92│ -2.93│ -2.29│ 1.07│
│扣非净利润(万) │ 545313.00│ 418498.30│ 279553.60│ 158267.50│
│营业总收入(万元) │ 1509612.50│ 1144251.70│ 771453.30│ 373927.20│
│总营收同比增长率(%) │ -3.50│ -5.18│ -3.12│ 3.12│
│加权净资产收益率(%) │ 9.81│ 7.98│ 5.41│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 90.77│ 90.75│ 90.94│ 90.91│
│净利润现金含量(%) │ -10.26│ -335.04│ -177.99│ 753.68│
│基本每股收益(元) │ 1.4500│ 1.1700│ 0.7800│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4200│ 1.1400│ 0.7600│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5212│ 1.1652│ 0.7848│ 0.4396│
│每股资本公积金(元) │ 2.1868│ 2.1868│ 2.1868│ 2.1868│
│每股未分配利润(元) │ 8.7295│ 8.5951│ 8.2147│ 8.2632│
│每股净资产(元) │ 15.4600│ 15.0500│ 14.7000│ 14.6000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1600│ -3.9000│ -1.4000│ 3.3100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 610664.20│ 438899.20│ 293688.10│ 159015.20│
│归母净利(调整后:万) │ 610664.20│ 438899.20│ 293688.10│ 159015.20│
│净利润增长率(%) │ 1.02│ 0.88│ 0.52│ 1.18│
│扣非净利润(万) │ 603527.70│ 437364.90│ 291318.70│ 158626.90│
│营业总收(未调整:万) │ 1564296.60│ 1206819.20│ 796330.70│ 362601.40│
│营业总收(调整后:万) │ 1564296.60│ 1206819.20│ 796330.70│ 362601.40│
│总营收同比增长率(%) │ 4.26│ 10.50│ 9.47│ 2.48│
│加权净资产收益率(%) │ 11.82│ 8.95│ 6.04│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 90.92│ 91.01│ 91.09│ 91.05│
│净利润现金含量(%) │ -74.26│ -88.64│ -191.03│ -484.86│
│基本每股收益(元) │ 1.6000│ 1.2000│ 0.8000│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5800│ 1.2000│ 0.8000│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6702│ 1.2004│ 0.8033│ 0.4349│
│每股资本公积金(元) │ 2.1868│ 2.1868│ 2.1868│ 2.1868│
│每股未分配利润(元) │ 7.8236│ 7.5847│ 7.1876│ 7.2339│
│每股净资产(元) │ 14.1300│ 13.8300│ 13.4600│ 13.3800│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2400│ -1.0600│ -1.5300│ -2.1100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 90.77│ 90.75│ 90.94│ 90.91│
│产权比率 │ 10.15│ 10.14│ 10.37│ 10.35│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 90.92│ 91.01│ 91.09│ 91.05│
│产权比率 │ 10.36│ 10.48│ 10.58│ 10.53│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.04│ 7.10│ 4.89│ 2.75│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 39.45│ 40.62│ 40.28│ 47.27│
│销售净利率 │ 37.32│ 38.03│ 37.86│ 43.53│
│总资产净利率 │ 0.83│ 0.65│ 0.44│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.78│ 7.90│ 5.42│ 2.95│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 43.53│ 39.80│ 40.53│ 48.94│
│销售净利率 │ 39.93│ 37.06│ 37.79│ 45.17│
│总资产净利率 │ 0.97│ 0.70│ 0.47│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.50│ -5.18│ -3.12│ 3.12│
│营业利润增长率 │ -12.53│ -3.21│ -3.71│ -0.40│
│净利润增长率 │ -8.92│ -2.93│ -2.29│ 1.07│
│净资产增长率 │ 8.57│ 5.90│ 3.66│ 2.99│
│总资产增长率 │ 6.51│ 3.82│ 3.72│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.26│ 10.50│ 9.47│ 2.48│
│营业利润增长率 │ 0.20│ -0.78│ -1.81│ -1.98│
│净利润增长率 │ 1.02│ 0.88│ 0.52│ 1.18│
│净资产增长率 │ 8.25│ 6.11│ 3.52│ 3.02│
│总资产增长率 │ 6.13│ 5.07│ 3.42│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│衍生金融工具公允│ 94.20│ 13.60│ 592.65│
│ │价值变动 │ │ │ │
│向中央银行借│向中央银行借款规│ 4775974.10│ 3397037.70│ 40.59│
│款 │模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具公允│ 207.50│ 66.70│ 211.09│
│ │价值变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购金融资产│ 743149.80│ 1301337.00│ -42.89│
│资产款 │规模减少 │ │ │ │
│预计负债 │表外资产减值影响│ 13215.70│ 33836.40│ -60.94│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -232.30│ 11087.70│ -102.10│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇兑收益增加 │ 113.30│ 23.10│ 390.48│
│其他业务收入│租赁收入增加 │ 2093.70│ 911.20│ 129.77│
│其他收益 │政府补助增加 │ 7342.90│ 3570.30│ 105.67│
│资产处置损益│资产处置收益增加│ 2.90│ -2.60│ 211.54│
│营业外收入 │其他营业外收入增│ 3492.30│ 263.80│ 1223.84│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出减│ -439.60│ -1741.50│ 74.76│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│卖出回购金融资产│ -1427376.00│ -389031.60│ -266.90│
│的现金流量净│款现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│衍生金融工具公允│ 81.30│ 13.60│ 497.79│
│ │价值变动 │ │ │ │
│买入返售金融│质押式逆回购规模│ 45041.20│ 177273.80│ -74.59│
│资产 │减少 │ │ │ │
│同业及其他金│同业存放规模增加│ 3839977.50│ 2742135.60│ 40.04│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具公允│ 163.20│ 66.70│ 144.68│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 73603.40│ 111930.70│ -34.24│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │表外资产减值影响│ 18688.60│ 33836.40│ -44.77│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ -35075.50│ -65086.90│ 46.11│
│ │价值变动 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -64.50│ -1338.00│ 95.18│
│损益 │允价值变动 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇兑收益增加 │ 80.10│ 26.20│ 205.73│
│其他收益 │政府补助增加 │ 6915.50│ 3220.30│ 114.75│
│其他业务收入│租赁收入增加 │ 1062.70│ 579.90│ 83.26│
│资产处置收益│资产处置收益减少│ 2.30│ 9.10│ -74.73│
│营业外收入 │其他营业外收入增│ 3364.60│ 194.00│ 1634.33│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出增│ -276.90│ -209.80│ -31.98│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 771453.30│ 796330.70│ -3.12│
│营业支出 │--- │ -460685.00│ -473597.20│ 2.73│
│营业利润 │--- │ 310768.30│ 322733.50│ -3.71│
│经营活动产生│--- │ -510743.50│ -561041.20│ 8.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 539516.00│ -140261.90│ 484.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -164695.50│ 436697.20│ -137.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5136240.20│ 3654559.00│ 4010842.30│ 4395299.20│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3120.50│ 3120.50│ 3120.50│ 3120.50│
│固定资产净额 │ 396874.90│ 393773.30│ 394078.20│ 365328.40│
│无形资产 │ 40220.30│ 21783.30│ 22575.00│ 23000.70│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 68806821.40│ 67065037.70│ 67000533.40│ 66436429.90│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 62453462.50│ 60861194.90│ 60927483.70│ 60399480.10│
│实收资本 │ 365619.80│ 365619.80│ 365619.80│ 365619.80│
│资本公积金 │ 799521.00│ 799521.00│ 799521.00│ 799521.00│
│盈余公积 │ 525244.80│ 470729.30│ 470729.30│ 470729.30│
│未分配利润 │ 3191673.30│ 3142533.70│ 3003446.70│ 3021176.10│
│少数股东权益 │ 201273.50│ 202947.80│ 199057.00│ 200641.20│
│股东权益合计 │ 6353358.90│ 6203842.80│ 6073049.70│ 6036949.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4239730.20│ 3915414.00│ 4003167.90│ 4654800.90│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3120.50│ 3120.50│ 3120.50│ 2476.60│
│固定资产净额 │ 372398.50│ 366778.30│ 372804.90│ 377101.20│
│无形资产 │ 24401.20│ 22000.00│ 22444.60│ 22904.40│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 64599846.70│ 63951717.20│ 62952240.00│ 62362762.30│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 58734589.30│ 58204322.70│ 57341434.50│ 56780778.50│
│实收资本 │ 365619.80│ 365619.80│ 365619.80│ 365619.80│
│资本公积金 │ 799521.00│ 799521.00│ 799521.00│ 799521.00│
│盈余公积 │ 470729.30│ 412795.00│ 412795.00│ 412795.00│
│未分配利润 │ 2860464.20│ 2773133.50│ 2627922.40│ 2644844.50│
│少数股东权益 │ 198540.20│ 192727.30│ 191602.40│ 188959.40│
│股东权益合计 │ 5865257.40│ 5747394.50│ 5610805.50│ 5581983.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1509612.50│ 1144251.70│ 771453.30│ 373927.20│
│营业成本 │ 914005.00│ 679403.90│ 460685.00│ 197165.80│
│营业税金及附加 │ 17051.40│ 9257.40│ 7064.70│ 2487.50│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 407189.70│ 278099.80│ 188063.60│ 88831.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1785.80│ -232.30│ -64.50│ -5793.20│
│投资收益 │ 110804.60│ 83736.10│ 55553.60│ 22256.30│
│营业利润 │ 595607.50│ 464847.80│ 310768.30│ 176761.40│
│营业外收入 │ 4134.70│ 3492.30│ 3364.60│ 3062.00│
│营业外支出 │ 1138.90│ 439.60│ 276.90│ 58.20│
│利润总额 │ 598603.30│ 467900.50│ 313856.00│ 179765.20│
│所得税 │ 35181.20│ 32751.80│ 21805.80│ 17008.20│
│净利润 │ 563422.10│ 435148.70│ 292050.20│ 162757.00│
│归属母公司净利润 │ 556192.10│ 426037.00│ 286950.00│ 160711.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│营业收入 │ 1564296.60│ 1206819.20│ 796330.70│ 362601.40│
│营业成本 │ 883390.00│ 726564.50│ 473597.20│ 185137.90│
│营业税金及附加 │ 16292.80│ 9830.10│ 7101.70│ 2362.20│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 419243.90│ 284399.70│ 181170.50│ 84351.00│
│资产减值损失 │ 19356.10│ 19356.10│ 19356.10│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -682.30│ 11087.70│ -1338.00│ -3009.20│
│投资收益 │ 127001.90│ 83516.20│ 55069.20│ 23871.00│
│营业利润 │ 680906.60│ 480254.70│ 322733.50│ 177463.50│
│营业外收入 │ 1114.60│ 263.80│ 194.00│ 109.30│
│营业外支出 │ 2540.00│ 1741.50│ 209.80│ 69.60│
│利润总额 │ 679481.20│ 478777.00│ 322717.70│ 177503.20│
│所得税 │ 54861.10│ 31502.50│ 21798.70│ 13718.90│
│净利润 │ 624620.10│ 447274.50│ 300919.00│ 163784.30│
│归属母公司净利润 │ 610664.20│ 438899.20│ 293688.10│ 159015.20│
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【9.现金流量表摘要】
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│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│经营活动现金流入 │ 6792706.40│ 4462587.30│ 3694247.30│ 3423110.30│
│经营活动现金流出 │ 6849759.90│ 5889963.30│ 4204990.80│ 2211850.30│
│经营活动现金流量净额│ -57053.50│ -1427376.00│ -510743.50│ 1211260.00│
│投资活动现金流入 │127834776.70│ 96397050.30│ 60986091.20│ 25837802.70│
│资本性支出 │ 33358.70│ 23855.80│ 9043.60│ 8892.30│
│投资活动现金流出 │124962024.50│ 95217025.10│ 60446575.20│ 26234413.90│
│投资活动现金流量净额│ 2872752.20│ 1180025.20│ 539516.00│ -396611.20│
│筹资活动现金流入 │ 12441000.00│ 8392000.00│ 6728000.00│ 2390000.00│
│筹资活动现金流出 │ 12991739.40│ 8450252.20│ 6892695.50│ 3007105.60│
│筹资活动现金流量净额│ -550739.40│ -58252.20│ -164695.50│ -617105.60│
│汇率变动对现金的影响│ 386.00│ 113.30│ 80.10│ 31.20│
│现金及等价物净增加额│ 2265345.30│ -305489.70│ -135842.90│ 197574.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│经营活动现金流入 │ 4908663.10│ 3139799.30│ 2195167.30│ 872583.40│
│经营活动现金流出 │ 5362141.40│ 3528830.90│ 2756208.50│ 1643578.60│
│经营活动现金流量净额│ -453478.30│ -389031.60│ -561041.20│ -770995.20│
│投资活动现金流入 │114741379.70│ 72465763.00│ 47161517.30│ 22873402.80│
│资本性支出 │ 51668.50│ 34863.80│ 19262.20│ 11960.20│
│投资活动现金流出 │114169511.40│ 72750047.10│ 47301779.20│ 23014981.00│
│投资活动现金流量净额│ 571868.30│ -284284.10│ -140261.90│ -141578.20│
│筹资活动现金流入 │ 11925651.90│ 8413651.90│ 6069651.90│ 2492651.90│
│筹资活动现金流出 │ 12210213.90│ 7901202.40│ 5632954.70│ 1198267.80│
│筹资活动现金流量净额│ -284562.00│ 512449.50│ 436697.20│ 1294384.10│
│汇率变动对现金的影响│ 837.70│ 23.10│ 26.20│ 15.40│
│现金及等价物净增加额│ -165334.30│ -160843.10│ -264579.70│ 381826.10│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 373927.20│ 24.77│ 160711.90│ 28.90│
│二季报 │ 397526.10│ 26.33│ 126238.10│ 22.70│
│三季报 │ 372798.40│ 24.69│ 139087.00│ 25.01│
│四季报 │ 365360.80│ 24.20│ 130155.10│ 23.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 362601.40│ 23.18│ 159015.20│ 26.04│
│二季报 │ 433729.30│ 27.73│ 134672.90│ 22.05│
│三季报 │ 410488.50│ 26.24│ 145211.10│ 23.78│
│四季报 │ 357477.40│ 22.85│ 171765.00│ 28.13│
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