财务分析☆ ◇603003 *ST龙宇 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8216.61│ 6595.29│ 287.07│ -15832.39│ -7845.07│ 94.26│
│净利润增长率(%) │ -271.87│ 103.50│ 101.81│ -101.81│ -8422.66│ -98.52│
│扣非净利润(万) │ -7601.23│ 99.97│ 1530.28│ -18095.03│ -13478.03│ -5021.76│
│营业总收入(万元) │ 115301.85│ 312353.00│ 512248.52│ 393646.81│ 495763.64│ 1125570.31│
│总营收同比增长率(%) │ -47.34│ -68.72│ 30.13│ -20.60│ -55.95│ -29.73│
│加权净资产收益率(%) │ -2.26│ 1.81│ 0.08│ -4.33│ -1.75│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 14.58│ 27.87│ 18.60│ 15.37│ 10.17│ 32.29│
│净利润现金含量(%) │ -41.42│ 345.44│ 1465.29│ -25.75│ -428.37│ -13882.49│
│基本每股收益(元) │ -0.2146│ 0.1699│ 0.0074│ -0.4047│ -0.1950│ 0.0023│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2020│ 0.0026│ -0.0367│ -0.4861│ -0.3236│ -0.1206│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2184│ 0.1639│ 0.0071│ -0.3934│ -0.1883│ 0.0023│
│每股资本公积金(元) │ 8.6154│ 8.2933│ 8.2564│ 8.1830│ 8.0883│ 8.0622│
│每股未分配利润(元) │ -0.2958│ -0.0163│ -0.1655│ -0.1723│ 0.2146│ 0.4029│
│每股净资产(元) │ 9.4848│ 9.1772│ 8.9666│ 8.8377│ 9.0756│ 9.3608│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0904│ 0.5661│ 0.1045│ 0.1013│ 0.8068│ -0.3142│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8216.61│ 1794.50│ 1799.04│ 6595.29│ 5429.84│ 3412.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4780.64│ 3412.47│
│净利润增长率(%) │ -271.87│ -47.41│ -38.07│ 103.50│ 98.08│ 198.79│
│扣非净利润(万) │ -7601.23│ -2184.05│ -1754.17│ 99.97│ 1144.04│ 472.02│
│营业总收(未调整:万) │ 115301.85│ 91622.81│ 53588.27│ 312353.00│ 566964.59│ 133476.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 218938.43│ 133476.23│
│总营收同比增长率(%) │ -47.34│ -31.36│ -70.22│ -68.72│ -25.86│ -35.42│
│加权净资产收益率(%) │ -2.26│ 0.48│ 0.49│ 1.81│ 1.49│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 14.58│ 17.47│ 21.71│ 27.87│ 27.52│ 25.90│
│净利润现金含量(%) │ -41.42│ -643.82│ -1191.54│ 345.44│ 203.31│ 426.85│
│基本每股收益(元) │ -0.2146│ 0.0465│ 0.0463│ 0.1699│ 0.1399│ 0.0879│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2020│ -0.0565│ -0.0436│ 0.0026│ 0.0284│ -0.0029│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2184│ 0.0446│ 0.0447│ 0.1639│ 0.1349│ 0.0848│
│每股资本公积金(元) │ 8.6154│ 8.3730│ 8.1793│ 8.2933│ 8.1191│ 8.2689│
│每股未分配利润(元) │ -0.2958│ -0.0278│ 0.1591│ -0.0163│ 0.1002│ -0.0807│
│每股净资产(元) │ 9.4848│ 9.1248│ 9.2465│ 9.1772│ 9.1193│ 9.0861│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0904│ -0.2871│ -0.5327│ 0.5661│ 0.2743│ 0.3619│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.03│ 2.65│ 3.59│ 3.97│ 6.01│ 2.20│
│速动比率 │ 10.20│ 2.07│ 3.30│ 3.43│ 5.84│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 14.58│ 27.87│ 18.60│ 15.37│ 10.17│ 32.29│
│产权比率 │ 0.17│ 0.39│ 0.23│ 0.18│ 0.11│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.21│ 0.06│ 0.07│ 0.89│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.03│ 5.90│ 3.69│ 2.65│ 2.80│ 2.81│
│速动比率 │ 10.20│ 5.15│ 2.59│ 2.07│ 2.49│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 14.58│ 17.47│ 21.71│ 27.87│ 27.52│ 25.90│
│产权比率 │ 0.17│ 0.21│ 0.28│ 0.39│ 0.38│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ -0.31│ -0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.18│ 5.89│ 20.36│ 17.64│ 8.82│ 15.12│
│存货周转率 │ 2.83│ 7.15│ 18.80│ 19.62│ 35.01│ 53.90│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 1.17│ 2.08│ 1.69│ 1.56│ 2.80│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 2.24│ 4.30│ 3.13│ 4.06│ 12.40│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.65│ 1.18│ 0.93│ 0.97│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.18│ 1.47│ 1.18│ 5.89│ 7.23│ 1.86│
│存货周转率 │ 2.83│ 1.91│ 0.75│ 7.15│ 21.53│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.36│ 0.20│ 1.17│ 2.14│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.57│ 0.33│ 2.24│ 4.05│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.11│ 0.65│ 1.19│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.30│ 1.79│ 0.08│ -4.45│ -2.08│ 0.02│
│销售毛利率 │ 5.41│ 4.96│ 2.75│ 3.84│ 1.72│ 0.72│
│营业利润率 │ -9.16│ 2.76│ 0.23│ -3.42│ -2.36│ -0.03│
│销售净利率 │ -7.81│ 1.98│ -0.01│ -3.99│ -2.49│ 0.00│
│总资产净利率 │ -1.93│ 1.29│ -0.01│ -3.69│ -2.42│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.30│ 0.49│ 0.48│ 1.79│ 1.48│ 0.93│
│销售毛利率 │ 5.41│ 5.56│ 4.67│ 4.96│ 2.44│ 6.10│
│营业利润率 │ -9.16│ 2.31│ 3.92│ 2.76│ 1.36│ 3.33│
│销售净利率 │ -7.81│ 1.68│ 3.27│ 1.98│ 0.97│ 2.49│
│总资产净利率 │ -1.93│ 0.32│ 0.35│ 1.29│ 1.16│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.34│ -68.72│ 30.13│ -20.60│ -55.95│ -29.73│
│营业利润增长率 │ -251.52│ 104.52│ 108.64│ -15.11│ -3043.02│ -103.46│
│净利润增长率 │ -271.87│ 103.50│ 101.81│ -101.81│ -8422.66│ -98.52│
│净资产增长率 │ -3.36│ 2.35│ 1.46│ -5.91│ -3.05│ -2.17│
│总资产增长率 │ -18.57│ 15.40│ 4.52│ 0.04│ -28.43│ 5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -47.34│ -31.36│ -70.22│ -68.72│ -25.86│ -35.42│
│营业利润增长率 │ -251.52│ -52.32│ -43.95│ 104.52│ 38.75│ 41.89│
│净利润增长率 │ -271.87│ -47.41│ -38.07│ 103.50│ 98.08│ 198.79│
│净资产增长率 │ -3.36│ -0.57│ 0.76│ 2.35│ 1.70│ 1.33│
│总资产增长率 │ -18.57│ -13.16│ -7.18│ 15.40│ 14.24│ 11.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内，公司停│ 115301.85│ 218938.43│ -47.34│
│ │止开展大批发业务│ │ │ │
│归属于上市公│（1）公司继续深 │ -8216.61│ 4780.64│ -271.87│
│司股东的净利│入贯彻战略转型发│ │ │ │
│润 │展思路，聚焦数据│ │ │ │
│ │中心业务，强化项│ │ │ │
│ │目管理，持续扩大│ │ │ │
│ │业务规模。其中，│ │ │ │
│ │金汉王项目不断优│ │ │ │
│ │化运维管理，保障│ │ │ │
│ │高质量服务水平，│ │ │ │
│ │但由于受到市场竞│ │ │ │
│ │争等因素影响，为│ │ │ │
│ │继续保持较高的上│ │ │ │
│ │架率，服务价格有│ │ │ │
│ │所下降，导致业务│ │ │ │
│ │营收和毛利减少；│ │ │ │
│ │中物达大数据存储│ │ │ │
│ │中心项目和上海磐│ │ │ │
│ │石边缘云计算有限│ │ │ │
│ │公司的新投产项目│ │ │ │
│ │由于交付时间较短│ │ │ │
│ │，仍处于爬坡期，│ │ │ │
│ │产能暂未释放。综│ │ │ │
│ │上使得数据中心业│ │ │ │
│ │务毛利较去年同期│ │ │ │
│ │减少。（2）公司 │ │ │ │
│ │停止开展大批发业│ │ │ │
│ │务，使得大宗贸易│ │ │ │
│ │业务毛利较去年同│ │ │ │
│ │期减少。（3）大 │ │ │ │
│ │宗商品业务中关联│ │ │ │
│ │方产生逾期，公司│ │ │ │
│ │对逾期款项计提坏│ │ │ │
│ │账损失。（4）由 │ │ │ │
│ │于公司投资的华云│ │ │ │
│ │数据控股集团有限│ │ │ │
│ │公司受其经营管理│ │ │ │
│ │等影响，公司基于│ │ │ │
│ │谨慎性原则，对该│ │ │ │
│ │项金融资产全额计│ │ │ │
│ │提公允价值变动损│ │ │ │
│ │失。（5）考虑到 │ │ │ │
│ │公司外部环境发生│ │ │ │
│ │了较大变化，为更│ │ │ │
│ │好地维护公司、股│ │ │ │
│ │东和员工的利益，│ │ │ │
│ │公司依据有关规定│ │ │ │
│ │，终止实施2023年│ │ │ │
│ │员工持股计划，在│ │ │ │
│ │会计处理上，作为│ │ │ │
│ │加速行权将剩余等│ │ │ │
│ │待期内应确认的费│ │ │ │
│ │用立即计入当期损│ │ │ │
│ │益，同时确认资本│ │ │ │
│ │公积 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内：（1） │ -7601.23│ 494.83│ -1636.12│
│司股东的扣除│公司继续深入贯彻│ │ │ │
│非经常性损益│战略转型发展思路│ │ │ │
│的净利润 │，聚焦数据中心业│ │ │ │
│ │务，强化项目管理│ │ │ │
│ │，持续扩大业务规│ │ │ │
│ │模。其中，金汉王│ │ │ │
│ │项目不断优化运维│ │ │ │
│ │管理，保障高质量│ │ │ │
│ │服务水平，但由于│ │ │ │
│ │受到市场竞争等因│ │ │ │
│ │素影响，为继续保│ │ │ │
│ │持较高的上架率，│ │ │ │
│ │服务价格有所下降│ │ │ │
│ │，导致业务营收和│ │ │ │
│ │毛利减少；中物达│ │ │ │
│ │大数据存储中心项│ │ │ │
│ │目和上海磐石边缘│ │ │ │
│ │云计算有限公司的│ │ │ │
│ │新投产项目由于交│ │ │ │
│ │付时间较短，仍处│ │ │ │
│ │于爬坡期，产能暂│ │ │ │
│ │未释放。综上使得│ │ │ │
│ │数据中心业务毛利│ │ │ │
│ │较去年同期减少。│ │ │ │
│ │（2）公司停止开 │ │ │ │
│ │展大批发业务，使│ │ │ │
│ │得大宗贸易业务毛│ │ │ │
│ │利较去年同期减少│ │ │ │
│ │。（3）大宗商品 │ │ │ │
│ │业务中关联方产生│ │ │ │
│ │逾期，公司对逾期│ │ │ │
│ │款项计提坏账损失│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，大宗商│ 3403.30│ 11039.52│ -69.17│
│的现金流量净│品业务中关联方产│ │ │ │
│额 │生逾期 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内，公司归│ 50005.42│ 110781.16│ -54.86│
│ │还到期借款，利用│ │ │ │
│ │闲置资金购买理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末，公司利│ 23068.39│ 6008.88│ 283.90│
│产 │用临时闲置资金购│ │ │ │
│ │买理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内，大宗商│ 76395.91│ 48061.34│ 58.96│
│ │品业务关联方产生│ │ │ │
│ │逾期 │ │ │ │
│存货 │报告期内，大宗商│ 28319.04│ 62232.25│ -54.49│
│ │品石油化工业务处│ │ │ │
│ │理库存，使得库存│ │ │ │
│ │商品余额较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内，IDC项 │ 129.24│ 945.17│ -86.33│
│ │目完工转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内，房屋装│ 11.43│ 8.48│ 34.82│
│ │修费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内，公司预│ ---│ 313.89│ -100.00│
│产 │付购房款完成交房│ │ │ │
│ │，转入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末，公司归│ 6000.00│ 26170.00│ -77.07│
│ │还借款 │ │ │ │
│应付票据 │部分石油化工业务│ 4400.00│ 31400.00│ -85.99│
│ │采用银行承兑汇票│ │ │ │
│ │的方式结算，报告│ │ │ │
│ │期末，尚未到期的│ │ │ │
│ │应付票据较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内，大宗商│ 13728.64│ 25699.26│ -46.58│
│ │品石油化工业务采│ │ │ │
│ │购减少，使得应付│ │ │ │
│ │货款余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末，公司大│ 7543.47│ 15970.67│ -52.77│
│ │宗商品石油化工业│ │ │ │
│ │务采用预收货款结│ │ │ │
│ │算的金额较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末，应交增│ 278.63│ 656.11│ -57.53│
│ │值税和企业所得税│ │ │ │
│ │较期初有所减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末，公司1 │ 1340.29│ 964.89│ 38.91│
│非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款较期初增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末，预收货│ 980.65│ 2072.88│ -52.69│
│ │款产生的增值税待│ │ │ │
│ │转销项税额较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │报告期内，公司使│ 15497.06│ 10487.67│ 47.76│
│ │用自有资金通过上│ │ │ │
│ │海证券交易所交易│ │ │ │
│ │系统以集中竞价交│ │ │ │
│ │易方式回购公司股│ │ │ │
│ │份 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内，公司部│ 559.90│ 803.70│ -30.34│
│ │分控股子公司产生│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司停│ 91622.81│ 133476.23│ -31.36│
│ │止开展大批发业务│ │ │ │
│营业成本 │营业收入较去年同│ 86524.30│ 125337.24│ -30.97│
│ │期下降，营业成本│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内，公司终│ 1571.92│ 1313.03│ 19.72│
│ │止实施2023年员工│ │ │ │
│ │持股计划，作为加│ │ │ │
│ │速行权处理 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司终│ 4497.28│ 2683.83│ 67.57│
│ │止实施2023年员工│ │ │ │
│ │持股计划，作为加│ │ │ │
│ │速行权处理 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入较去年同│ 402.84│ 1383.21│ -70.88│
│ │期增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内，IDC项 │ 1223.88│ 858.99│ 42.48│
│ │目研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，大宗商│ -11553.31│ 14566.21│ -179.32│
│的现金流量净│品业务关联方产生│ │ │ │
│额 │逾期 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司ID│ -25498.71│ -53241.53│ 52.11│
│的现金流量净│C项目建设投入支 │ │ │ │
│额 │付的工程款较去年│ │ │ │
│ │同期减少，公司利│ │ │ │
│ │用临时闲置资金购│ │ │ │
│ │买理财产品支付的│ │ │ │
│ │投资较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，融资规│ 8967.02│ 17205.44│ -47.88│
│的现金流量净│模较去年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │报告期内，政府补│ 189.77│ 138.13│ 37.39│
│ │助较去年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期内，债务重│ 550.00│ 236.49│ 132.57│
│ │组收益较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│去年同期，公司远│ 2.52│ 473.37│ -99.47│
│收益 │期外汇合同为公允│ │ │ │
│ │价值变动收益，本│ │ │ │
│ │报告期内无发生 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内，公司收│ 4708.38│ 2581.00│ 82.42│
│ │到已单项计提坏账│ │ │ │
│ │准备的应收款项回│ │ │ │
│ │款，确认坏账准备│ │ │ │
│ │转回的金额较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内，对外捐│ 0.82│ 2.80│ -70.68│
│ │赠支出较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，当期和│ 575.88│ 1121.65│ -48.66│
│ │递延所得税费用均│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内，由于汇│ 157.41│ 893.43│ -82.38│
│的税后净额 │率波动，外币财务│ │ │ │
│ │报表折算差额较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期内，营业收│ 270903.62│ 568659.72│ -52.36│
│供劳务收到的│入同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │
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