财务分析☆ ◇603162 海通发展 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 54902.45│ 18504.34│ 67141.70│ 51744.27│ 6602.04│ 10255.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 18504.34│ 67141.70│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 196.70│ -72.44│ 29.76│ 683.76│ -35.62│ ---│
│扣非净利润(万) │ 50449.05│ 17599.75│ 66873.21│ 50376.91│ 5132.97│ 7203.93│
│营业总收(未调整:万) │ 365876.75│ 170534.37│ 204603.25│ 159818.27│ 67887.51│ 55773.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 170534.37│ 204603.25│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 114.55│ -16.65│ 28.02│ 135.42│ 21.72│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 14.15│ 5.81│ 40.19│ 49.16│ 10.38│ 18.43│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 19.77│ 21.18│ 38.10│ 57.48│ 53.74│
│净利润现金含量(%) │ 184.92│ 108.20│ 118.99│ 133.49│ 214.33│ 230.66│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.2100│ 1.2200│ 1.4100│ 0.2000│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5500│ 0.2900│ 1.8000│ 1.3700│ 0.1600│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5988│ 0.3010│ 1.8074│ 1.3929│ 0.2824│ 0.4387│
│每股资本公积金(元) │ 1.2068│ 2.1997│ 0.3253│ 0.3181│ 0.4041│ 0.3919│
│每股未分配利润(元) │ 2.1029│ 2.4715│ 3.8137│ 2.1325│ 1.2545│ 0.9990│
│每股净资产(元) │ 4.4927│ 5.9146│ 5.5100│ 3.5700│ 2.8300│ 2.6100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1073│ 0.3257│ 2.1500│ 1.8600│ 0.6100│ 1.0100│
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 54902.45│ 41049.33│ 24225.36│ 8993.73│ 18504.34│ 15140.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18504.34│ 15140.77│
│净利润增长率(%) │ 196.70│ 171.12│ 81.21│ 17.17│ -72.44│ -70.47│
│扣非净利润(万) │ 50449.05│ 37397.07│ 20587.10│ 8733.25│ 17599.75│ 14986.14│
│营业总收(未调整:万) │ 365876.75│ 258695.23│ 168668.65│ 79764.92│ 170534.37│ 113640.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 170534.37│ 113640.79│
│总营收同比增长率(%) │ 114.55│ 127.64│ 129.03│ 138.78│ -16.65│ -26.36│
│加权净资产收益率(%) │ 14.15│ 10.81│ 6.49│ 2.44│ 5.81│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 28.05│ 24.98│ 17.90│ 19.77│ 9.49│
│净利润现金含量(%) │ 184.92│ 187.46│ 157.92│ 46.41│ 108.20│ 118.11│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4500│ 0.2700│ 0.1500│ 0.2100│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5500│ 0.4087│ 0.2300│ 0.1421│ 0.2900│ 0.2440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5988│ 0.4487│ 0.2647│ 0.1463│ 0.3010│ 0.2466│
│每股资本公积金(元) │ 1.2068│ 1.2041│ 1.1857│ 2.1997│ 2.1997│ 2.1791│
│每股未分配利润(元) │ 2.1029│ 2.0087│ 1.8240│ 2.6178│ 2.4715│ 2.4192│
│每股净资产(元) │ 4.4927│ 4.3353│ 4.1848│ 6.0505│ 5.9146│ 5.8996│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1073│ 0.8410│ 0.4179│ 0.0679│ 0.3257│ 0.2912│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.43│ 3.04│ 3.10│ 1.92│ 0.78│ 0.50│
│速动比率 │ 1.31│ 2.83│ 3.01│ 1.81│ 0.70│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 19.77│ 21.18│ 38.10│ 57.48│ 53.74│
│产权比率 │ 0.42│ 0.25│ 0.27│ 0.62│ 1.35│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 1.19│ 0.39│ 2.62│ 2.64│ 0.53│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.82│ 2.45│ 3.02│ 3.04│ 8.47│
│速动比率 │ 1.31│ 1.74│ 2.41│ 2.88│ 2.83│ 8.34│
│资产负债比率(%) │ 29.44│ 28.05│ 24.98│ 17.90│ 19.77│ 9.49│
│产权比率 │ 0.42│ 0.39│ 0.33│ 0.22│ 0.25│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 1.19│ 1.20│ 0.64│ 0.09│ 0.39│ 0.99│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.98│ 19.57│ 25.49│ 21.86│ 20.11│ 26.66│
│存货周转率 │ 28.55│ 21.53│ 42.77│ 35.81│ 27.76│ 23.43│
│流动资产周转率 │ 2.63│ 1.36│ 2.83│ 4.49│ 3.59│ 3.28│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 1.12│ 2.61│ 1.64│ 0.55│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.86│ 0.86│ 0.47│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.98│ 20.28│ 11.06│ 5.88│ 19.57│ 17.49│
│存货周转率 │ 28.55│ 26.09│ 21.55│ 8.11│ 21.53│ 37.07│
│流动资产周转率 │ 2.63│ 1.89│ 1.12│ 0.53│ 1.36│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.96│ 0.69│ 0.36│ 1.12│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.35│ 0.18│ 0.48│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 13.33│ 5.09│ 32.81│ 39.03│ 9.99│ 16.84│
│销售毛利率 │ 18.16│ 14.61│ 39.76│ 41.70│ 21.72│ 32.06│
│营业利润率 │ 15.08│ 11.02│ 34.53│ 36.22│ 12.02│ 27.13│
│销售净利率 │ 15.01│ 10.85│ 32.82│ 32.38│ 9.73│ 18.39│
│总资产净利率 │ 10.59│ 5.18│ 28.34│ 28.00│ 4.60│ 7.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.33│ 10.35│ 6.32│ 2.42│ 5.09│ 4.18│
│销售毛利率 │ 18.16│ 18.03│ 15.39│ 13.23│ 14.61│ 16.82│
│营业利润率 │ 15.08│ 15.79│ 14.28│ 11.37│ 11.02│ 13.73│
│销售净利率 │ 15.01│ 15.87│ 14.36│ 11.28│ 10.85│ 13.32│
│总资产净利率 │ 10.59│ 8.17│ 5.03│ 1.98│ 5.18│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 114.55│ -16.65│ 28.02│ 135.42│ 21.72│ ---│
│营业利润增长率 │ 193.39│ -73.39│ 22.08│ 609.25│ -46.07│ ---│
│净利润增长率 │ 196.70│ -72.44│ 29.76│ 683.76│ -35.62│ ---│
│净资产增长率 │ 13.28│ 77.68│ 54.33│ 100.66│ 8.51│ ---│
│总资产增长率 │ 28.80│ 73.86│ 21.21│ 37.84│ 18.05│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 114.55│ 127.64│ 129.03│ 138.78│ -16.65│ -26.36│
│营业利润增长率 │ 193.39│ 161.80│ 70.05│ 14.31│ -73.39│ -71.35│
│净利润增长率 │ 196.70│ 171.12│ 81.21│ 17.17│ -72.44│ -70.47│
│净资产增长率 │ 13.28│ 9.09│ 5.34│ 2.30│ 77.68│ 77.04│
│总资产增长率 │ 28.80│ 21.63│ 12.66│ -0.04│ 73.86│ 54.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司赎回用于现金│ 9175.70│ 50441.39│ -81.81│
│产 │管理的募集资金用│ │ │ │
│ │于船舶购置，用于│ │ │ │
│ │现金管理的资金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │本期外租船业务增│ 21957.41│ 11334.97│ 93.71│
│ │加，报告期末已完│ │ │ │
│ │成航次执行、但尚│ │ │ │
│ │未完成回款的程租│ │ │ │
│ │业务增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收入增加│ 865.83│ ---│ ---│
│ │对应收到的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期运营的境外航│ 21252.62│ 15787.62│ 34.62│
│ │区船舶增加并主要│ │ │ │
│ │用于执行期租业务│ │ │ │
│ │，期租业务船舶应│ │ │ │
│ │收交船燃油款增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵额│ 1645.74│ 2620.17│ -37.19│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │本期扩大运力规模│ 388862.58│ 209086.25│ 85.98│
│ │，新购二手干散货│ │ │ │
│ │船舶并投入运营 │ │ │ │
│无形资产 │上年度信息化软件│ 224.62│ 105.95│ 112.01│
│ │投入开发，本期验│ │ │ │
│ │收投入使用 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期增加长期软件│ 283.29│ 211.02│ 34.25│
│ │服务费，摊销费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期根据同一税收│ 1116.67│ 1938.91│ -42.41│
│产 │征管部门对同一纳│ │ │ │
│ │税主体征收的所得│ │ │ │
│ │税相关的递延所得│ │ │ │
│ │税资产与递延所得│ │ │ │
│ │税负债按抵销后的│ │ │ │
│ │净额列示 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加现金储备│ 1429.42│ ---│ ---│
│ │及优化融资结构 │ │ │ │
│应付账款 │本期船队规模及外│ 10683.33│ 7559.78│ 41.32│
│ │租船业务量扩大，│ │ │ │
│ │未结算的船舶租赁│ │ │ │
│ │款、船舶燃油款及│ │ │ │
│ │物料备件等款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │本期业务规模扩大│ 3648.79│ 1172.57│ 211.18│
│ │，期租业务预收船│ │ │ │
│ │舶租金增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期期末在执行航│ 2121.66│ 3938.16│ -46.13│
│ │次合同程租业务预│ │ │ │
│ │收款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期船队规模与业│ 4817.87│ 3160.07│ 52.46│
│ │务规模扩大，人员│ │ │ │
│ │规模相应增长，应│ │ │ │
│ │付薪酬随之增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期四季度境内市│ 1358.84│ 72.27│ 1780.17│
│ │场运价回升，本年│ │ │ │
│ │利润增加，计提第│ │ │ │
│ │四季度税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期宣告2024年前│ 10044.03│ 2621.43│ 283.15│
│ │三季度利润分配方│ │ │ │
│ │案，拟派发现金红│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司以自有干│ 50892.57│ 32930.81│ 54.54│
│非流动负债 │散货船舶作为转让│ │ │ │
│ │标的及租赁物，与│ │ │ │
│ │融资租赁公司开展│ │ │ │
│ │售后回租业务，融│ │ │ │
│ │资负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期境内程租航次│ 41.96│ 29.83│ 40.64│
│ │待转销的销项税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期公司以1艘干 │ 3991.61│ ---│ ---│
│ │散货船舶作为抵押│ │ │ │
│ │物标的，与中信银│ │ │ │
│ │行开展并购贷款业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│租赁负债 │本期超过1年期的 │ 15754.03│ 34795.18│ -54.72│
│ │租赁船舶数量减少│ │ │ │
│长期应付款 │本期公司以自有干│ 67074.46│ 1945.76│ 3347.20│
│ │散货船舶作为转让│ │ │ │
│ │标的及租赁物，与│ │ │ │
│ │融资租赁公司开展│ │ │ │
│ │售后回租业务 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ ---│ 1385.45│ -100.00│
│债 │差异减少以及根据│ │ │ │
│ │同一税收征管部门│ │ │ │
│ │对同一纳税主体征│ │ │ │
│ │收的所得税相关的│ │ │ │
│ │递延所得税负债与│ │ │ │
│ │递延所得税资产按│ │ │ │
│ │抵销后的净额列示│ │ │ │
│股本 │本期公司派发红股│ 91687.87│ 61478.80│ 49.14│
│ │，以资本公积转增│ │ │ │
│ │股本及实施2024年│ │ │ │
│ │股票期权与限制性│ │ │ │
│ │股票激励计划 │ │ │ │
│库存股 │本期公司因公司股│ 2238.25│ ---│ ---│
│ │权激励授予限制性│ │ │ │
│ │普通股相应增加已│ │ │ │
│ │授予但尚未解锁的│ │ │ │
│ │库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动，产│ 11082.95│ 7273.47│ 52.37│
│ │生外币报表折算差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│未分配利润 │本期全球航运市场│ 192808.53│ 151945.38│ 26.89│
│ │景气度回升，公司│ │ │ │
│ │境外航区船队规模│ │ │ │
│ │扩大，本年利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │2024年国际远洋干│ 365876.75│ 170534.37│ 114.55│
│ │散货航运市场前三│ │ │ │
│ │季度表现较为强劲│ │ │ │
│ │，报告期波罗的海│ │ │ │
│ │干散货指数（BDI │ │ │ │
│ │）均值同比上升27│ │ │ │
│ │.36%。公司顺应市│ │ │ │
│ │场变化趋势，适时│ │ │ │
│ │扩大控制运力规模│ │ │ │
│ │，全年新购17艘干│ │ │ │
│ │散货船舶投入运营│ │ │ │
│ │，优化全球航线布│ │ │ │
│ │局，通过信息化投│ │ │ │
│ │入实现精细化管理│ │ │ │
│ │，提高运营效率，│ │ │ │
│ │强化公司创收能力│ │ │ │
│ │。另一方面系公司│ │ │ │
│ │积极开展外租船业│ │ │ │
│ │务，本报告期外租│ │ │ │
│ │船舶运输业务增多│ │ │ │
│营业成本 │公司顺应市场变化│ 299439.99│ 145612.47│ 105.64│
│ │趋势，适时购置干│ │ │ │
│ │散货船舶扩大运力│ │ │ │
│ │规模，营运成本和│ │ │ │
│ │修船成本同比增长│ │ │ │
│ │，另一方面系由于│ │ │ │
│ │公司积极拓展外租│ │ │ │
│ │船舶运输业务，外│ │ │ │
│ │租船舶成本同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期船队规模│ 6345.42│ 2814.56│ 125.45│
│ │扩大，销售人员增│ │ │ │
│ │长，同时受国际市│ │ │ │
│ │场运价波动的影响│ │ │ │
│ │，公司境外航区业│ │ │ │
│ │务合同金额上升，│ │ │ │
│ │支付航运经纪商的│ │ │ │
│ │经纪佣金及销售人│ │ │ │
│ │员的绩效薪酬相应│ │ │ │
│ │上涨 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5446.99│ 4270.14│ 27.56│
│财务费用 │前一年度公司对暂│ 2823.02│ -293.62│ 1061.44│
│ │时闲置的募集资金│ │ │ │
│ │及自有资金开展现│ │ │ │
│ │金管理取得较多利│ │ │ │
│ │息收入，随着本年│ │ │ │
│ │度公司使用募集资│ │ │ │
│ │金及自有资金购置│ │ │ │
│ │船舶扩充运力，用│ │ │ │
│ │于现金管理的资金│ │ │ │
│ │规模同比出现较大│ │ │ │
│ │幅度下降；同时，│ │ │ │
│ │本年度公司与银行│ │ │ │
│ │及金融租赁机构新│ │ │ │
│ │增开展部分并购贷│ │ │ │
│ │款和售后回租业务│ │ │ │
│ │，利息支出金额同│ │ │ │
│ │比亦有所增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司完成首次│ 39896.62│ 119405.19│ -66.59│
│的现金流量净│公开发行股票并于│ │ │ │
│额 │上海证券交易所上│ │ │ │
│ │市，募集资金流入│ │ │ │
│其他收益 │上年同期公司完成│ 37.29│ 326.60│ -88.58│
│ │首发上市，收到当│ │ │ │
│ │地政府上市奖励 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期公司开展│ 105.23│ 963.39│ -89.08│
│收益 │现金管理的规模下│ │ │ │
│ │降，购买的交易性│ │ │ │
│ │金融产品减少，收│ │ │ │
│ │益金额随之下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项收回│ 84.66│ -579.83│ 114.60│
│ │，信用减值损失转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司处置│ 3171.85│ -0.02│ 19787065.45│
│ │一艘船龄较长的船│ │ │ │
│ │舶取得了一定收益│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期子公司存│ 1065.16│ 26.29│ 3951.36│
│ │货盘盈，同时，本│ │ │ │
│ │年度收到历年船舶│ │ │ │
│ │事故保险理赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠同比上年│ 23.94│ 534.02│ -95.52│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增加│ 1296.04│ -211.81│ 711.88│
│经营活动产生│本期境外市场运价│ 101524.21│ 20022.39│ 407.05│
│的现金流量净│同比上涨，主营航│ │ │ │
│额 │运业务营业收入同│ │ │ │
│ │比增长，带动经营│ │ │ │
│ │性现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期新购船舶等│ -151219.49│ -127827.82│ -18.30│
│的现金流量净│事项使得投资活动│ │ │ │
│额 │现金流出增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期全球航运│ 258695.23│ 113640.79│ 127.64│
│ │市场景气度回升，│ │ │ │
│ │市场运价、租金水│ │ │ │
│ │平同比上涨，公司│ │ │ │
│ │适时扩大运力规模│ │ │ │
│ │，运输量及运营天│ │ │ │
│ │数同比
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