财务分析☆ ◇688365 光云科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -5574.04│ -1844.69│ -17887.82│ -5953.84│ 9368.37│ 9638.39│
│净利润增长率(%) │ 39.33│ 89.69│ -200.44│ -163.55│ -2.79│ 15.61│
│扣非净利润(万) │ -5565.02│ -8328.80│ -18827.87│ -9031.16│ 4337.03│ 7008.75│
│营业总收入(万元) │ 35262.90│ 47547.38│ 49396.15│ 54533.91│ 50997.03│ 46525.98│
│总营收同比增长率(%) │ 0.26│ -3.74│ -9.42│ 6.94│ 9.75│ -0.05│
│加权净资产收益率(%) │ -5.58│ -1.84│ -17.88│ -5.31│ 8.88│ 14.48│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 34.73│ 33.78│ 24.97│ 12.76│ 12.80│
│净利润现金含量(%) │ -48.52│ -123.84│ 57.26│ 59.05│ 92.73│ 107.82│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0400│ -0.4500│ -0.1500│ 0.2400│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1307│ -0.2000│ -0.4700│ -0.2300│ 0.1100│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1309│ -0.0433│ -0.4461│ -0.1485│ 0.2336│ 0.2671│
│每股资本公积金(元) │ 1.4813│ 1.4679│ 1.2074│ 1.2707│ 1.1620│ 0.3574│
│每股未分配利润(元) │ -0.1924│ -0.0615│ -0.0142│ 0.4319│ 0.6094│ 0.6090│
│每股净资产(元) │ 2.2854│ 2.4030│ 2.1744│ 2.7587│ 2.8245│ 1.9997│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0635│ 0.0536│ -0.2554│ -0.0877│ 0.2167│ 0.2879│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5574.04│ -3446.33│ -1476.07│ -1844.69│ -9187.19│ -4458.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9187.19│ -4458.57│
│净利润增长率(%) │ 39.33│ 22.70│ 14.36│ 89.69│ 17.81│ 42.61│
│扣非净利润(万) │ -5565.02│ -3529.39│ -1517.82│ -8328.80│ -6683.26│ -4908.63│
│营业总收(未调整:万) │ 35262.90│ 23476.34│ 11178.53│ 47547.38│ 35169.91│ 23342.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35169.91│ 23342.79│
│总营收同比增长率(%) │ 0.26│ 0.57│ 1.64│ -3.74│ -4.96│ -6.94│
│加权净资产收益率(%) │ -5.58│ -3.42│ -1.45│ -1.84│ -9.43│ -4.77│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 41.29│ 36.88│ 34.73│ 35.45│ 31.85│
│净利润现金含量(%) │ -48.52│ -32.71│ -29.04│ -123.84│ 14.98│ 28.16│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0800│ -0.0300│ -0.0400│ -0.2200│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1307│ -0.0800│ -0.0356│ -0.2000│ -0.1569│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1309│ -0.0809│ -0.0347│ -0.0433│ -0.2158│ -0.1047│
│每股资本公积金(元) │ 1.4813│ 1.4769│ 1.4720│ 1.4679│ 1.4750│ 1.4839│
│每股未分配利润(元) │ -0.1924│ -0.1424│ -0.0961│ -0.0615│ -0.2291│ -0.1181│
│每股净资产(元) │ 2.2854│ 2.3310│ 2.3724│ 2.4030│ 2.2810│ 2.3481│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0635│ 0.0265│ 0.0101│ 0.0536│ -0.0323│ -0.0295│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.80│ 1.09│ 1.09│ 1.84│ 6.03│ 7.54│
│速动比率 │ 0.78│ 1.07│ 1.05│ 1.79│ 5.99│ 7.47│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 34.73│ 33.78│ 24.97│ 12.76│ 12.80│
│产权比率 │ 0.72│ 0.53│ 0.51│ 0.34│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.06│ -0.27│ -0.11│ 0.56│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.86│ 1.03│ 1.09│ 1.44│ 1.58│
│速动比率 │ 0.78│ 0.84│ 1.01│ 1.07│ 1.40│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 41.29│ 36.88│ 34.73│ 35.45│ 31.85│
│产权比率 │ 0.72│ 0.70│ 0.58│ 0.53│ 0.55│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ 0.01│ 0.06│ -0.04│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.14│ 8.53│ 9.20│ 11.50│ 13.52│ 15.71│
│存货周转率 │ 12.09│ 12.37│ 11.41│ 17.13│ 29.26│ 19.09│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.11│ 0.99│ 0.71│ 0.61│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 66.12│ 48.39│ 60.19│ 98.64│ 109.72│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.33│ 0.35│ 0.39│ 0.48│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.14│ 4.00│ 1.93│ 8.53│ 5.64│ 3.75│
│存货周转率 │ 12.09│ 7.69│ 4.34│ 12.37│ 7.52│ 4.78│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.52│ 0.25│ 1.11│ 0.73│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 1.49│ 20.40│ 66.12│ 47.62│ 30.21│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.33│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.73│ -1.80│ -20.51│ -5.38│ 8.27│ 13.36│
│销售毛利率 │ 65.07│ 63.17│ 60.83│ 64.13│ 61.21│ 63.88│
│营业利润率 │ -17.03│ -4.28│ -38.13│ -16.35│ 17.51│ 21.06│
│销售净利率 │ -16.60│ -3.85│ -39.82│ -12.39│ 17.87│ 20.72│
│总资产净利率 │ -3.62│ -1.27│ -14.04│ -4.85│ 8.56│ 12.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.73│ -3.47│ -1.46│ -1.80│ -9.46│ -4.46│
│销售毛利率 │ 65.07│ 64.78│ 63.58│ 63.17│ 63.99│ 63.91│
│营业利润率 │ -17.03│ -15.80│ -15.12│ -4.28│ -26.34│ -18.93│
│销售净利率 │ -16.60│ -15.33│ -14.52│ -3.85│ -25.76│ -18.48│
│总资产净利率 │ -3.62│ -2.21│ -1.03│ -1.27│ -6.42│ -3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.26│ -3.74│ -9.42│ 6.94│ 9.75│ -0.05│
│营业利润增长率 │ 35.17│ 89.21│ -111.21│ -199.88│ -8.60│ 3.75│
│净利润增长率 │ 39.33│ 89.69│ -200.44│ -163.55│ -2.79│ 15.61│
│净资产增长率 │ -4.89│ 17.35│ -21.18│ -2.33│ 56.94│ 18.48│
│总资产增长率 │ 6.48│ 19.18│ -11.48│ 14.36│ 56.73│ 17.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.26│ 0.57│ 1.64│ -3.74│ -4.96│ -6.94│
│营业利润增长率 │ 35.17│ 16.06│ 9.03│ 89.21│ 36.53│ 55.85│
│净利润增长率 │ 39.33│ 22.70│ 14.36│ 89.69│ 17.81│ 42.61│
│净资产增长率 │ -4.89│ -2.99│ -1.27│ 17.35│ 11.40│ 14.67│
│总资产增长率 │ 6.48│ 7.69│ 1.94│ 19.18│ 14.45│ 11.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │受理财到期时间性│ 14208.08│ 29278.78│ -51.47│
│ │差异影响，期末余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│受理财到期时间性│ 16380.00│ 2700.00│ 506.67│
│产 │差异影响，期末余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司在建工程转固│ 30864.27│ 592.74│ 5107.06│
│在建工程 │公司在建工程转固│ ---│ 20162.50│ -100.00│
│使用权资产 │本期退租原杭州租│ 239.85│ 461.76│ -48.06│
│ │赁场所 │ │ │ │
│开发支出 │数字化商品全生命│ 5518.68│ 3418.77│ 61.42│
│ │周期治理平台进入│ │ │ │
│ │立项研发，随项目│ │ │ │
│ │进度资本化金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │补充流动性期末贷│ 15220.00│ 11600.00│ 31.21│
│ │款余额增加 │ │ │ │
│应付账款 │预估工程尾款尚未│ 13102.29│ 5377.04│ 143.67│
│ │到支付期 │ │ │ │
│预收款项 │随着大商家业务收│ 120.19│ 171.78│ -30.03│
│ │取的大商家预收款│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│一年内到期的│本期减少了部分办│ 14.63│ 187.90│ -92.21│
│非流动负债 │公场所租赁 │ │ │ │
│其他非流动负│随着大商家业务收│ 12549.40│ 8621.36│ 45.56│
│债 │取的大商家合同款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期亏损 │ -6063.66│ -2617.33│ -131.67│
│少数股东权益│非全资子公司净资│ -135.83│ 53.61│ -353.36│
│ │产减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23476.34│ 23342.79│ 0.57│
│营业成本 │1、随中小商家Saa│ 8267.24│ 8423.98│ -1.86│
│ │S多平台收入占比 │ │ │ │
│ │上升，淘是平台分│ │ │ │
│ │成成本随收入占比│ │ │ │
│ │下降而下降，其余│ │ │ │
│ │多平台费率较低，│ │ │ │
│ │使得总分成成本略│ │ │ │
│ │有下降。2、公司 │ │ │ │
│ │本期持续提高资源│ │ │ │
│ │有效配置，对冗余│ │ │ │
│ │服务器使用进一步│ │ │ │
│ │优化清理，对应服│ │ │ │
│ │务器成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大对大商家│ 8521.37│ 8247.01│ 3.33│
│ │SaaS系列产品的市│ │ │ │
│ │场推广投入 │ │ │ │
│管理费用 │公司于去年下半年│ 4117.07│ 4062.16│ 1.35│
│ │执行员工持股计划│ │ │ │
│ │激励政策，对应确│ │ │ │
│ │认一定金额股份支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期借款金额│ 256.99│ 241.49│ 6.42│
│ │增加，利息费用上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│研发费用 │公司聚焦主营业务│ 5600.74│ 6357.51│ -11.90│
│ │投入，部分SaaS新│ │ │ │
│ │项目从过往三年的│ │ │ │
│ │投入期逐步转变为│ │ │ │
│ │回收期，在产品功│ │ │ │
│ │能稳定实现的条件│ │ │ │
│ │下，公司及时进行│ │ │ │
│ │政策调整，优化人│ │ │ │
│ │员结构，使得本期│ │ │ │
│ │费用化研发人力成│ │ │ │
│ │本合计较上年同期│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司进一步聚│ 1127.15│ -1255.35│ 189.79│
│的现金流量净│焦主营业务，强化│ │ │ │
│额 │精细化管理，使得│ │ │ │
│ │本期与公司经营活│ │ │ │
│ │动相关的各项成本│ │ │ │
│ │费用支出相比上年│ │ │ │
│ │同期减少，经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流出│ │ │ │
│ │减少；同时大商家│ │ │ │
│ │电商SaaS系列产品│ │ │ │
│ │销售回款稳定增长│ │ │ │
│ │，经营活动净现金│ │ │ │
│ │流得到改善提升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司理财规划│ -19230.56│ -16298.66│ -17.99│
│的现金流量净│时间性影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期存在以简│ 3341.49│ 16800.58│ -80.11│
│的现金流量净│易程序向特定对象│ │ │ │
│额 │发行股票募集基金│ │ │ │
│ │到位的影响 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本年大商家电商Sa│ 16719.21│ 17182.38│ -2.70│
│ │aS产品功能趋于稳│ │ │ │
│ │定，销售人效提升│ │ │ │
│ │，销售总费用下降│ │ │ │
│管理费用 │公司优化人员结构│ 7977.30│ 12021.00│ -33.64│
│ │，进一步加强精细│ │ │ │
│ │化管理，严控各项│ │ │ │
│ │无效支出 │ │ │ │
│研发费用 │公司聚焦主营业务│ 11996.10│ 15524.90│ -22.73│
│ │投入，部分SaaS新│ │ │ │
│ │项目从过往三年的│ │ │ │
│ │投入期逐步转变为│ │ │ │
│ │回收期，在产品功│ │ │ │
│ │能稳定实现的条件│ │ │ │
│ │下，公司及时进行│ │ │ │
│ │政策调整，优化人│ │ │ │
│ │员结构，使得本期│ │ │ │
│ │人力成本合计较上│ │ │ │
│ │年同期有所下降 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用金额变动│ 501.11│ 353.53│ 41.74│
│经营活动产生│本期公司进一步聚│ 2284.47│ -10243.28│ 122.30│
│的现金流量净│焦主营业务，强化│ │ │ │
│额 │精细化管理，人效│ │ │ │
│ │提升使得本期与公│ │ │ │
│ │司经营活动相关的│ │ │ │
│ │各项成本费用支出│ │ │ │
│ │相比上年同期减少│ │ │ │
│ │，导致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流出减少│ │ │ │
│ │，经营活动净现金│ │ │ │
│ │流得到改善提升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司对外投资│ 1043.90│ -5692.60│ 118.34│
│的现金流量净│现金流出较上年同│ │ │ │
│额 │期有一定程度减少│ │ │ │
│ │，同时本期理财本│ │ │ │
│ │金支出金额减少以│ │ │ │
│ │及对外投资的减少│ │ │ │
│筹资活动产生│以简易程序向特定│ 18839.61│ -1528.24│ 1332.77│
│的现金流量净│对象发行股票募集│ │ │ │
│额 │基金到位，本期公│ │ │ │
│ │司筹资活动产生的│ │ │ │
│ │净额增加。报告期│ │ │ │
│ │内公司完成以简易│ │ │ │
│ │程序向特定对象发│ │ │ │
│ │行股票，该发展进│ │ │ │
│ │一步获得资本市场│ │ │ │
│ │认可，募集资金净│ │ │ │
│ │额约1.72亿元 │ │ │ │
│货币资金 │理财到期时间性差│ 29278.78│ 7273.86│ 302.52│
│ │异，期末银行存款│ │ │ │
│ │活期余额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│受理财到期时间性│ 2700.00│ 20142.49│ -86.60│
│产 │差异影响及交易性│ │ │ │
│ │金融资产公允价变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│其他应收款 │期末暂借款及押金│ 357.22│ 518.59│ -31.12│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│存货 │本期存货周转情况│ 997.30│ 1833.79│ -45.62│
│ │较好，同时计提一│ │ │ │
│ │定金额的存货跌价│ │ │ │
│其他流动资产│本期第三方平台钱│ 2016.62│ 1364.58│ 47.78│
│ │包未提现金额增加│ │ │ │
│其他非流动金│本期公司丧失对实│ 26569.79│ 8782.88│ 202.52│
│融资产 │在智能的重大影响│ │ │ │
│ │将实在智能的股权│ │ │ │
│ │投资改按公允价值│ │ │ │
│ │计量 │ │ │ │
│在建工程 │研发大楼随工程项│ 20162.50│ 10259.56│ 96.52│
│ │目建设进度变化而│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁办公场所折旧│ 461.76│ 896.29│ -48.48│
│ │计提影响 │ │ │ │
│开发支出 │基于市场需求立项│ 3418.77│ 1192.23│ 186.75│
│ │的数字化商品全生│ │ │ │
│ │命周期治理平台进│ │ │ │
│ │入立项研发，随项│ │ │ │
│ │目进度资本化金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│合同取得成本随大│ 3270.24│ 1942.07│ 68.39│
│产 │商家电商SaaS产品│ │ │ │
│ │销售规模增大而增│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应付账款 │随着工程项目进度│ 5377.04│ 3563.44│ 50.89│
│ │，应付工程款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │随着大商家业务收│ 171.78│ 74.43│ 130.78│
│ │取的大商家预收款│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│应交税费 │随本期增值税增加│ 430.37│ 309.60│ 39.01│
│其他应付款 │随2023年员工持股│ 2235.32│ 1233.68│ 81.19│
│ │计划执行确认较大│ │ │ │
│ │金额的限制性股票│ │ │ │
│ │回购义务在其他应│ │ │ │
│ │付款中列报 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁办公场所临近│ 187.90│ 716.20│ -73.76│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│其他流动负债│随着大商家业务收│ 1700.09│ 1213.16│ 40.14│
│ │取的大商家合同款│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁办公场所临近│ 188.91│ 105.76│ 78.62│
│ │到期 │ │ │ │
│预计负债 │本期硬件业务自营│ 0.28│ 7.38│ -96.19│
│ │转为经销商模式，│ │ │ │
│ │京东平台自营部分│ │ │ │
│ │待结算金额减少 │ │ │ │
│其他非流动负│各业务待分摊金额│ 8621.36│ 5869.42│ 46.89│
│债 │增长 │ │ │ │
│未分配利润 │2023年度产生亏损│ -2617.33│ -568.31│ -360.54│
│少数股东权益│自2022年年底快小│ -5.28│ -90.17│ 94.14│
│ │智转为全资子公司│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 47547.38│ 49396.15│ -3.74│
│营业成本 │1、随收入同比下 │ 17510.95│ 19348.50│ -9.50│
│ │降：淘是平台分成│ │ │ │
│ │成本随收入下降而│ │ │ │
│ │下降，使得总分成│ │ │ │
│ │成本略有下降。配│ │ │ │
│ │套硬件成本随销售│ │ │ │
│ │额下降而下降。2 │ │ │ │
│ │、公司本期为提高│ │ │ │
│ │资源有效配置，对│ │ │ │
│ │冗余服务器使用进│ │ │ │
│ │行优化清理，对应│ │ │
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