财务分析☆ ◇688410 山外山 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6194.31│ 19449.89│ 5923.70│ 1947.33│ 2061.67│ -3399.28│
│净利润增长率(%) │ -65.89│ 228.34│ 204.20│ -5.55│ 160.65│ -25.60│
│扣非净利润(万) │ 5110.57│ 17610.14│ 4825.95│ 1570.10│ 1499.92│ -3569.07│
│营业总收入(万元) │ 41797.29│ 69011.24│ 38201.27│ 28327.68│ 25440.83│ 14230.56│
│总营收同比增长率(%) │ -27.39│ 80.65│ 34.85│ 11.35│ 78.78│ 25.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 12.05│ 14.11│ 5.20│ 12.00│ -23.67│
│资产负债比率(%) │ 12.48│ 12.41│ 21.24│ 29.95│ 37.87│ 51.09│
│净利润现金含量(%) │ 104.52│ 33.19│ 415.03│ 168.24│ -90.08│ 30.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1935│ 0.9019│ 0.5458│ 0.1794│ 0.2097│ -0.3530│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1591│ 0.8166│ 0.4446│ 0.1447│ 0.1525│ -0.3707│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1928│ 0.9019│ 0.4093│ 0.1794│ 0.1899│ -0.3530│
│每股资本公积金(元) │ 3.7018│ 5.9607│ 9.2554│ 2.8289│ 2.8082│ 1.0310│
│每股未分配利润(元) │ 0.5707│ 0.7631│ 0.1177│ -0.3358│ -0.4834│ -0.7268│
│每股净资产(元) │ 5.2654│ 7.8711│ 10.4650│ 3.5600│ 3.3600│ 1.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2015│ 0.2993│ 1.6987│ 0.3000│ -0.1700│ -0.1100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6194.31│ 4575.69│ 3423.25│ 19449.89│ 18161.79│ 13424.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18161.79│ 13424.04│
│净利润增长率(%) │ -65.89│ -65.91│ -54.10│ 228.34│ 431.16│ 687.10│
│扣非净利润(万) │ 5110.57│ 3821.66│ 2899.98│ 17610.14│ 17448.18│ 12888.57│
│营业总收(未调整:万) │ 41797.29│ 27753.01│ 16208.19│ 69011.24│ 57563.21│ 39467.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57563.21│ 39467.95│
│总营收同比增长率(%) │ -27.39│ -29.68│ -16.03│ 80.65│ 122.02│ 157.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 2.66│ 2.00│ 12.05│ 11.31│ 8.48│
│资产负债比率(%) │ 12.48│ 13.60│ 10.27│ 12.41│ 13.25│ 17.04│
│净利润现金含量(%) │ 104.52│ 59.96│ 0.96│ 33.19│ -56.56│ 2.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1935│ 0.2122│ 0.1587│ 0.9019│ 0.8422│ 0.9275│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1591│ 0.1772│ 0.1345│ 0.8166│ 1.2056│ 0.8905│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1928│ 0.2122│ 0.1587│ 0.9019│ 1.2549│ 0.9275│
│每股资本公积金(元) │ 3.7018│ 5.9629│ 6.0021│ 5.9607│ 9.3175│ 9.2611│
│每股未分配利润(元) │ 0.5707│ 0.7753│ 0.9219│ 0.7631│ 1.1756│ 1.0482│
│每股净资产(元) │ 5.2654│ 7.8200│ 7.9317│ 7.8711│ 11.5850│ 11.4012│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2015│ 0.1272│ 0.0015│ 0.2993│ -0.7098│ 0.0214│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.02│ 12.21│ 5.55│ 5.76│ 3.05│ 2.41│
│速动比率 │ 10.93│ 11.12│ 5.13│ 4.82│ 2.52│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 12.48│ 12.41│ 21.24│ 29.95│ 37.87│ 51.09│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.27│ 0.43│ 0.62│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.47│ 0.78│ 0.50│ -0.13│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.02│ 10.07│ 17.31│ 12.21│ 11.22│ 7.50│
│速动比率 │ 10.93│ 9.27│ 15.96│ 11.12│ 10.22│ 6.72│
│资产负债比率(%) │ 12.48│ 13.60│ 10.27│ 12.41│ 13.25│ 17.04│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.11│ 0.14│ 0.15│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.16│ 0.00│ 0.47│ -0.65│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.07│ 6.32│ 3.18│ 2.69│ 3.63│ 2.82│
│存货周转率 │ 1.47│ 2.25│ 2.20│ 2.44│ 2.63│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.40│ 0.36│ 0.69│ 0.91│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 3.75│ 5.99│ 3.22│ 2.30│ 2.09│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.36│ 0.31│ 0.49│ 0.59│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.07│ 2.63│ 1.50│ 6.32│ 4.90│ 3.32│
│存货周转率 │ 1.47│ 1.05│ 0.62│ 2.25│ 1.76│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.10│ 0.40│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 3.75│ 2.48│ 1.44│ 5.99│ 4.99│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.08│ 0.36│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.66│ 11.46│ 3.91│ 5.04│ 5.65│ -26.86│
│销售毛利率 │ 47.54│ 54.07│ 43.60│ 40.50│ 41.87│ 28.95│
│营业利润率 │ 16.34│ 31.49│ 16.29│ 10.20│ 8.47│ -23.43│
│销售净利率 │ 14.32│ 27.85│ 14.90│ 6.40│ 7.21│ -24.55│
│总资产净利率 │ 3.10│ 9.96│ 4.59│ 3.16│ 4.24│ -12.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.66│ 2.71│ 2.00│ 11.46│ 10.83│ 8.14│
│销售毛利率 │ 47.54│ 47.02│ 47.08│ 54.07│ 55.47│ 55.61│
│营业利润率 │ 16.34│ 17.49│ 22.49│ 31.49│ 37.82│ 40.54│
│销售净利率 │ 14.32│ 16.01│ 20.72│ 27.85│ 31.33│ 33.81│
│总资产净利率 │ 3.10│ 2.29│ 1.75│ 9.96│ 9.35│ 6.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.39│ 80.65│ 34.85│ 11.35│ 78.78│ 25.00│
│营业利润增长率 │ -68.62│ 249.25│ 115.44│ 34.04│ 164.64│ -20.42│
│净利润增长率 │ -65.89│ 228.34│ 204.20│ -5.55│ 160.65│ -25.60│
│净资产增长率 │ -0.33│ 12.04│ 291.69│ 5.95│ 188.37│ -21.20│
│总资产增长率 │ -0.37│ 0.52│ 246.03│ -6.41│ 118.57│ -4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.39│ -29.68│ -16.03│ 80.65│ 122.02│ 157.13│
│营业利润增长率 │ -68.62│ -69.66│ -59.13│ 249.25│ 472.59│ 734.14│
│净利润增长率 │ -65.89│ -65.91│ -54.10│ 228.34│ 431.16│ 687.10│
│净资产增长率 │ -0.33│ -0.65│ 0.77│ 12.04│ 10.70│ 8.95│
│总资产增长率 │ -0.37│ 0.64│ -1.68│ 0.52│ 0.42│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、重症能力建设 │ 6194.31│ 18161.79│ -65.89│
│司股东的净利│政策的推动使得公│ │ │ │
│润 │司上年同期高毛利│ │ │ │
│ │率产品--连续性血│ │ │ │
│ │液净化设备(CRRT)│ │ │ │
│ │的销售收入显著增│ │ │ │
│ │加，2024年1-9月 │ │ │ │
│ │剔除该偶发性因素│ │ │ │
│ │的影响，公司的营│ │ │ │
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长14.18%。显示│ │ │ │
│ │出公司营收稳健增│ │ │ │
│ │长，利润端增速明│ │ │ │
│ │显，盈利能力快速│ │ │ │
│ │提升。2、市场政 │ │ │ │
│ │策因素导致医疗器│ │ │ │
│ │械招投标活动出现│ │ │ │
│ │延迟，根据公开数│ │ │ │
│ │据显示，2024年1-│ │ │ │
│ │9月全国血液净化 │ │ │ │
│ │设备招标数量为9,│ │ │ │
│ │724台，较上年同 │ │ │ │
│ │期的12,703台减少│ │ │ │
│ │了2,979台，降幅 │ │ │ │
│ │达到23.45%。尽管│ │ │ │
│ │市场政策因素对设│ │ │ │
│ │备招标的节奏产生│ │ │ │
│ │了短期影响。3、 │ │ │ │
│ │公司持续加强科技│ │ │ │
│ │创新能力的建设，│ │ │ │
│ │2024年1-9月的研 │ │ │ │
│ │发投入较上年同期│ │ │ │
│ │增长了59.39%，这│ │ │ │
│ │一增加的研发投入│ │ │ │
│ │虽然对净利润产生│ │ │ │
│ │了一定影响，但长│ │ │ │
│ │远来看，将为公司│ │ │ │
│ │的持续发展和市场│ │ │ │
│ │竞争力提升奠定坚│ │ │ │
│ │实基础。4、为增 │ │ │ │
│ │强员工凝聚力和参│ │ │ │
│ │与感，公司分别在│ │ │ │
│ │2023年第三季度实│ │ │ │
│ │施了股权激励计划│ │ │ │
│ │，以及2024年第二│ │ │ │
│ │季度实施了员工持│ │ │ │
│ │股计划。因此，20│ │ │ │
│ │24年1-9月较上年 │ │ │ │
│ │同期增加了股份支│ │ │ │
│ │付费用1,669.61万│ │ │ │
│ │元。这一举措有助│ │ │ │
│ │于激发员工积极性│ │ │ │
│ │，提升公司整体竞│ │ │ │
│ │争力，是公司长期│ │ │ │
│ │发展的重要投资 │ │ │ │
│归属于上市公│1、重症能力建设 │ 5110.57│ 17448.18│ -70.71│
│司股东的扣除│政策的推动使得公│ │ │ │
│非经常性损益│司上年同期高毛利│ │ │ │
│的净利润 │率产品--连续性血│ │ │ │
│ │液净化设备(CRRT)│ │ │ │
│ │的销售收入显著增│ │ │ │
│ │加，2024年1-9月 │ │ │ │
│ │剔除该偶发性因素│ │ │ │
│ │的影响，公司的营│ │ │ │
│ │业收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长14.18%。显示│ │ │ │
│ │出公司营收稳健增│ │ │ │
│ │长，利润端增速明│ │ │ │
│ │显，盈利能力快速│ │ │ │
│ │提升。2、市场政 │ │ │ │
│ │策因素导致医疗器│ │ │ │
│ │械招投标活动出现│ │ │ │
│ │延迟，根据公开数│ │ │ │
│ │据显示，2024年1-│ │ │ │
│ │9月全国血液净化 │ │ │ │
│ │设备招标数量为9,│ │ │ │
│ │724台，较上年同 │ │ │ │
│ │期的12,703台减少│ │ │ │
│ │了2,979台，降幅 │ │ │ │
│ │达到23.45%。尽管│ │ │ │
│ │市场政策因素对设│ │ │ │
│ │备招标的节奏产生│ │ │ │
│ │了短期影响。3、 │ │ │ │
│ │公司持续加强科技│ │ │ │
│ │创新能力的建设，│ │ │ │
│ │2024年1-9月的研 │ │ │ │
│ │发投入较上年同期│ │ │ │
│ │增长了59.39%，这│ │ │ │
│ │一增加的研发投入│ │ │ │
│ │虽然对净利润产生│ │ │ │
│ │了一定影响，但长│ │ │ │
│ │远来看，将为公司│ │ │ │
│ │的持续发展和市场│ │ │ │
│ │竞争力提升奠定坚│ │ │ │
│ │实基础。4、为增 │ │ │ │
│ │强员工凝聚力和参│ │ │ │
│ │与感，公司分别在│ │ │ │
│ │2023年第三季度实│ │ │ │
│ │施了股权激励计划│ │ │ │
│ │，以及2024年第二│ │ │ │
│ │季度实施了员工持│ │ │ │
│ │股计划。因此，20│ │ │ │
│ │24年1-9月较上年 │ │ │ │
│ │同期增加了股份支│ │ │ │
│ │付费用1,669.61万│ │ │ │
│ │元。这一举措有助│ │ │ │
│ │于激发员工积极性│ │ │ │
│ │，提升公司整体竞│ │ │ │
│ │争力，是公司长期│ │ │ │
│ │发展的重要投资 │ │ │ │
│经营活动产生│随着公司精细化管│ 6474.05│ -10272.68│ 163.02│
│的现金流量净│理的不断提升，20│ │ │ │
│额 │24年1-9月经营活 │ │ │ │
│ │动现金流出有所改│ │ │ │
│ │善，经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额得│ │ │ │
│ │以大幅提高 │ │ │ │
│研发投入合计│公司加大对研发队│ 4096.11│ 2569.85│ 59.39│
│ │伍的建设力度，积│ │ │ │
│ │极吸收优秀人才，│ │ │ │
│ │增加在研项目的资│ │ │ │
│ │金投入及人力支持│ │ │ │
│ │。2024年1-9月研 │ │ │ │
│ │发人员数量183人 │ │ │ │
│ │，同比增长42.97%│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到银行承兑│ 17.43│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │预付耗材采购款增│ 2063.88│ 755.71│ 173.10│
│ │加 │ │ │ │
│持有待售资产│上年期末持有的待│ 0.00│ 87.69│ -100.00│
│ │售九龙坡透析中心│ │ │ │
│ │已于本期完成出售│ │ │ │
│其他流动资产│留抵税金减少 │ 262.53│ 730.51│ -64.06│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 376.68│ 586.27│ -35.75│
│其他非流动资│预付长期资产款 │ 559.08│ 147.84│ 278.16│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 2398.02│ 1266.85│ 89.29│
│ │货款的需求量增加│ │ │ │
│应付账款 │应付材料货款增多│ 3568.39│ 2480.62│ 43.85│
│合同负债 │本期产品交付完成│ 1106.33│ 5317.56│ -79.19│
│ │确认收入、预收货│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末计提全年│ 1213.84│ 2895.92│ -58.08│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税费减少│ 258.63│ 587.75│ -56.00│
│其他应付款 │本期增加应付股利│ 7954.61│ 743.15│ 970.39│
│ │、收到员工持股款│ │ │ │
│ │项及收到保证金 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的租赁 │ 175.39│ 297.55│ -41.05│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项额减少 │ 46.11│ 94.72│ -51.32│
│租赁负债 │租赁付款额的减少│ 242.24│ 381.03│ -36.43│
│营业收入 │重症能力建设政策│ 27753.01│ 39467.95│ -29.68│
│ │影响，公司2023年│ │ │ │
│ │上半年高毛利率产│ │ │ │
│ │品连续性血液净化│ │ │ │
│ │设备（CRRT）销售│ │ │ │
│ │收入较高,剔除该 │ │ │ │
│ │偶发性事项影响，│ │ │ │
│ │2024年上半年收入│ │ │ │
│ │同比增长14.04% │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内，高毛│ 14703.76│ 17520.32│ -16.08│
│ │利率产品连续性血│ │ │ │
│ │液净化设备（CRRT│ │ │ │
│ │）销售占比下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司为拓展营销网│ 5921.54│ 5834.00│ 1.50│
│ │络建设，加大业务│ │ │ │
│ │渠道开发力度，销│ │ │ │
│ │售费用有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司为提升管理水│ 2112.30│ 1755.27│ 20.34│
│ │平，增加管理人员│ │ │ │
│ │储备，管理费用中│ │ │ │
│ │职工薪酬有所增长│ │ │ │
│财务费用 │存款利率降低，利│ -941.69│ -974.78│ 3.39│
│ │息收入较同期略有│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大对研发队│ 2662.69│ 1458.69│ 82.54│
│ │伍的建设力度，积│ │ │ │
│ │极吸收优秀人才，│ │ │ │
│ │增加在研项目的资│ │ │ │
│ │金及人力支持 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期为应对重│ 2743.52│ 310.28│ 784.22│
│的现金流量净│症能力建设及夏日│ │ │ │
│额 │限电影响，增加了│ │ │ │
│ │产品的安全库存，│ │ │ │
│ │原材料采购支付的│ │ │ │
│ │现金较高，本报告│ │ │ │
│ │期公司生产经营情│ │ │ │
│ │况较为稳定，采购│ │ │ │
│ │商品支付的现金有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收到理财│ 423.94│ -2009.73│ 121.09│
│的现金流量净│产品收益及处置子│ │ │ │
│额 │公司收回投资的影│ │ │ │
│ │响，同时为降低资│ │ │ │
│ │金风险，本期购买│ │ │ │
│ │周期短，更为稳健│ │ │ │
│ │的理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│基于对公司未来持│ -1724.57│ -1430.86│ -20.53│
│的现金流量净│续发展的信心和对│ │ │ │
│额 │公司价值的认可，│ │ │ │
│ │增强投资者对公司│ │ │ │
│ │的信心，报告期内│ │ │ │
│ │公司以自有资金进│ │ │ │
│ │行了股份回购 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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