财务分析☆ ◇688592 司南导航 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -709.93│ 4182.10│ -98.88│ 751.70│
│净利润增长率(%) │ 45.31│ 15.57│ -104.47│ -24.94│
│扣非净利润(万) │ -1102.16│ 2579.82│ -1304.06│ 13.00│
│营业总收入(万元) │ 3867.36│ 41169.23│ 16167.73│ 11676.56│
│总营收同比增长率(%) │ 30.57│ 22.66│ -12.71│ -2.29│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ 7.62│ -0.26│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 13.86│ 17.13│ 15.55│ 36.97│
│净利润现金含量(%) │ 918.75│ -80.68│ 2407.86│ -274.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.8100│ -0.0200│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1773│ 0.5000│ -0.2098│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1142│ 0.6728│ -0.0159│ 0.1612│
│每股资本公积金(元) │ 12.9822│ 12.9822│ 12.9856│ 2.8188│
│每股未分配利润(元) │ 1.9622│ 2.0764│ 1.6283│ 2.3535│
│每股净资产(元) │ 16.3606│ 16.4758│ 15.9093│ 6.5668│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0493│ -0.5428│ -0.3830│ -0.4428│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1297.98│ 3617.90│ 1001.41│ 2915.12│
│归母净利(调整后:万) │ -1297.98│ 3618.64│ 1001.41│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ 24.11│ ---│ 3.36│
│扣非净利润(万) │ -1377.37│ 2186.36│ 365.14│ 1227.00│
│营业总收(未调整:万) │ 2961.93│ 33565.02│ 11950.44│ 28819.01│
│营业总收(调整后:万) │ 2961.93│ 33565.02│ 11950.44│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ 16.47│ ---│ 0.08│
│加权净资产收益率(%) │ -4.44│ 12.76│ 3.66│ 11.44│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 39.66│ 34.58│ 39.67│
│净利润现金含量(%) │ 188.95│ -167.15│ -499.73│ 95.82│
│基本每股收益(元) │ -0.2800│ 0.7800│ 0.2100│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3000│ 0.4700│ 0.0800│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2784│ 0.7760│ 0.2148│ 0.6253│
│每股资本公积金(元) │ 2.8188│ 2.8188│ 2.8188│ 2.8188│
│每股未分配利润(元) │ 1.9133│ 2.1918│ 1.7307│ 1.6459│
│每股净资产(元) │ 6.1262│ 6.4100│ 5.8400│ 5.7600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5261│ -1.3000│ -1.0700│ 0.6000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.57│ 6.62│ 7.66│ 3.12│
│速动比率 │ 7.49│ 5.96│ 6.59│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 13.86│ 17.13│ 15.55│ 36.97│
│产权比率 │ 0.16│ 0.21│ 0.18│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -49.83│ -18.86│ -16.05│ -14.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.78│ 3.29│ 2.88│
│速动比率 │ 1.83│ 1.91│ 2.09│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 39.66│ 34.58│ 39.67│
│产权比率 │ 0.62│ 0.66│ 0.53│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -16.20│ -35.62│ -41.73│ 19.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 1.59│ 0.86│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.13│ 1.49│ 0.47│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.50│ 0.20│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 6.83│ 78.10│ 31.48│ 22.91│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.48│ 0.19│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 1.94│ 0.90│ 2.17│
│存货周转率 │ 0.08│ 1.18│ 0.44│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.75│ 0.29│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 6.31│ 80.84│ 35.40│ 75.48│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.71│ 0.28│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.70│ 4.08│ -0.10│ 2.46│
│销售毛利率 │ 57.12│ 52.16│ 55.56│ 54.66│
│营业利润率 │ -18.71│ 9.77│ -1.12│ 5.83│
│销售净利率 │ -18.69│ 9.65│ -0.67│ 6.41│
│总资产净利率 │ -0.59│ 4.84│ -0.12│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.54│ 12.12│ 3.68│ 10.86│
│销售毛利率 │ 59.45│ 57.11│ 55.41│ 54.70│
│营业利润率 │ -41.91│ 10.55│ 8.65│ 9.82│
│销售净利率 │ -43.85│ 10.78│ 8.38│ 10.12│
│总资产净利率 │ -2.71│ 7.70│ 2.33│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.57│ 22.66│ -12.71│ -2.29│
│营业利润增长率 │ 41.70│ 13.58│ -108.24│ -34.12│
│净利润增长率 │ 45.31│ 15.57│ -104.47│ -24.94│
│净资产增长率 │ -0.70│ 242.98│ 231.16│ 2.52│
│总资产增长率 │ -4.49│ 149.80│ 137.15│ -1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ 16.47│ ---│ 0.08│
│营业利润增长率 │ ---│ 25.06│ ---│ 0.09│
│净利润增长率 │ ---│ 24.11│ ---│ 3.36│
│净资产增长率 │ -4.35│ 11.26│ 1.49│ 11.33│
│总资产增长率 │ -6.45│ 11.23│ -6.42│ 12.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│有约3,000万元收 │ -98.88│ 2211.36│ -104.47│
│司股东的净利│入未能在本报告期│ │ │ │
│润 │验收，由于承接的│ │ │ │
│ │是项目建设类合同│ │ │ │
│ │，虽然我司所承接│ │ │ │
│ │项目分项业已完成│ │ │ │
│ │，但由于以上项目│ │ │ │
│ │是政府采购项目，│ │ │ │
│ │涉及多家承接单位│ │ │ │
│ │，甲方要求统一时│ │ │ │
│ │间验收，故不能计│ │ │ │
│ │入当期损益、（1 │ │ │ │
│ │）公司前三季度月│ │ │ │
│ │均人员较去年同期│ │ │ │
│ │增加近90人；（2 │ │ │ │
│ │）银行贷款由上年│ │ │ │
│ │同期约1,500万元 │ │ │ │
│ │增加至今年报告期│ │ │ │
│ │约4,500万元，银 │ │ │ │
│ │行贷款利息增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期公司归属于│ -1304.06│ ---│ -201.62│
│司股东的扣除│上市公司股东的净│ │ │ │
│非经常性损益│利润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│总资产 │收到募集资金 │ 117118.27│ 49386.54│ 137.15│
│归属于上市公│收到募集资金 │ 98891.92│ 29862.72│ 231.16│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 6434.56│ 6773.68│ -5.01│
│应收款项 │--- │ 18458.22│ 20521.45│ -10.05│
│存货 │--- │ 15455.73│ 14720.39│ 5.00│
│固定资产 │--- │ 542.59│ 476.67│ 13.83│
│在建工程 │--- │ 23.23│ 2.05│ 1033.79│
│使用权资产 │--- │ 1035.06│ 750.97│ 37.83│
│短期借款 │--- │ 3998.90│ 1501.38│ 166.35│
│合同负债 │--- │ 4499.16│ 3813.18│ 17.99│
│租赁负债 │--- │ 804.34│ 389.89│ 106.30│
│营业收入 │报告期内营业收入│ 11676.56│ 11950.44│ -2.29│
│ │同比相对平稳 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业成本│ 5294.41│ 5329.06│ -0.65│
│ │浮动较小 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内加强了市│ 3019.33│ 2723.82│ 10.85│
│ │场推广力度，营销│ │ │ │
│ │人员增加导致费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内处理了一│ 1247.81│ 1028.07│ 21.37│
│ │批呆滞存货，费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行贷款│ -4.35│ -44.07│ 90.12│
│ │增加，利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 2563.56│ 2401.47│ 6.75│
│ │加大，人员增加从│ │ │ │
│ │而费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工及为职│ -2064.49│ -5004.33│ 58.75│
│的现金流量净│工支付的现金以及│ │ │ │
│额 │支付的各项税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -90.31│ -56.28│ -60.46│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 2064.60│ -1914.89│ 207.82│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56586.93│ 63347.21│ 32394.42│ 6434.56│
│存货 │ 14151.78│ 11766.04│ 15789.20│ 15455.73│
│应收账款 │ 28997.33│ 31128.62│ 17220.76│ 18458.22│
│其他应收款 │ 1011.16│ 668.67│ 1584.40│ 1295.08│
│流动资产合计 │ 112207.68│ 118393.47│ 113563.44│ 45677.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 555.06│ 577.63│ 550.41│ 542.59│
│无形资产 │ 62.89│ 72.33│ 81.76│ 91.19│
│非流动资产合计 │ 5621.22│ 4974.23│ 3554.82│ 2939.39│
│资产总计 │ 117828.90│ 123367.69│ 117118.27│ 48616.73│
│流动负债 │ 13088.75│ 17888.03│ 14832.96│ 14649.78│
│非流动负债 │ 3236.60│ 3247.03│ 3373.19│ 3325.67│
│负债合计 │ 16325.35│ 21135.06│ 18206.15│ 17975.46│
│实收资本 │ 6216.00│ 6216.00│ 6216.00│ 4662.00│
│资本公积金 │ 80697.48│ 80697.48│ 80718.64│ 13141.11│
│盈余公积 │ 2583.03│ 2583.03│ 1835.65│ 1835.65│
│未分配利润 │ 12197.04│ 12906.97│ 10121.63│ 10972.21│
│少数股东权益 │ -193.76│ -181.04│ 20.20│ 26.66│
│股东权益合计 │ 101503.55│ 102232.63│ 98912.12│ 30641.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6463.92│ 6773.68│ 7506.93│ 14459.58│
│存货 │ 16445.65│ 14720.39│ 14454.53│ 9679.94│
│应收账款 │ 15782.55│ 20521.45│ 12453.17│ 14155.33│
│其他应收款 │ 1093.90│ 1252.98│ 1218.54│ 1044.24│
│流动资产合计 │ 44209.93│ 47177.63│ 39483.84│ 42078.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 462.79│ 476.67│ 321.32│ 353.78│
│无形资产 │ 100.63│ 110.06│ 128.93│ 147.80│
│非流动资产合计 │ 2081.26│ 2305.13│ 2147.54│ 2407.70│
│资产总计 │ 46291.20│ 49482.76│ 41631.38│ 44486.18│
│流动负债 │ 15138.55│ 16976.85│ 11992.22│ 14588.11│
│非流动负债 │ 2593.19│ 2645.76│ 2401.70│ 3060.93│
│负债合计 │ 17731.73│ 19622.61│ 14393.92│ 17649.04│
│实收资本 │ 4662.00│ 4662.00│ 4662.00│ 4662.00│
│资本公积金 │ 13141.11│ 13141.11│ 13141.11│ 13141.11│
│盈余公积 │ 1835.63│ 1835.63│ 1370.96│ 1370.96│
│未分配利润 │ 8919.99│ 10217.96│ 8068.72│ 7673.37│
│少数股东权益 │ -0.92│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 28559.46│ 29860.15│ 27237.46│ 26837.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3867.36│ 41169.23│ 16167.73│ 11676.56│
│营业成本 │ 1658.29│ 19697.00│ 7185.03│ 5294.41│
│营业税金及附加 │ 42.89│ 281.55│ 111.96│ 76.85│
│销售费用 │ 1518.40│ 8832.94│ 5021.98│ 3019.33│
│财务费用 │ -84.07│ 9.06│ 3.89│ -4.35│
│管理费用 │ 594.46│ 3114.38│ 1925.05│ 1247.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 237.72│ 293.68│ ---│ ---│
│营业利润 │ -723.73│ 4021.31│ -181.45│ 681.28│
│营业外收入 │ 1.08│ 44.86│ 44.80│ 36.96│
│营业外支出 │ 0.00│ 15.85│ 6.26│ 4.11│
│利润总额 │ -722.65│ 4050.32│ -142.91│ 714.14│
│所得税 │ ---│ 79.27│ -34.22│ -34.22│
│净利润 │ -722.65│ 3971.06│ -108.68│ 748.36│
│归属母公司净利润 │ -709.93│ 4182.10│ -98.88│ 751.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2961.93│ 33565.02│ 11950.44│ 28819.01│
│营业成本 │ 1201.19│ 14397.19│ 5329.06│ 13055.52│
│营业税金及附加 │ 31.42│ 186.60│ 65.78│ 153.29│
│销售费用 │ 1368.87│ 6903.43│ 2723.82│ 5854.50│
│财务费用 │ 62.74│ -46.62│ -44.07│ 164.61│
│管理费用 │ 503.28│ 2429.30│ 1028.07│ 2733.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1241.33│ 3540.46│ 1034.11│ 2830.97│
│营业外收入 │ 2.79│ 73.25│ 49.15│ 72.44│
│营业外支出 │ 2.14│ 30.36│ 15.17│ 31.33│
│利润总额 │ -1240.68│ 3583.35│ 1068.08│ 2872.07│
│所得税 │ 58.22│ -34.55│ 66.67│ -43.05│
│净利润 │ -1298.89│ 3617.90│ 1001.41│ 2915.12│
│归属母公司净利润 │ -1297.98│ 3617.90│ 1001.41│ 2915.12│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 6732.00│ 33228.54│ 23189.46│ 16537.61│
│经营活动现金流出 │ 13254.49│ 36602.55│ 25570.33│ 18602.10│
│经营活动现金流量净额│ -6522.49│ -3374.00│ -2380.87│ -2064.49│
│投资活动现金流入 │ 75237.80│ 101594.58│ 0.46│ 0.46│
│资本性支出 │ 70.08│ 1739.90│ 156.64│ 90.77│
│投资活动现金流出 │ 75070.08│ 108039.90│ 43156.64│ 90.77│
│投资活动现金流量净额│ 167.72│ -6445.33│ -43156.18│ -90.31│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 76132.97│ 76132.97│ 4038.10│
│筹资活动现金流出 │ 274.57│ 9532.48│ 4756.35│ 1973.51│
│筹资活动现金流量净额│ -274.57│ 66600.50│ 71376.63│ 2064.60│
│汇率变动对现金的影响│ 16.63│ 47.89│ 25.85│ -24.22│
│现金及等价物净增加额│ -6612.72│ 56829.06│ 25865.43│ -114.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8427.36│ 29239.23│ 14235.59│ 37035.74│
│经营活动现金流出 │ 10879.95│ 35286.38│ 19239.92│ 34242.56│
│经营活动现金流量净额│ -2452.59│ -6047.15│ -5004.33│ 2793.18│
│投资活动现金流入 │ 0.30│ 4.66│ 3.70│ ---│
│资本性支出 │ 55.72│ 456.01│ 59.98│ 303.80│
│投资活动现金流出 │ 55.72│ 456.01│ 59.98│ 303.80│
│投资活动现金流量净额│ -55.42│ -451.35│ -56.28│ -303.80│
│筹资活动现金流入 │ 2704.17│ 1508.30│ 505.63│ 1573.89│
│筹资活动现金流出 │ 273.34│ 2741.10│ 2420.52│ 3004.34│
│筹资活动现金流量净额│ 2430.83│ -1232.79│ -1914.89│ -1430.44│
│汇率变动对现金的影响│ -7.89│ 38.05│ 21.92│ -62.12│
│现金及等价物净增加额│ -85.07│ -7693.24│ -6953.59│ 996.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 2961.93│ 7.19│ -1297.98│ -31.04│
│二季报 │ 8714.64│ 21.17│ 2049.68│ 49.01│
│三季报 │ 4491.17│ 10.91│ -850.58│ -20.34│
│四季报 │ 25001.50│ 60.73│ 4280.98│ 102.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 6571.20│ 19.58│ 1209.95│ 33.44│
│四季报 │ 15043.37│ 44.82│ 1406.54│ 38.88│
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