公司概况☆ ◇688538 和辉光电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行和交易】【3.员工效益】【4.研发投入】
【5.参股控股】
【1.基本资料】
┌───────┬───────────────────────────────┐
│公司名称 │上海和辉光电股份有限公司 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│英文全称 │Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. │
├───────┼───────────┬───────┬───────────┤
│证券简称 │和辉光电 │证券代码 │688538 │
├───────┼───────────┴───────┴───────────┤
│曾用简称 │--- │
├───────┼───────────────────────────────┤
│关联上市 │--- │
├───────┼───────────┬───────┬───────────┤
│通达信研究行业│电子-光学光电 │证监会行业 │计算机、通信和其他电子│
│ │ │ │设备制造业 │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│证券类别 │上交所科创板A股 │上市日期 │2021-05-28 │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│法人代表 │傅文彪 │总经理 │刘惠然 │
├───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│公司董秘 │李凤玲 │证券事务代表 │陈佳冬 │
├───────┼───────────┴───────┴───────────┤
│会计事务所 │立信会计师事务所(特殊普通合伙) │
├───────┼───────────┬───────┬───────────┤
│联系电话 │021-60892866 │传真 │021-60892866 │
├───────┼───────────┴───────┴───────────┤
│公司网址 │www.everdisplay.com │
├───────┼───────────────────────────────┤
│电子邮箱 │ir@everdisplay.com │
├───────┼───────────────────────────────┤
│注册地址 │上海市金山工业区九工路1568号 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│办公地址 │上海市金山工业区九工路1568号 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│经营范围 │显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售，并提供相关的技术开发│
│ │、技术转让、技术咨询和技术服务，显示器组件及电子元件销售，从事│
│ │货物进出口与技术进出口业务，实业投资。（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动） │
├───────┼───────────────────────────────┤
│主营业务 │中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发、生产及销售。 │
├───────┼───────────────────────────────┤
│公司简介 │发行人是由和辉有限整体变更发起设立的股份有限公司。2020年3月17 │
│ │日，上海市国资委向联和投资下发《关于同意上海和辉光电有限公司减│
│ │资有关问题的意见》（沪国资委产权(2020)49号），原则同意和辉有限│
│ │启动科创板上市前各项准备工作，推进减资等相关事宜。2020年3月17 │
│ │日，上海东洲资产评估有限公司对和辉有限截至2019年11月30日的所有│
│ │者权益（净资产）进行了评估，并出具了《上海和辉光电有限公司拟改│
│ │制为股份有限公司所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评│
│ │报字[2020]第0205号），截至2019年11月30日，和辉有限股东全部权益│
│ │评估值为1,734,810.17万元。该项评估结果已于2020年4月7日在联和投│
│ │资备案。2020年4月15日，经创立大会全体发起人联和投资、集成电路 │
│ │基金、上海金联一致同意，和辉有限以经立信会计师审计的截至2019年│
│ │11月30日的净资产1,120,427.49万元为基础，按1:0.9371的比例折合股│
│ │份总额1,050,000.00万股，其余70,427.49万元计入资本公积，以整体 │
│ │变更的方式发起设立上海和辉光电股份有限公司。各发起人按照其所持│
│ │有的和辉有限出资比例所对应的经审计净资产折为股份公司的股份。20│
│ │20年4月16日，立信会计师出具了“信会师报字[2020]第ZA21944号”《│
│ │验资报告》对上述整体变更出资事项进行了审验。由于和辉有限累计未│
│ │分配利润为负，公司整体变更后的股本为1,050,000.00万元，低于整体│
│ │变更前有限公司时的注册资本1,725,375.00万元，客观上造成公司注册│
│ │资本减少。公司已按相关法律规定通知债权人，并于2020年2月18日在 │
│ │《文汇报》上刊登减资公告。截至公告期满，未有债权人要求公司清偿│
│ │债务或提供相应的担保。整体变更设立股份有限公司后，公司承继了和│
│ │辉有限的全部资产和负债，按期支付或偿还上述整体变更前的相应债务│
│ │，不存在侵害债权人合法权益的情形，也未因上述债务产生纠纷。2020│
│ │年4月20日，和辉光电在上海市市场监督管理局办结本次整体变更的工 │
│ │商变更登记手续并取得《营业执照》。 │
└───────┴───────────────────────────────┘
【2.发行和交易】
┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│股票类别 │A股 │发行制度 │注册制 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│投票权 │投票权无差异 │盈利状态 │未盈利 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│网上发行日期 │2021-05-18 │上市日期 │2021-05-28 │
├─────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│发行方式 │网下询价发行,上网定价发行,战略配售 │
├─────────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│发行量(万股) │308366.07 │发行价格(元) │2.65 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│发行费用(万) │16956.52 │发行总市值(万) │817170.09 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│每股面值 │1.00元 │募集资金净额(万) │800213.57 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│上市首日开盘价 │4.90 │上市首日收盘价 │4.20 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│摊薄发行市盈率 │--- │加权发行市盈率 │--- │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│发行前每股净资产 │0.96 │发行后每股净资产 │1.29 │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│网上定价中签率% │0.30 │网下配售中签率% │0.07 │
├─────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│做市商(5家) │中信证券、国泰君安、华泰证券、中国银河、中信建投 │
├─────────┼─────────────────────────────┤
│主承销商 │东方证券承销保荐有限公司 │
├─────────┼─────────────────────────────┤
│保荐人 │东方证券承销保荐有限公司 │
└─────────┴─────────────────────────────┘
【3.员工效益】 截止日期:2023-12-31，本期在职员工总数:3493，较上期变动:-2.76%
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │ 2023年│ 2022年│ 2021年│ 2020年│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│人均扣非净利润(元)│ -95.38万│ -42.45万│ -26.10万│ ---│
│人均营业总收入(元)│ 86.99万│ 99.88万│ 98.06万│ 58.76万│
│人均薪酬(元) │ 17.83万│ 18.82万│ 18.47万│ 16.66万│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【4.研发投入】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2023-12-31│2023-06-30│2022-12-31│2022-06-30│2021-12-31│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│研发人数(人) │ 940│ 846│ 951│ 810│ 915│
│较上期变动(人) │ 94│ -105│ 141│ -105│ 154│
│研发人员占比(%) │ 26.91│ 23.55│ 22.66│ 20.03│ 22.32│
│研发投入: │ │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ 4.72亿│ 1.99亿│ 4.33亿│ 1.67亿│ 4.11亿│
│ 占营收比(%) │ 15.52│ 14.48│ 10.34│ 9.29│ 10.23│
│资本化研发投入: │ │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ 2.91亿│ 9728.90万│ 2.60亿│ 9698.31万│ 2.55亿│
│ 占研发投入比(%)│ 61.72│ 48.91│ 59.98│ 58.24│ 61.94│
│费用化研发投入: │ │ │ │ │ │
│ 金额(元) │ 1.81亿│ 1.02亿│ 1.73亿│ 6954.82万│ 1.57亿│
│ 占研发投入比(%)│ 38.28│ 51.09│ 40.02│ 41.76│ 38.06│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【5.参股控股】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
