价值分析☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-11-01
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              2              0              0              0              2
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               0              3              0              0              0              3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.25│      0.02│     -0.15│      0.05│      0.07│      0.09│
│每股净资产(元)      │      3.50│      3.34│      3.13│      3.40│      3.48│      3.56│
│净资产收益率%       │      6.73│      0.63│     -4.35│      1.30│      2.05│      2.35│
│归母净利润(百万元)  │    124.99│     11.21│    -71.76│     22.00│     35.00│     41.50│
│营业收入(百万元)    │    843.90│    765.88│    890.72│   1067.00│   1374.00│   1617.50│
│营业利润(百万元)    │    125.79│    -13.28│   -100.44│     22.00│     34.00│     40.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-11-01     增持       维持              ---       0.05       0.08       0.09       华安证券
2024-08-30     增持       维持              ---       0.04       0.06       0.08       华安证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-11-01│北陆药业(300016)利润超预期增长，战略转型初见成效                                  
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    投资建议：维持“增持”评级                                                                  
    预计2024-2026年公司收入分别为10.76/13.97/16.61亿元（前值为10.58/13.51/15.74亿元），收入增速 
分别为20.8%/29.8%/19.0%，2024-2026年归母净利润分别为26/39/44百万元（前值18/31/39百万元），增速分
别为136.0%/49.8%/14.9%，2024-2026年EPS预计分别为0.05/0.08/0.09元，对应2024-2026年的PE分别为94/63
/55x，公司作为国内对比剂领头企业，不断通过“外延并购+自主研发”开辟公司第二增长曲线，我们看好其 
未来发展。维持“增持”评级。                                                                    

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  2024-08-30│北陆药业(300016)化药板块超预期增长，中成药战略布局趋于完善                        
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    投资建议：维持“增持”评级                                                                  
    预计2024-2026年公司收入分别为10.58/13.51/15.74亿元（前值为10.76/13.57/15.66亿元），收入增速 
分别为18.8%/27.7%/16.5%，2024-2026年归母净利润分别为18/31/39百万元（前值为0/21/25百万元），增速 
分别为125.0%/71.7%/27.2%，2024-2026年EPS预计分别为0.04/0.06/0.08元，对应2024-2026年的PE分别为136
/79/62x，公司作为国内对比剂龙头，不断通过“外延并购+自主研发”开辟公司第二增长曲线，我们看好其未
来发展。维持“增持”评级                                                                        

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