价值分析☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-10-23
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              2              0              0              0              2
6月内               0              2              0              0              0              2
1年内               0              5              0              0              0              5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.19│      0.17│      0.12│      0.15│      0.18│      0.21│
│每股净资产(元)      │      2.82│      3.67│      2.26│      2.21│      2.18│      2.19│
│净资产收益率%       │      6.76│      4.58│      5.16│      7.00│      8.00│      9.00│
│归母净利润(百万元)  │     34.64│     35.61│     42.34│     54.00│     65.00│     77.00│
│营业收入(百万元)    │    411.35│    432.96│    507.41│    573.00│    632.00│    696.00│
│营业利润(百万元)    │     53.16│     52.98│     64.84│     77.00│     88.00│    100.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-10-23     增持       维持              ---       0.15       0.18       0.21       中泰证券
2024-08-26     增持       维持              ---       0.15       0.18       0.21       中泰证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-10-23│世纪天鸿(300654)业绩稳健增长，AI+教育产品功能持续丰富                             
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    盈利预测与估值：考虑到公司持续推进“研销服科一体化”战略规划的落地且公司2024Q3业绩表现符合预
期，我们维持对公司的此前业绩预期，预计世纪天鸿2024-2026年营业收入分别为5.73/6.32/6.96亿元，分别 
同比增长12.85%、10.39%、10.08%；归母净利润分别为0.54/0.65/0.77亿元，分别同比增长28.29%、18.89%、
18.73%。当前市值对应公司的估值分别为73.5X、61.8X、52.0X，维持“增持”评级。                     

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  2024-08-26│世纪天鸿(300654)营收利润稳步增长，推动AI+教育产品快速落地                         
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    盈利预测与估值：考虑到公司持续推进“研销服科一体化”战略规划的落地且公司2024H1业绩表现符合预
期，我们维持对公司的此前业绩预期，预计世纪天鸿2024-2026年营业收入分别为5.73/6.32/6.96亿元，分别 
同比增长12.85%、10.39%、10.08%；归母净利润分别为0.54/0.65/0.77亿元，分别同比增长28.29%、18.89%、
18.73%。当前市值对应公司的估值分别为51.7x、43.5x、36.6x，维持“增持”评级。                     

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