价值分析☆ ◇300855 图南股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-18
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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2月内 1 0 0 0 0 1
3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 3 0 0 0 0 3
1年内 22 3 0 0 0 25
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.91│ 0.84│ 0.84│ 1.07│ 1.40│ ---│
│每股净资产(元) │ 6.13│ 4.93│ 4.63│ 5.73│ 6.97│ ---│
│净资产收益率% │ 14.79│ 17.12│ 18.07│ 18.80│ 19.77│ ---│
│归母净利润(百万元) │ 181.34│ 254.80│ 330.33│ 421.91│ 551.54│ ---│
│营业收入(百万元) │ 697.87│ 1032.38│ 1384.57│ 1642.00│ 2066.00│ ---│
│营业利润(百万元) │ 207.87│ 281.47│ 374.83│ 469.67│ 613.67│ ---│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-03-18 买入 维持 --- 1.01 1.21 --- 中邮证券
2024-01-18 买入 维持 --- 0.99 1.27 --- 西部证券
2023-11-13 买入 维持 --- 1.20 1.71 --- 长江证券
2023-10-24 买入 维持 --- 1.19 1.62 --- 天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-03-18│图南股份(300855)提升产能和业务拓展并进，公司业绩保持较快增长
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4、盈利预测与评级：我们预计公司2023-2025年归母净利润为3.32亿元、4.01亿元和4.79亿元，同比增长
30%、21%和19%，对应当前股价PE为30、25、21倍，维持“买入”评级。
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2024-01-18│图南股份(300855)2023年度业绩预告点评：“两机”赛道高景气，子公司拓展增量空间
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投资建议：预计公司23/24/25年归母净利润为3.27/3.91/5.01亿元，YOY+28.3%/+19.6%/+28.0%。维持“
买入”评级。
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2023-11-13│长江证券-图南股份(300855)多型号品类拓展，远期成长可持续-231113
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预计公司23/24/25年归母净利润为3.37/4.74/6.75亿元，同比增速32%/40%/42%，当前市值对应PE为35/25
/17倍，持续推荐，维持“买入”评级。
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2023-10-24│天风证券-图南股份(300855)前三季度营收利润持续高增长，募投项目投产进入快速放量期-23
│1024
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盈利预测：综上所述，行业高景气度得到确认，考虑上游原材料价格波动持续及下游交付节奏影响，我们
将公司2023-2025年归母净利润预期从3.61/5.12/7.16亿元调整为3.50/4.71/6.41亿元，对应2023年10月19日P
E为32.93/24.50/17.99x，维持“买入”评级。
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