价值分析☆ ◇301283 聚胶股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-15
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               1              1              0              0              0              2
2月内               1              1              0              0              0              2
3月内               1              1              0              0              0              2
6月内               1              1              0              0              0              2
1年内               1              1              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.91│      1.09│      1.35│      1.80│      2.43│      3.32│
│每股净资产(元)      │      5.92│     17.67│     19.21│     20.84│     22.78│     25.54│
│净资产收益率%       │     15.41│      6.17│      7.03│      8.63│     10.62│     12.96│
│归母净利润(百万元)  │     54.77│     87.29│    108.10│    143.50│    194.00│    265.00│
│营业收入(百万元)    │   1053.80│   1350.74│   1627.66│   2084.50│   2744.00│   3580.50│
│营业利润(百万元)    │     61.96│     99.42│    130.14│    167.50│    226.50│    311.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-15     买入       维持              ---       1.72       2.23       2.88       山西证券
2024-04-15     增持       维持              ---       1.88       2.62       3.75       东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-15│聚胶股份(301283)业绩符合预期，海外市场拓展持续提升盈利能力                        
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    预计公司2024-2026年EPS分别为1.72\2.23\2.88，对应公司4月12日收盘价30.43元，2024-2026年PE分别 
为17.7\13.7\10.6，维持“买入-B”评级。                                                          

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  2024-04-15│聚胶股份(301283)年报点评：盈利高增，积极布局国内外热熔胶产能                      
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    维持“增持”评级。预计2024年~2026年营收为21/27/35亿元，同比增长27%/29%/31%，归母净利润为1.5/
2.1/3.0亿元（2024年/2025年预测前值为1.3/1.9亿元），同比增长39%/40%/43%。考虑产能投建与海外市场扩
展顺利，上调盈利预测。                                                                          

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