价值分析☆ ◇600576 祥源文旅 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-04-05
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               2              0              0              0              0              2
2月内               2              0              0              0              0              2
3月内               2              0              0              0              0              2
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               2              0              0              0              0              2
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.03│      0.02│      0.14│      0.21│      0.29│      0.37│
│每股净资产(元)      │      1.73│      2.51│      2.56│      2.73│      2.96│      3.29│
│净资产收益率%       │      1.69│      0.82│      5.55│      7.84│      9.62│     11.41│
│归母净利润(百万元)  │     18.12│     21.88│    151.40│    227.02│    304.51│    399.73│
│营业收入(百万元)    │    246.62│    360.26│    722.26│   1077.13│   1456.24│   1903.74│
│营业利润(百万元)    │     40.09│     20.75│    176.22│    272.82│    364.03│    484.25│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-04-05     买入       维持             6.63       0.21       0.29       0.37       广发证券
2024-04-03     买入       维持              ---       0.21       0.28       0.37       东方财富
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-04-05│祥源文旅(600576)景区业绩创新高，持续推进文旅升级                                  
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    盈利预测与投资建议：预计24-26归母净利润为2.3、3.0、4.0亿元，分别同增50.1%、34.0%、31.3%。考 
虑公司旗下景区经营持续向好、有望实现协同，维持合理价值6.63元/股的判断，维持“买入”评级。       

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  2024-04-03│祥源文旅(600576)2023年报点评：核心景区表现优异，业务结构大幅优化                  
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    【投资建议】                                                                                
    2024年随着旅游市场复苏和公司业务结构优化，公司业绩有望持续提升。我们调整预测，预计公司2024-2
026年收入分别为10.77/14.56/19.03亿元，归母净利润分别为2.27/3.04/3.99亿元，对应EPS分别为0.21/0.28
/0.37元，2024-2026年PE分别为29.15/21.77/16.57倍。维持“买入”评级。                             

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