价值分析☆ ◇600663 陆家嘴 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 1 0 0 0 0 1
6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 0 0 0 0 1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.07│ 0.27│ 0.23│ 0.26│ 0.30│ 0.34│
│每股净资产(元) │ 5.60│ 5.34│ 4.73│ 4.99│ 4.99│ 5.09│
│净资产收益率% │ 19.10│ 5.04│ 4.81│ 3.90│ 4.40│ 4.80│
│归母净利润(百万元) │ 4310.87│ 1084.74│ 1093.44│ 1257.00│ 1434.00│ 1620.00│
│营业收入(百万元) │ 13872.04│ 11762.30│ 10667.01│ 12792.00│ 13543.00│ 14326.00│
│营业利润(百万元) │ 6179.60│ 1987.37│ 2617.36│ 2684.00│ 3136.00│ 3602.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-28 买入 维持 --- 0.26 0.30 0.34 开源证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-28│陆家嘴(600663)公司信息更新报告：商办物业组合规模持续扩大，签约销售金额大幅增长
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陆家嘴发布2024年中报，公司上半年实现营业收入45.98亿元，同比增长15.5%；实现归母净利润5.56亿元
，同比下降21.2%；基本每股收益0.12元。受地产销售及市场下行影响，我们下调公司2024-2025年并新增2026
年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为12.6、14.3、16.2亿元（2024-2025年原值为21.4、25.0亿元
），对应EPS为0.26、0.30、0.34元，当前股价对应PE为29.6、26.0、23.0倍，公司持有物业位置优异，可售
住宅资源充足，未来业绩增长可期，维持“买入”评级。
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