价值分析☆ ◇600874 创业环保 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-03-25
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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1月内               0              1              0              0              0              1
2月内               0              1              0              0              0              1
3月内               0              1              0              0              0              1
6月内               0              1              0              0              0              1
1年内               0              1              0              0              0              1
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2021年│    2022年│    2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元)        │      0.49│      0.48│      0.55│      0.56│      0.60│      0.67│
│每股净资产(元)      │      4.99│      5.40│      5.81│      6.20│      6.62│      7.09│
│净资产收益率%       │      9.74│      8.86│      9.48│      8.98│      9.09│      9.45│
│归母净利润(百万元)  │    693.19│    751.25│    865.21│    873.97│    944.95│   1051.55│
│营业收入(百万元)    │   4535.58│   4522.17│   4665.08│   4872.35│   5218.75│   5608.20│
│营业利润(百万元)    │    897.01│    969.96│   1102.66│   1118.48│   1210.91│   1351.08│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2024EPS    2025EPS    2026EPS       研究机构
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2024-03-25     增持       调低              ---       0.56       0.60       0.67       天风证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-03-25│创业环保(600874)2023年年报点评：污水运营与分布式光伏项目协同发展，经营性现金流修复
            │向好                                                                              
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    投资建议：预测2024-2026年归母净利润为8.74、9.45、10.52亿元，同比增长1.01%、8.12%、11.28%；摊
薄EPS分别为0.56、0.60、0.67元，3月25日股价对应PE分别为9.85、9.11、8.18倍。由于公司水务处理规模增
速相对平缓、危废出现亏损，我们调整了盈利预测并下调至“增持”评级。                              

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