价值分析☆ ◇603221 爱丽家居 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-08-28
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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3月内 0 2 0 0 0 2
6月内 0 2 0 0 0 2
1年内 0 5 0 0 0 5
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 0.02│ -0.15│ 0.32│ 0.54│ 0.71│ 0.92│
│每股净资产(元) │ 5.97│ 5.81│ 6.15│ 6.55│ 7.20│ 8.05│
│净资产收益率% │ 0.41│ -2.56│ 5.28│ 8.18│ 9.84│ 11.45│
│归母净利润(百万元) │ 5.88│ -35.64│ 77.89│ 130.89│ 173.04│ 225.28│
│营业收入(百万元) │ 1078.47│ 798.95│ 1175.97│ 1515.26│ 1905.22│ 2347.20│
│营业利润(百万元) │ -0.36│ -61.70│ 65.55│ 138.00│ 197.00│ 254.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-08-28 增持 维持 --- 0.58 0.77 0.93 东吴证券
2024-08-28 增持 维持 --- 0.49 0.65 0.91 东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-08-28│爱丽家居(603221)2024年半年报点评：Q2收入有所降速，北美产能爬升可期
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盈利预测与投资评级：公司在PVC地板方面深耕多年，与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立了
稳定的合作关系，被纳入HOMEDEPOT等全球知名家居建材超市的供应链体系。随着原材料价格低位，销售规模
增长等因素，公司盈利水平逐步修复。考虑到需求放缓及海运成本较高等因素，我们略下调公司2024-2026年
归母净利润预测为1.41/1.88/2.28亿元（前值为1.48/2.03/2.47亿元），对应PE分别为15X/11X/9X，维持“增
持”评级。
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2024-08-28│爱丽家居(603221)扭亏为盈，海外投产进展顺利
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维持公司“增持”评级，预计公司2024-2026年实现归母净利润1.21/1.58/2.23亿元，EPS为0.49/0.65/0.
91元，对应PE为17.46/13.34/9.48倍。
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