价值分析☆ ◇603639 海利尔 更新日期：2024-12-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】
【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-06-24
时间段 买入评级次数 增持评级次数 中性评级次数 减持评级次数 卖出评级次数 评级次数合计
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6月内 1 0 0 0 0 1
1年内 1 2 0 0 0 3
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标 │ 2021年│ 2022年│ 2023年│2024年预测│2025年预测│2026年预测│
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│每股收益(元) │ 1.32│ 1.35│ 1.39│ 1.24│ 1.65│ 2.15│
│每股净资产(元) │ 8.95│ 9.43│ 9.94│ 10.75│ 12.41│ 14.56│
│净资产收益率% │ 14.79│ 14.32│ 13.99│ 11.90│ 14.30│ 16.00│
│归母净利润(百万元) │ 449.75│ 460.01│ 473.20│ 420.00│ 562.00│ 733.00│
│营业收入(百万元) │ 3698.88│ 4535.00│ 4398.44│ 4594.00│ 5618.00│ 6896.00│
│营业利润(百万元) │ 529.80│ 455.88│ 570.09│ 500.00│ 663.00│ 864.00│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期 评级 评级变化 目标价 2024EPS 2025EPS 2026EPS 研究机构
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2024-06-24 买入 维持 18.1 1.24 1.65 2.15 东方证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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2024-06-24│海利尔(603639)行业景气基本触底，期待新项目放量
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考虑农药行业景气磨底，公司主要产品价格下滑，故下调盈利预测，我们预测24-26年公司EPS为1.24、1.
65和2.15元（原24-25年预测为2.68和3.27元），按照可比公司24年15倍市盈率，给予目标价18.60元并维持买
入评级。
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