价值分析☆ ◇688309 恒誉环保 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.投资评级统计】【2.盈利预测统计】【3.盈利预测明细】【4.投资评级明细】

【1.投资评级统计】最新评级日期:2024-02-26
时间段   买入评级次数   增持评级次数   中性评级次数   减持评级次数   卖出评级次数   评级次数合计
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2月内               1              0              0              0              0              1
3月内               1              0              0              0              0              1
6月内               2              0              0              0              0              2
1年内               4              0              0              0              0              4
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【2.盈利预测统计】(近6个月)
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│财务指标            │    2020年│    2021年│    2022年│2023年预测│2024年预测│2025年预测│
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│每股收益(元)        │      0.57│     -0.12│      0.18│      0.23│      0.45│      0.63│
│每股净资产(元)      │      8.89│      8.78│      8.90│      9.13│      9.62│     10.27│
│净资产收益率%       │      6.46│     -1.35│      2.06│      2.50│      4.66│      6.08│
│归母净利润(百万元)  │     45.97│     -9.48│     14.63│     18.50│     36.00│     50.00│
│营业收入(百万元)    │    174.59│     84.57│    165.30│    175.00│    280.50│    343.50│
│营业利润(百万元)    │     53.97│    -17.01│     16.63│     18.50│     39.00│     56.50│
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【3.盈利预测明细】(近6个月)
日期           评级       评级变化       目标价    2023EPS    2024EPS    2025EPS       研究机构
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2024-02-26     买入       维持              ---       0.22       0.45       0.62       东北证券
2024-01-12     买入       维持              ---       0.23       0.45       0.63       东北证券
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【4.投资评级明细】(近6个月)
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  2024-02-26│恒誉环保(688309)海外销售提振盈利能力，持续加强与国资合作                          
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    盈利预测：维持“买入”评级。根据公司业绩快报，我们对盈利预测进行微调，预计2023-2025年公司实 
现营业收入分别为1.63/2.84/3.46亿元（前值为1.88/2.77/3.41亿元），实现归母净利润分别为0.18/0.36/0.
50亿元（前值为0.19/0.36/0.50亿元），对应PE分别为67.64x/33.69x/24.45x。                          

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  2024-01-12│恒誉环保(688309)订单充沛护航业绩增长，研发为基开拓裂解蓝海                        
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    盈利预测：维持公司“买入”评级。我们基于公司目前在手订单金额和结构，并结合公司过往订单获取情
况以及订单确认周期进行假设，预计公司未来收入主要来自废塑料和废轮胎裂解线订单，同时污油泥裂解线收
入迎来快速发展。根据公司最新经营情况，对公司盈利预测进行调整，预计2023-2025年公司营业收入分别为1
.87/2.77/3.41亿元（前值为3.00/3.20/3.48亿元），归母净利润分别为0.19/0.36/0.50亿元（前值为0.57/0.
65/0.73亿元），对应PE分别为84.66x/44.16x/31.28x。                                               

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