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深振业A(000006)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000006 深振业A 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 房地产开发与经营。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产(行业) 5.76亿 100.00 1.98亿 100.00 34.37 ─────────────────────────────────────────────── 房产销售(产品) 5.03亿 87.28 1.59亿 80.37 31.65 房产租赁(产品) 5123.21万 8.89 1903.12万 9.61 37.15 代建服务(产品) 1951.03万 3.39 1941.60万 9.80 99.52 物管服务(产品) 253.09万 0.44 42.08万 0.21 16.63 ─────────────────────────────────────────────── 广东省(地区) 4.79亿 83.22 1.57亿 79.44 32.81 湖南省(地区) 7340.01万 12.74 3866.31万 19.52 52.67 陕西省(地区) 1063.93万 1.85 114.34万 0.58 10.75 广西自治区(地区) 835.89万 1.45 79.56万 0.40 9.52 天津市(地区) 428.84万 0.74 11.37万 0.06 2.65 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产(行业) 37.00亿 100.00 14.29亿 100.00 38.63 ─────────────────────────────────────────────── 房产销售(产品) 35.84亿 96.86 13.74亿 96.16 38.35 房产租赁(产品) 9188.48万 2.48 3402.21万 2.38 37.03 代建服务(产品) 2091.30万 0.57 2000.73万 1.40 95.67 其他(产品) 344.37万 0.09 87.81万 0.06 25.50 ─────────────────────────────────────────────── 广东省(地区) 30.07亿 81.27 10.72亿 74.98 35.64 湖南省(地区) 6.30亿 17.02 3.58亿 25.07 56.91 广西自治区(地区) 4937.82万 1.33 752.52万 0.53 15.24 陕西省(地区) 694.76万 0.19 -1054.33万 -0.74 -151.75 天津市(地区) 694.25万 0.19 229.40万 0.16 33.04 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产(行业) 13.54亿 100.00 5.52亿 100.00 40.73 ─────────────────────────────────────────────── 房产销售(产品) 13.16亿 97.19 5.41亿 98.03 41.08 房产租赁(产品) 2969.52万 2.19 243.11万 0.44 8.19 代建服务(产品) 841.77万 0.62 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 广东省(地区) 12.69亿 93.71 5.29亿 96.00 41.72 广西自治区(地区) 3554.59万 2.62 471.43万 0.85 13.26 湖南省(地区) 3265.14万 2.41 1420.97万 2.58 43.52 陕西省(地区) 1466.98万 1.08 312.99万 0.57 21.34 天津市(地区) 231.89万 0.17 1.53万 0.00 0.66 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产(行业) 30.89亿 100.00 13.41亿 100.00 43.43 ─────────────────────────────────────────────── 房产销售(产品) 29.62亿 95.91 12.74亿 94.98 43.01 房产租赁(产品) 1.15亿 3.73 5622.68万 4.19 48.75 代建服务(产品) 1021.82万 0.33 --- --- --- 其他(产品) 84.91万 0.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 广东省(地区) 19.73亿 63.89 9.10亿 67.81 46.09 湖南省(地区) 6.36亿 20.58 3.25亿 24.24 51.16 广西自治区(地区) 2.37亿 7.69 4937.60万 3.68 20.80 天津市(地区) 1.53亿 4.96 2400.86万 1.79 15.68 陕西省(地区) 8898.61万 2.88 3316.11万 2.47 37.27 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.56亿元,占营业收入的1.50% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │自然人1 │ 1157.32│ 0.31│ │深圳市午越物业管理有限公司 │ 1113.90│ 0.30│ │深圳市南山区建筑工务署 │ 1110.92│ 0.30│ │自然人2 │ 1104.33│ 0.30│ │自然人3 │ 1076.59│ 0.29│ │合计 │ 5563.07│ 1.50│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购9.70亿元,占总采购额的34.49% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │深圳市规划和自然资源局龙岗管理局 │ 41700.00│ 14.83│ │陕西建工集团股份有限公司 │ 20219.87│ 7.19│ │中核华泰建设有限公司 │ 12499.92│ 4.45│ │南通新华建筑集团有限公司 │ 11306.17│ 4.02│ │湖南省西城建设有限公司 │ 11234.00│ 4.00│ │合计 │ 96959.96│ 34.49│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: (一)宏观经济形势及行业发展状况 2023年上半年,国民经济总体回升向好,高质量发展稳步推进,但受内外部复杂、严峻环境影响,我国 经济仍存在需求不足,重点领域风险隐患较多挑战。在此背景下,房地产行业戮力前行,努力构建新发展格 局,据国家统计局数据显示,2023年上半年,全国房地产开发投资约5.86万亿元,房地产开发企业房屋施工 面积约79.15亿平方米,房屋新开工面积约4.99亿平方米,同比分别下降7.9%、6.6%和24.3%;房屋竣工面积 3.39亿平方米,同比增长19.0%。 商品房销售方面,2023年上半年,全国商品房销售额6.31万亿元,销售面积5.95亿平方米,同比变动分 别为1.1%、-5.3%,其中住宅销售额增长3.7%。截至2023年6月底,商品房待售面积约6.42亿平方米,同比增 长17.0%,较去年底增长13.83%,指向上半年楼市去化仍不理想。 为适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,2023年7月中共中央政治局会议明确指出,下 半年要适时调整优化房地产政策,加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基 础设施建设,盘活改造各类闲置房产等。未来,随着行业政策的进一步出台及落实,社会预期有望得到有效 改善,推动房地产市场平稳健康发展。 (二)公司从事的主要业务 公司以房地产开发经营为主营业务,在深圳、广州、南京、天津、南宁、长沙、惠州、西安、东莞、河 源等地分别设立地区公司开展房地产开发业务,产品类别涉及普通居民住宅、商用物业等多种类型,累计开 发面积逾千万平方米。 公司定位于地产行业资源的组织者和利用者,确立了以房地产开发为主体、住房租赁和房地产产业链延 伸为两翼的“一体两翼”发展战略。公司建立了业务外包的经营模式,将技术性、专业性较强的工作进行外 包,整合利用产业链中的各种资源,突出房地产开发主业,通过前瞻性的投资决策体系、科学的成本控制体 系、完善的产品品质控制体系和市场营销体系,为客户提供满意产品,为股东创造价值。面对行业发展的新 趋势,公司依托专业的房地产开发能力,加强与系统内国企、优质民企的项目合作,通过与深圳市特区建设 发展集团有限公司合作开发河源项目,与头部房企新城控股集团股份有限公司合作开发南京项目等,实现优 势互补、合作共赢。通过多年不懈努力,公司积累了丰富的房地产投资和开发经验,形成了成熟、有效的经 营模式和管控模式。未来,公司将持续做好市场研判,紧跟政策走势,稳步推进战略布局优化,聚焦粤港澳 大湾区,以现有项目所在城市为立足点进行持续深耕;同时,公司将积极参与城市空间优化及城市治理,关 注房地产产业链上下游相关行业发展趋势,努力探索,谋求产业转型升级。 (三)报告期内公司经营情况 2023年上半年,公司累计实现营业收入5.76亿元,利润总额635.25万元,归属于母公司股东的净利润84 8.82万元,加权平均净资产收益率为0.11%;截至2023年6月30日,公司总资产277.68亿元、归属于上市公司 股东的净资产77.83亿元,资产负债率为69.93%。上半年主要开展工作情况如下: 1、“一体两翼”齐发力,战略实施显成效 上半年,公司面对严峻的行业形势,保持战略定力,“一体两翼”全面发力,着力构建一主两辅相互赋 能、相互支撑的发展格局。在地产主业方面,成功斩获深圳光明新湖地块,有效提高项目储备质量,各在建 、在售项目进度合理,稳步推行。在“两翼”业务发展方面,公司多措并举,大力发展企业公寓、棚改代建 、商业运营、城市服务等各项业务,报告期内新获取代建项目3个,围绕深圳市“20+8”战略性新兴产业集 群配套服务,打造振业华舍公寓、振业和寓,参与深圳市光明城中村综合整治及品质提升,为城市建设发展 贡献力量。 2、深化改革稳步行,提升管理重运营 一是制定《集团加快建设世界一流企业价值创造行动方案(2023-2035年)》及任务清单,构建科学合 理的指标体系并推进落实;二是持续优化大运营体系,对标一流房企先进做法,围绕公司项目品质提升目标 打造精品工程实施路径;三是结合当前市场优化营销管控机制,促进销售,加快资金回笼;四是进一步落实 数字化转型方案,加强科技赋能,辅助经营决策。 3、积极探索重效能,质量效益双提升 一是通过优化设计,采用新技术、新工艺,发行公司债,充分利用集采平台等方式不断节约产品采购、 项目开发及财务融资成本;二是通过进一步加强公司标准化产品的研发及运用,强化项目批量精装品控,组 织开展重大事故隐患排查等,工程质量及安全水平不断提高;三是加强合规管理、品牌文化建设、防范法律 风险等,全面提升公司品牌管理能力,树立优质上市国企形象。 4、股东利益稳维护,驰援乡村助振兴 上半年,公司持续做好投资者保护工作,确保与投资者的沟通及时、顺畅、有效。6月,公司制定并实 施2022年度利润分配方案,累计派发现金股利1.27亿元,占2022年归属于上市公司普通股股东净利润的30.2 4%。同时,公司继续派出党员干部加入汕尾市陆河县上护镇帮扶工作队,全面开展养殖帮扶、采购帮扶、结 对帮扶等工作,助力当地良性发展,推动乡村振兴。 8、发展战略和未来一年经营计划 未来,公司将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神 ,以“2125”战略为统领,以“三力体系”为驱动,坚持稳中求进的主基调,牢固树立发展信心,埋头苦干 ,以奋勇拼搏的态度面对行业困境,积极推动企业高质量转型发展,努力突破传统房企发展模式,实现企业 多元化布局和可持续发展,打造更具特区精神和时代特色的国企形象,走稳走好新时代高质量发展之路。 公司2023年度预算指标:营业收入≥28.89亿元,年度计划投资总额≥29.42亿元。上述指标为公司年度 内部管理目标,该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响,不构成公司对投资者的实质性业绩承 诺。 9、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 本公司为商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保为房地产业经营惯例,该担保至商品房承购人所购房产 取得房地产权利证书并办妥抵押登记手续止。截至2023年6月30日,公司累计为商品房承购人向银行提供抵 押贷款担保金额合计约38.42亿元,具体情况详见公司2023年半年度财务报表附注“承诺及或有事项”中为 其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。 二、核心竞争力分析 公司确立了以房地产开发为主体,住房租赁和房地产产业链延伸为两翼的“一体两翼”发展战略,积极 践行“团结、坚韧、职业、感恩”的企业精神,推进党的建设、长效激励、大监督、改革创新容错、职业化 提升五大保障,建立了一支人员精简、团结协作的高素质职业化团队,将公司打造成了具备国家一级开发资 质的优质国有上市房地产企业。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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