经营分析☆ ◇000010 美丽生态 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
园林绿化。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程项目(行业) 1.87亿 96.19 1725.73万 100.87 9.24
苗木销售(行业) 720.64万 3.71 --- --- ---
其他收入(行业) 18.44万 0.09 8.17万 0.48 44.29
───────────────────────────────────────────────
工程项目(产品) 1.87亿 96.19 1725.73万 100.87 9.24
苗木销售(产品) 720.64万 3.71 --- --- ---
其他收入(产品) 18.44万 0.09 8.17万 0.48 44.29
───────────────────────────────────────────────
西南(地区) 7462.91万 38.45 1020.15万 59.63 13.67
华北(地区) 7194.01万 37.06 303.91万 17.76 4.22
华东(地区) 3810.29万 19.63 229.73万 13.43 6.03
西北(地区) 867.61万 4.47 155.91万 9.11 17.97
华南(地区) 74.85万 0.39 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程项目(行业) 5.60亿 91.31 6475.81万 92.10 11.57
其他(行业) 3195.18万 5.21 289.29万 4.11 9.05
苗木销售(行业) 2133.15万 3.48 266.42万 3.79 12.49
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工程项目(产品) 5.60亿 91.31 6475.81万 92.10 11.57
其他(产品) 3195.18万 5.21 289.29万 4.11 9.05
苗木销售(产品) 2133.15万 3.48 266.42万 3.79 12.49
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西南(地区) 2.72亿 44.32 --- --- ---
华北(地区) 1.43亿 23.31 1426.41万 20.29 9.98
华东(地区) 9996.81万 16.31 743.31万 10.57 7.44
西北(地区) 6666.17万 10.87 260.48万 3.70 3.91
华南(地区) 3182.49万 5.19 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
工程项目(销售模式) 5.60亿 91.31 6475.81万 92.10 11.57
其他(销售模式) 3195.18万 5.21 289.29万 4.11 9.05
苗木销售(销售模式) 2133.15万 3.48 266.42万 3.79 12.49
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程组合(行业) 3.93亿 90.38 5617.36万 92.21 14.30
苗木销售(行业) 2133.15万 4.91 --- --- ---
其他收入(行业) 2049.01万 4.71 --- --- ---
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工程组合(产品) 3.93亿 90.38 5617.36万 92.21 14.30
苗木销售(产品) 2133.15万 4.91 --- --- ---
其他收入(产品) 2049.01万 4.71 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
西南(地区) 1.58亿 36.37 2898.91万 47.58 18.33
华北(地区) 1.38亿 31.75 1408.43万 23.12 10.21
华东(地区) 6594.41万 15.17 497.90万 8.17 7.55
西北(地区) 4381.62万 10.08 799.34万 13.12 18.24
华南(地区) 2880.69万 6.63 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程项目(行业) 15.55亿 88.53 2.78亿 88.56 17.87
其他(行业) 1.60亿 9.12 2832.09万 9.03 17.67
苗木销售(行业) 4117.45万 2.34 757.53万 2.41 18.40
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工程项目(产品) 15.55亿 88.53 2.78亿 88.56 17.87
其他(产品) 1.60亿 9.12 2832.09万 9.03 17.67
苗木销售(产品) 4117.45万 2.34 757.53万 2.41 18.40
───────────────────────────────────────────────
西北(地区) 5.64亿 32.11 1.11亿 35.42 19.70
西南(地区) 3.95亿 22.47 7982.06万 25.44 20.22
华北(地区) 3.18亿 18.10 6421.74万 20.46 20.19
华东(地区) 3.12亿 17.78 3287.33万 10.48 10.52
华南(地区) 1.58亿 9.01 --- --- ---
华中(地区) 918.64万 0.52 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
工程项目(销售模式) 15.55亿 88.53 2.78亿 88.56 17.87
其他(销售模式) 1.60亿 9.12 2832.09万 9.03 17.67
苗木销售(销售模式) 4117.45万 2.34 757.53万 2.41 18.40
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售3.75亿元，占营业收入的61.17%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│安宁三一筑工置业有限公司 │ 9037.57│ 14.74│
│中交第四航务工程局有限公司 │ 8725.65│ 14.23│
│中铁十七局集团城市建设有限公司 │ 7055.37│ 11.51│
│云南省建设投资控股集团有限公司 │ 6823.36│ 11.13│
│嘉兴泰源房地产开发有限公司 │ 5860.06│ 9.56│
│合计 │ 37502.01│ 61.17│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.96亿元，占总采购额的40.81%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│北京中瑞恒泰工程建设有限公司 │ 8198.28│ 17.05│
│福建轩瀚建筑工程有限公司 │ 3941.07│ 8.20│
│云南舟乾经贸有限公司 │ 3108.95│ 6.47│
│福建瑞恒达建筑工程有限公司 │ 2192.81│ 4.56│
│福建北仑建设发展有限公司 │ 2178.95│ 4.53│
│合计 │ 19620.06│ 40.81│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务
在2023年上半年，公司的业务仍然以建筑行业市政工程、公路工程为主。报告期内，公司主营业务涵盖
市政、公路等领域。公司依托下属控股子公司在市政公用工程、公路工程、建筑工程及隧道专业工程等领域
所具备的施工资质及相关优势，并充分发挥下属区域经营单位的市场开发能力，持续拓展主营业务范围和项
目资源。
（二）经营模式
在建筑工程行业经营模式上，公司根据工程专业、项目所在地区、建设方支付能力等差异因素，灵活地
采用了工程施工总承包、工程总承包、分包，EPC+F、PPP、ABO等多种模式。
（三）市场地位
目前，公司在建筑业务生态链中仍是以施工终端为主，并占有一定建设方身份的市场份额。此外，公司
在建筑行业产业生态链各环节上均保持一定竞争力。
（四）主要的业绩驱动因素及变化
目前，公司建筑业务业绩的主要驱动因素在于：一是，战略合作伙伴在区域性基础设施及公共设施领域
的持续投资带动公司建筑业务施工工程量的增长；二是，建筑行业相关特点在向新基建、城市群、乡村振兴
和人居环境改善等方面转向；三是，建筑行业资质新政策改革方向有利于公司进一步发展；四是，项目建设
模式逐渐由单一建设向合资、授权、融资、设计、采购、建设、运营、移交等多阶段灵活、成熟的建设方案
转变。综上所述，以上四种驱动因素的变化会对公司的业务发展产生积极的影响，从而驱动业绩的增长。
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