经营分析☆ ◇000610 西安旅游 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
旅游商业、饮食供应、物资供销等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2025-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(行业) 1.39亿 63.83 802.16万 176.24 5.76
酒店业(行业) 5331.84万 24.46 -668.71万 -146.92 -12.54
租赁(行业) 1191.38万 5.46 --- --- ---
商贸业(行业) 599.65万 2.75 42.72万 9.39 7.12
其他(行业) 557.66万 2.56 --- --- ---
游乐园(行业) 205.35万 0.94 -215.44万 -47.33 -104.91
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(产品) 1.39亿 63.83 802.16万 176.24 5.76
酒店业(产品) 5331.84万 24.46 -668.71万 -146.92 -12.54
租赁(产品) 1191.38万 5.46 --- --- ---
商贸业(产品) 599.65万 2.75 42.72万 9.39 7.12
其他(产品) 557.66万 2.56 --- --- ---
游乐园(产品) 205.35万 0.94 -215.44万 -47.33 -104.91
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 1.94亿 88.90 846.91万 186.07 4.37
陕西省外(地区) 2420.58万 11.10 -391.76万 -86.07 -16.18
─────────────────────────────────────────────────
板块收入(业务) 2.18亿 100.00 455.15万 100.00 2.09
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(行业) 3.87亿 66.47 1803.42万 133.65 4.66
酒店业(行业) 1.36亿 23.40 -1489.00万 -110.35 -10.93
租赁收入(行业) 1936.29万 3.33 1002.15万 74.27 51.76
商贸业务(行业) 1666.19万 2.86 51.95万 3.85 3.12
其他收入(行业) 1465.81万 2.52 364.80万 27.04 24.89
游乐园收入(行业) 829.37万 1.42 -383.97万 -28.46 -46.30
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(产品) 3.87亿 66.47 1803.42万 133.65 4.66
酒店业(产品) 1.36亿 23.40 -1489.00万 -110.35 -10.93
租赁收入(产品) 1936.29万 3.33 1002.15万 74.27 51.76
商贸业务(产品) 1666.19万 2.86 51.95万 3.85 3.12
其他收入(产品) 1465.81万 2.52 364.80万 27.04 24.89
游乐园收入(产品) 829.37万 1.42 -383.97万 -28.46 -46.30
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 5.24亿 90.04 2065.94万 153.11 3.94
陕西省外(地区) 5796.86万 9.96 -716.58万 -53.11 -12.36
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(行业) 1.52亿 60.11 704.30万 69.32 4.65
酒店业(行业) 7291.27万 28.92 701.59万 69.05 9.62
租赁(行业) 1074.21万 4.26 --- --- ---
商贸业(行业) 973.87万 3.86 -666.26万 -65.58 -68.41
游乐园(行业) 562.87万 2.23 -99.43万 -9.79 -17.66
其他(行业) 155.82万 0.62 -207.09万 -20.38 -132.90
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(产品) 1.52亿 60.11 704.30万 69.32 4.65
酒店业(产品) 7291.27万 28.92 701.59万 69.05 9.62
租赁(产品) 1074.21万 4.26 --- --- ---
商贸业(产品) 973.87万 3.86 -666.26万 -65.58 -68.41
游乐园(产品) 562.87万 2.23 -99.43万 -9.79 -17.66
其他(产品) 155.82万 0.62 -207.09万 -20.38 -132.90
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 2.24亿 88.88 1650.98万 128.77 7.37
陕西省外(地区) 2804.52万 11.12 -368.83万 -28.77 -13.15
─────────────────────────────────────────────────
板块收入(业务) 2.52亿 100.00 1016.01万 100.00 4.03
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(行业) 3.19亿 58.07 1014.63万 45.70 3.18
酒店业(行业) 1.51亿 27.51 51.06万 2.30 0.34
商贸业务(行业) 4097.89万 7.45 8.66万 0.39 0.21
租赁业务(行业) 1872.45万 3.41 1011.74万 45.57 54.03
其他业务(行业) 1129.56万 2.05 269.42万 12.14 23.85
游乐园业务(行业) 826.80万 1.50 -135.49万 -6.10 -16.39
─────────────────────────────────────────────────
旅行社业务(产品) 3.19亿 58.07 1014.63万 45.70 3.18
酒店(产品) 1.51亿 27.51 51.06万 2.30 0.34
商贸(产品) 4097.89万 7.45 8.66万 0.39 0.21
租赁(产品) 1872.45万 3.41 1011.74万 45.57 54.03
其他(产品) 1129.56万 2.05 269.42万 12.14 23.85
游乐园(产品) 826.80万 1.50 -135.49万 -6.10 -16.39
─────────────────────────────────────────────────
陕西省内(地区) 5.03亿 91.48 3049.04万 100.00 6.06
陕西省外(地区) 4684.85万 8.52 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售1.12亿元，占营业收入的19.18%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│上海赫程国际旅行社有限公司 │ 7270.30│ 12.49│
│市旅国际旅行社（深圳）有限公司上海分社 │ 1304.99│ 2.24│
│上海携程国际旅行社有限公司 │ 1165.34│ 2.00│
│中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 │ 810.59│ 1.39│
│北京钱袋宝支付技术有限公司 │ 615.83│ 1.06│
│合计 │ 11167.04│ 19.18│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购0.84亿元，占总采购额的14.70%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│甘肃省工业设备安装有限公司 │ 3972.00│ 6.98│
│甘肃第六建设集团股份有限公司 │ 1808.72│ 3.18│
│市旅国际旅行社（深圳）有限公司 │ 892.93│ 1.57│
│TJC JAPAN TRAVEL CO.,LTD │ 892.45│ 1.57│
│竹园国际旅行社有限公司西安分公司 │ 792.18│ 1.39│
│合计 │ 8358.27│ 14.70│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2025-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
西安旅游股份有限公司是西北地区最早的旅游类国有控股上市公司，公司的发展定位是“美好文旅综合
服务商”，打造以美好旅居·酒店民宿、美好旅程畅游旅行为核心主业的双轮驱动产业体系，基于酒旅融合
运营发展模式，协同发展文旅策划、智慧文旅、景区运维、特色商业等多元业态，精研打造高品质旅游服务
品牌。
1.美好旅居·酒店民宿
公司的酒店业务分为酒店运营和酒店管理。酒店运营业务主要是通过自持物业及租赁物业进行酒店经营
，公司以提供住宿及相关服务为主要收入来源，酒店管理业务涵盖品牌加盟、输出管理及其他特许业务。公
司借助自有产权酒店及老字号酒店资源，推出了“西旅万澳”新品牌。通过“轻重并举”的战略，公司内外
兼修，全面提升酒店产业的规模和市场竞争力。
2.美好旅程·畅游旅行
公司旗下西安中旅、西安海外均为陕西省十强社，近年来通过转型升级、创新发展、多措并举拓展市场
份额，分别明确“核心产品+旅游批发”“资源要素+旅游批发”双轮驱动发展模式，升级打造研学旅行、会
奖旅游、度假旅游、时尚旅游、商贸旅游5个业务品牌，积极运用互联网+思维，推进“线上+线下”旅游消
费方式，延长和深化产业链。
3.美好生活·创新文旅
创新文旅板块围绕旅游主业延展新产业，紧贴热点IP，推出目的地商业运营新业态、新场景。积极嫁接
西安城墙景区等大流量景区，拓展“厘米城市”咖啡等商业运营项目，取得了良好的经济和社会效益。同时
，积极打造西旅·乐可龙神奇动物城等城市新文旅项目，加速新文旅板块经营跃升。
二、核心竞争力分析
1.美好旅居·酒店民宿
公司酒店民宿板块已逐步构建了包括万澳庄园、万澳庭院、万澳行政公寓、铂金万澳、万澳酒店、万澳
青舍、万澳左右客、万澳致选、万澳会九大品牌谱系，经营网点覆盖全国10省23市；同时拥有较为成熟的数
字化酒店运营管理能力，通过自主开发数字化酒店管理系统和软件，构建了包括“万澳会”APP、“住满满
”酒店管理系统、CRS（中央预订）等核心平台系统，成功为酒店运营赋能。
2.美好旅程·畅游旅行
公司旅行社板块通过组建签证中心、票务中心、营销中心、金牌导游中心、直营旗舰店等自有部门，提
升旅行服务全链条参与度和掌控力，同时持续加强旅游产品设计，深化内外资源联动协同，全面升级研学服
务品质，巩固门店渠道和专线产品，着重发力出境组团和入境地接服务，进一步巩固畅游旅行业务在市场中
的领先地位。截至目前，该板块门店数量已达311家、产品部门121个。
3.美好生活·创新文旅
创新文旅板块积极实施IP品牌先导与文旅创新战略，围绕旅游主业延展新产业，推出目的地商业运营新
业态、新场景；积极协同内外资源对接大流量景区提供IP账号运营及内容策划推广服务，同时积极打造“厘
米城市”咖啡、西旅·乐可龙神奇动物城等城市新文旅项目，助力提升品牌影响力，不断推动新文旅项目市
场核心竞争力。
三、主营业务分析
（一）美好旅居·酒店民宿
上半年，酒店板块持续聚焦西旅万澳连锁酒店品牌拓展，加快数字化建设赋能品牌价值提升，万澳会Ap
p实现活跃会员同比增长47.81%，会员卡销售额较上年同期增长33.39%，新拓加盟店8家，新开业酒店10家。
同时，针对酒店市场“量稳价跌”趋势，围绕直营店和加盟店积极开展提质增效工作，采取了直营酒店租金
压降、经营攻坚等专项举措。
“轻重并举、优存扩增”，有效提升西旅万澳酒店品牌影响力和吸引力，据迈点研究院发布的“2025年
北方地区酒店品牌传播力100强榜单”，万澳酒店位列榜单前三。
（二）美好旅程·畅游旅行
上半年，旅行社板块坚持“线路产品+门店渠道”“资源直采+线上流量运营”双线发力，新增门店网点
14个，出境组团旅行持续加强与境外酒店、景区、交通等资源直采，持续做强东南亚、日韩、港澳等优势线
路产品，带动出境业务营收增长47.75%，西安海外获马来西亚旅游局“官方旅游专家”认证。同时，依托旗
下两家旅行社顺利完成中国－中亚国际人文班列首发服务保障工作，承接并圆满完成“非遗贺新春·年货购
物月”暨“西安年·最中国”2025年陕西省·西安市新春文化旅游系列活动，有效提升旅行社板块经营活力
。
（三）美好生活·创新文旅
上半年，创新发展板块，依托西安城墙等大流量景区持续创新配套商业经营，根据节日节气节令特色推
出系列单品，创新推出的“油泼辣子面包”等特色烘焙品及“乌云落”咖啡等新品成为西安城墙景区网红产
品。同时，充分发挥旗下西旅城乡公司文旅项目策划优势，完成“人面桃花”等项目总体策划落地。
〖免责条款〗
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