经营分析☆ ◇000620 新华联 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
房地产开发；销售商品房、建材；投资管理；房屋租赁与管理；科技产品开发、技术转让与培训；商业地
产开发与销售、酒店开发与经营、物业管理；销售日用品、五金交电；工程建设等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品房销售(行业) 9.21亿 58.47 3.66亿 95.05 39.71
文旅综合行业(行业) 3.55亿 22.54 -3826.31万 -9.94 -10.78
其他业务(行业) 2.99亿 18.98 5731.89万 14.89 19.17
─────────────────────────────────────────────────
商品房销售(产品) 9.21亿 58.47 3.66亿 95.05 39.71
文旅综合行业(产品) 3.55亿 22.54 -3826.31万 -9.94 -10.78
其他业务(产品) 2.99亿 18.98 5731.89万 14.89 19.17
─────────────────────────────────────────────────
青海(地区) 7.86亿 49.88 3.26亿 84.28 41.45
湖南(地区) 5.01亿 31.82 1375.28万 3.56 2.74
北京(地区) 2.10亿 13.36 4309.63万 11.15 20.47
境外(地区) 2829.95万 1.80 -1101.08万 -2.85 -38.91
广东(地区) 2475.11万 1.57 227.09万 0.59 9.17
云南(地区) 2355.12万 1.50 1291.97万 3.34 54.86
辽宁(地区) 117.38万 0.07 -29.90万 -0.08 -25.47
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品房销售(行业) 16.65亿 42.98 2.99亿 85.88 17.97
文旅综合行业(行业) 14.91亿 38.47 -1.28亿 -36.78 -8.60
其他业务(行业) 7.19亿 18.55 1.77亿 50.90 24.68
─────────────────────────────────────────────────
商品房销售(产品) 16.65亿 42.98 2.99亿 85.88 17.97
文旅综合行业(产品) 14.91亿 38.47 -1.28亿 -36.78 -8.60
其他业务(产品) 7.19亿 18.55 1.77亿 50.90 24.68
─────────────────────────────────────────────────
湖南(地区) 10.15亿 26.18 -6125.82万 -17.52 -6.04
青海(地区) 9.61亿 24.81 2.06亿 58.92 21.43
北京(地区) 5.72亿 14.76 1.04亿 29.62 18.10
天津(地区) 2.10亿 5.42 -125.08万 -0.36 -0.60
安徽(地区) 1.89亿 4.89 -1.48亿 -42.29 -78.05
广东(地区) 1.61亿 4.16 6745.90万 19.30 41.88
江苏(地区) 1.51亿 3.88 1825.84万 5.22 12.13
宁夏(地区) 1.50亿 3.87 4859.94万 13.90 32.41
海南(地区) 1.17亿 3.03 5448.88万 15.59 46.45
上海(地区) 1.14亿 2.95 2522.17万 7.22 22.04
河北(地区) 8227.19万 2.12 1362.48万 3.90 16.56
境外(地区) 7576.34万 1.96 -482.21万 -1.38 -6.36
云南(地区) 7220.01万 1.86 3784.76万 10.83 52.42
吉林(地区) 657.05万 0.17 93.62万 0.27 14.25
辽宁(地区) 367.96万 0.09 -215.51万 -0.62 -58.57
内蒙古(地区) 75.57万 0.02 -42.88万 -0.12 -56.74
黑龙江(地区) -660.65万 -0.17 -863.98万 -2.47 130.78
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 32.24亿 83.20 --- --- ---
分销(销售模式) 6.51亿 16.80 --- --- ---
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品房销售(行业) 7.82亿 45.37 1.21亿 104.93 15.45
文旅综合行业(行业) 6.16亿 35.74 -8479.24万 -73.61 -13.76
其他业务(行业) 3.25亿 18.88 7911.11万 68.68 24.30
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商品房销售(产品) 7.82亿 45.37 1.21亿 104.93 15.45
文旅综合行业(产品) 6.16亿 35.74 -8479.24万 -73.61 -13.76
其他业务(产品) 3.25亿 18.88 7911.11万 68.68 24.30
─────────────────────────────────────────────────
北京(地区) 5.32亿 30.85 502.47万 4.36 0.94
湖南(地区) 4.06亿 23.56 1951.22万 16.94 4.81
青海(地区) 1.62亿 9.41 --- --- ---
安徽(地区) 1.01亿 5.85 --- --- ---
江苏(地区) 8861.48万 5.14 --- --- ---
云南(地区) 7220.01万 4.19 --- --- ---
宁夏(地区) 7151.28万 4.15 --- --- ---
天津(地区) 7090.56万 4.11 --- --- ---
广东(地区) 5085.35万 2.95 --- --- ---
上海(地区) 4967.70万 2.88 --- --- ---
河北(地区) 4427.31万 2.57 --- --- ---
海南(地区) 4363.46万 2.53 --- --- ---
吉林(地区) 1660.50万 0.96 --- --- ---
境外(地区) 1191.99万 0.69 --- --- ---
辽宁(地区) 194.25万 0.11 --- --- ---
黑龙江(地区) 68.45万 0.04 --- --- ---
内蒙古(地区) 13.28万 0.01 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
商品房销售(行业) 38.13亿 72.59 13.98亿 128.49 36.65
文旅综合行业(行业) 7.86亿 14.97 -4.66亿 -42.87 -59.30
其他业务(行业) 6.53亿 12.44 1.56亿 14.38 23.94
─────────────────────────────────────────────────
商品房销售(产品) 38.13亿 72.59 13.98亿 128.49 36.65
文旅综合行业(产品) 7.86亿 14.97 -4.66亿 -42.87 -59.30
其他业务(产品) 6.53亿 12.44 1.56亿 14.38 23.94
─────────────────────────────────────────────────
湖南(地区) 15.67亿 29.83 2.97亿 27.35 18.98
广东(地区) 6.84亿 13.02 3.18亿 29.27 46.54
北京(地区) 5.76亿 10.96 9267.01万 8.52 16.09
江苏(地区) 5.07亿 9.65 --- --- ---
河北(地区) 3.75亿 7.13 --- --- ---
境外(地区) 2.98亿 5.67 --- --- ---
安徽(地区) 2.92亿 5.56 --- --- ---
海南(地区) 2.81亿 5.35 --- --- ---
青海(地区) 2.06亿 3.92 --- --- ---
宁夏(地区) 1.15亿 2.18 --- --- ---
上海(地区) 8814.99万 1.68 --- --- ---
天津(地区) 8007.28万 1.52 --- --- ---
云南(地区) 7220.01万 1.37 --- --- ---
湖北(地区) 4389.93万 0.84 --- --- ---
吉林(地区) 4047.72万 0.77 --- --- ---
内蒙古(地区) 1298.91万 0.25 --- --- ---
辽宁(地区) 917.39万 0.17 --- --- ---
四川(地区) 292.18万 0.06 --- --- ---
黑龙江(地区) 267.29万 0.05 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 34.68亿 66.02 --- --- ---
分销(销售模式) 17.85亿 33.98 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.48亿元，占营业收入的1.25%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 1936.40│ 0.50│
│客户2 │ 762.78│ 0.20│
│客户3 │ 718.97│ 0.19│
│客户4 │ 715.60│ 0.18│
│客户5 │ 713.22│ 0.18│
│合计 │ 4846.97│ 1.25│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购2.25亿元，占总采购额的33.34%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 12488.75│ 18.55│
│供应商2 │ 3152.37│ 4.68│
│供应商3 │ 2673.49│ 3.97│
│供应商4 │ 2082.37│ 3.09│
│供应商5 │ 2054.66│ 3.05│
│合计 │ 22451.65│ 33.34│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司为一家集文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、酒店管理、旅游服务、物业服务等多项业务
为一体、具备多业态综合开发能力的上市公司。近年来，公司重点推进文旅主业发展，精做旅游生态圈，现
已形成了文化旅游、规划设计、房地产开发、酒店管理、物业服务、旅游服务、会议会展等多产业布局，公
司将持续高质量发展文化旅游业务。
2024年上半年，随着政策的引领、经济的支撑、社会需求的多样化、科技创新的推动以及新媒体流量的
赋能，文旅产业正呈现出前所未有的活力和潜力。重要节日旅游市场持续火爆，今年春节、清明、五一及端
午，全国出游人数再创历史新高。市场环境稳中有进，增长比例不断攀升。
房地产方面，各地区各部门适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，因城施策，积极调整优化
房地产政策，扎实做好保交房工作，支持刚性和改善性住房需求，政策效应逐渐释放，市场活跃度有所提升
。2024年上半年，全国新建商品房销售面积、销售额同比分别下降19.0%、25.0%，房地产市场仍处在调整转
型过程中。
公司坚守主责主业，做精文旅运营，围绕游客体验，匠心打造集观光、体验、游乐、休闲、度假于一体
的优秀文旅项目。报告期内，公司实现营业收入15.75亿元，比上年同期减少8.62%；归属于母公司所有者净
利润4,850.87万元，同比实现扭亏为盈。
（一）公司文化旅游板块经营情况公司旗下长沙铜官窑国风乐园持续升级演出氛围，整合演员资源，提
升演艺策划，依托景区独特景点，编排新版《簪花仕女》《状元游》《杂技柔术》等演出，新增斗鸡、民间
绝活、花鼓戏等一系列注重地域文化背景、主题鲜明、互动性强的日常表演项目，丰富游客观演体验。同时
，更新提升《黑石远渡》《无梦到铜官》舞美包装，翻新升级《花鼓戏楼》《听雨轩戏楼》《打铁花》等设
施设备，全面升级景区演艺氛围，实现艺术性与观赏性的双重提升。
2023年以来，节日经济、夜经济为国内主题公园经营带来新空间。报告期内，铜官窑国风乐园在丰富节
日和季节活动策划，打造了春节“铜官庙会过大年暨自贡国潮灯会”、春季“花朝游园节”、五一“华服文
化节暨国风焰火节”、端午“仲夏汉唐节”等主题鲜明、内容丰富的大型节庆活动，并充分利用古镇古风场
地优势，在活动氛围上做出了新突破。除进行优质内容的打造外，公司积极通过拓展渠道助攻的方式创新增
量。铜官窑国风乐园与芒果TV进行《与凤行》剧目事件营销联动，完成湖南教育频道《马王堆里的“精气神
”》、芒果TV综艺《你好星朋友》等项目拍摄；同时强化与抖音、小红书等平台合作，吸引目标客群。湖南
海外旅行社坚持跨界联动拓展，报告期内中标7个卫视和新媒体项目，发力地接市场，上半年接待入境团数
量较上年同期显著增加，研学地接创历史新高。
（二）公司房地产板块经营情况在房地产营销方面，公司上半年继续执行政策管理多样化的思路，强化
对销售价格、团队提成、线上营销以及大宗销售等方面的支持管控，实时紧盯房地产整体市场、区域市场的
变化，制定政策的落地执行，关注应收账款的回收，加大线上营销及商业招商的投入力度，为销售提供了有
力支撑，上半年全板块举行了2场营销专项考核，提升项目业绩。在项目建设方面，公司合理规划，明确工
作时限、关键节点，细化责任单元，有序推进工程开复工和竣工交付。报告期内，公司实现签约销售面积2.
02万平方米，销售金额1.93亿元，结算面积11.01万平方米，结算金额9.21亿元；实现开复工面积39万平方
米，竣工7.40万平方米。
二、核心竞争力分析
1、完善的产业链优势
公司坚持以文化旅游作为核心战略布局，多元并举，协同发展。公司拥有长沙新华联铜官窑古镇国风乐
园景区，在重点城市布局有长沙梦想城、西宁新华联国际旅游城、海南香水湾、马来西亚新华联南洋国际度
假中心等房地产项目。报告期内，公司把握文旅复苏良机，创造文旅业绩新高；抢抓市场窗口，地产销售逆
势攻坚，旅游配套产业全力突围；以文化旅游为核心的多元产业布局有利于公司充分整合、利用内外部资源
，分散公司经营风险。公司现已形成文化旅游和地产项目开发、景区运营、旅游服务、物业服务、规划设计
、酒店管理等日趋完善的产业链结构，能够有效发挥战略协同效应，促进各业务板块之间高效协作，提升产
品和服务质量，降低企业经营成本，平滑业绩波动，提高抗风险能力。
2、景区运营优势
公司现有景区战略定位清晰，建设内容丰富，文化内涵深厚，产品全新升级，互动体验度佳，且区位交
通便利，区域消费潜力巨大，为景区运营打下良好基础。公司自有旅行社湖南海外旅游深耕湖南市场多年，
拥有较为广泛的客户基础与较高的市场份额，能够有效地为景区导入客流，实现协同发展。同时，公司与全
国各大旅行社、OTA渠道商以及湖南卫视、潇湘电影制片厂、厦门影视集团、爱奇艺、横店影视集团等多家
影视拍摄机构建立了良好的战略合作伙伴关系，保持市场持续发声，为景区客源输送提供有效的保障，为各
类大型活动的举办提供强劲的支撑；公司实行大景区统一管理，建立了完善的组织架构体系，制定有科学的
管理制度与标准的服务流程，拥有履历资深的管理团队与专业素质过硬的从业人员，并通过完善的培训体系
与有效的激励晋升机制，不断提高员工的敬业态度、胜任能力与服务水平，为游客打造好评服务、专业服务
；景区通过不断推出的主题活动与景区演艺相结合，增加游客参与度，提升游客体验感，彰显旅游内涵，不
断提高经营绩效，全面发力文旅运营。
3、品牌优势
公司把握多元文旅消费场景迭代升级以及促消费政策持续落地的契机，精做节庆活动，创新演艺内容，
广拓市场增量，融合跨界转型，升级文旅品牌，充分激活文旅发展动能。2024年6月，湖南省长沙铜官窑文
化旅游度假区确认为国家级旅游度假区，其中公司旗下的长沙新华联铜官窑古镇国风乐园景区作为该国家级
度假区的核心景点，极大提升了品牌影响力；铜官窑陶源居客栈荣获“宿美湖南”十佳主题民宿。悦豪物业
获评中国物业服务综合实力百强企业。湖南海外获评国家文化和旅游部“旅行社创新发展典型案例”。西宁
新华联学校获评西宁市平安示范校园。
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