经营分析☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2025-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
有线数字电视产业的投资、运营和管理。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
有线电视行业(行业) 9.25亿 100.00 3819.23万 100.00 4.13
─────────────────────────────────────────────────
有线电视及相关产品(产品) 9.25亿 100.00 3819.23万 100.00 4.13
─────────────────────────────────────────────────
湖北省(地区) 9.25亿 100.00 3819.23万 100.00 4.13
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
有线电视行业(行业) 20.64亿 100.00 7798.52万 100.00 3.78
─────────────────────────────────────────────────
电视业务收入(产品) 7.17亿 34.76 --- --- ---
信息化应用收入(产品) 6.17亿 29.89 --- --- ---
宽带收入(产品) 2.88亿 13.98 --- --- ---
其他收入(产品) 2.10亿 10.19 --- --- ---
节目传输收入(产品) 1.56亿 7.57 --- --- ---
商品销售收入(产品) 4746.64万 2.30 --- --- ---
移动网络收入(产品) 1813.76万 0.88 --- --- ---
广告收入(产品) 888.20万 0.43 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
湖北省(地区) 20.64亿 100.00 7798.52万 100.00 3.78
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
有线电视行业(行业) 9.83亿 100.00 5705.56万 100.00 5.80
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有线电视及相关产品(产品) 9.83亿 100.00 5705.56万 100.00 5.80
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湖北省(地区) 9.83亿 100.00 5705.56万 100.00 5.80
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
有线电视行业(行业) 21.76亿 100.00 1.72亿 100.00 7.91
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电视业务收入(产品) 8.40亿 38.62 --- --- ---
信息化应用收入(产品) 5.01亿 23.03 --- --- ---
宽带收入(产品) 4.13亿 19.00 --- --- ---
其他收入(产品) 2.05亿 9.42 --- --- ---
节目传输收入(产品) 1.66亿 7.65 --- --- ---
商品销售收入(产品) 3548.68万 1.63 --- --- ---
广告收入(产品) 978.02万 0.45 --- --- ---
移动网络收入(产品) 452.78万 0.21 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
湖北省(地区) 21.76亿 100.00 1.72亿 100.00 7.91
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.43亿元，占营业收入的11.79%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│客户1 │ 7070.48│ 3.43│
│客户2 │ 5716.36│ 2.77│
│客户3 │ 4453.55│ 2.16│
│客户4 │ 3768.50│ 1.83│
│客户5 │ 3323.03│ 1.61│
│合计 │ 24331.92│ 11.79│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.33亿元，占总采购额的20.17%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商1 │ 8854.37│ 5.36│
│供应商2 │ 7767.92│ 4.70│
│供应商3 │ 6674.50│ 4.04│
│供应商4 │ 5220.47│ 3.16│
│供应商5 │ 4828.51│ 2.92│
│合计 │ 33345.77│ 20.17│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
按照证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“I63电信、广播电视和卫星传输服务”行业。公司
是省属国有控股大型文化高新技术企业，是党委政府政策声音传播的主阵地，是省内国家文化专网建设传输
的唯一网络载体，是国家文化大数据华中区域云平台的建设和运营单位，是全省广电网络整合、三网融合、
数字家庭和智慧城市建设的主体，是湖北省电子政务传输网重点支撑企业，担负着全省广播电视信息网络规
划、设计、建设、管理、运营和开发应用等任务。
（一）主要业务、主要产品及其用途
公司主要基于有线电视宽带网络向社会公众、集团客户提供综合信息服务和移动5G业务服务。其中，面
向公众客户提供数字电视、高清互动电视、宽带接入、符合TVOS标准的电视+互联网应用服务，面向政企等
集团客户和商业客户提供专网服务、行业信息化应用建设服务，同时提供政府购买的公共文化服务和电信普
遍服务。公司的主要业务模式如下：电视收视业务、宽带业务。主要以电缆、光纤为主要传输媒介，向个人
或集团有线电视用户提供经国家广播电视行政部门批准的收视频道传输服务、向个人或集团用户提供高速访
问互联网、VPN专线、MSTP专线以及热点区域WIFI覆盖等服务，并收取相应服务费用。
节目传输业务。一是通过电缆、光缆等传输方式，为经国家广播电视行政部门批准的收视频道提供面向
最终用户的传输覆盖服务，并收取相应服务费用。二是通过电缆、光缆等传输方式，向其他具备接入网运营
资质的单位提供经国家广播电视行政部门批准的收视频道信源传输服务，并收取相应服务费用。
广电5G业务。开展个人语音通讯及数据流量业务、5G的物联网业务，基于5G工业互联网、5G政企无线专
网、行业网络信息化应用开展“5G+服务”业务等，并收取相应服务收入。
政企业务。以党政军机关、企事业单位、商户（非个人、家庭）等机构为服务对象，根据服务对象的需
求，为其提供产品、业务、技术或解决方案，以及项目建设资金等，为服务对象提供基于基础通信、广播电
视、增值应用及衍生服务，满足服务对象网络通信、广播电视、办公需求、文化宣传、生产管理、营销服务
等的通信业务、广播电视、信息化软硬件开发、集成项目、运维服务等多样性需求。基本政企业务包括专线
业务、5G政企业务（含政企语音、短彩信、流量、专网、物联网等）、云服务、政企固话业务、DICT业务、
IDC业务、有线电视业务（非家庭客户）。
商品销售业务。依托公司自有营销渠道承接各类实物商品的批发转零售或代销代售，并产生相应销售收
入。广告业务。基于广电网络自有媒体资源（包括但不限于电视大屏资源、自有线上渠道资源、营业厅展板
及LED屏资源等），面向广告业主提供广告图文、视频等信息的制作及发布服务，并收取相应服务费用。
（二）主要的业绩驱动因素
报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届
二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，以新思路、新理念、新机制为牵引，以执
行力、落实力、行动力为保障，锚定“三年扭亏”目标，全力以赴推动经营企稳回升，努力实现量的有效增
长和质的飞跃提升，不断开创转型突围高质量发展新局面。
保户拓增工作成效凸显。公司在坚决执行“以移带固、以固促移，固移融合”战略决策的同时，首次引
入存量拍照用户日均保有率的概念，引导分公司锚定存量目标客户，通过每日通报，每周调度督办，加强分
公司指标专注度，压实责任，使用户保有工作取得了积极的成效，从而遏制住了近年来用户不断流失的态势
。截至6月30日,全省电视用户较上年底增长1.42%。全省宽带用户较上年底增长4.93%。移网到达用户数较上
年底增长10.71%。
政企业务拓展深度推进。公司根据现有“数公基”样板项目平台优势，在全面推广十堰优秀案例的同时
，积极争取全省17个地市均有“数公基”项目的落地；根据宾馆酒店电视专项治理工作要求，努力将酒店客
户业务转入广电业务系统内，形成公集客融合的可持续发展局面；根据与各地网信办数字乡村框架协议，持
续推广“广电数字乡村试点”工作，在进一步推进“5G+北斗+应急广播”项目试点建设的基础上，加大广电
5G专网、物联网相关业务的推广落地并同步做好重大信息化项目的跟进工作。
社会渠道建设稳步提升。公司将社会渠道建设发展工作作为市场拓展与破局的重要抓手，通过全员培训
、交流学习、典型引领，进一步扩大了社会渠道覆盖面。同时严格加强社会渠道拓展的管理工作，及时更新
业务资费政策和各项活动信息，明确管控要求，做到宣传、政策同步，从而有力推动了公司的全业务发展。
产品创新助力经营发展。为更好地推动公司转型发展，增强全员市场意识、创新意识、跨部门协作意识
和成本意识，各经营单位根据公司印发的《产品创新市场化运营机制管理办法》，积极组织各专业人员研发
申报创新产品项目39个，其中鳄鱼TV产品创新研发项目、酒店电视系统方案、智慧广电乡村工程产品方案、
湖北广电5GNR与北斗国际搜救应急广播监管指挥平台、省物联网运营支撑项目等5个项目经过三轮评选已开
始全面推广，这些项目在支撑本单位业务拓展、助力全公司主营业务发展的同时，有效激活了公司产品创新
活力。
终端营销推动移网增长。公司在进一步明确终端营销工作定位和终端营销策略的基础上，积极争取国网
及业务主管部门的支持，使得终端与号卡不匹配、“固移融合”产品销售不畅的问题得到基本解决。现在，
公司已拿到了苹果、华为等系列产品的一级代理权，在终端价位上实现了从千元机到万元高端机的全覆盖，
在终端品牌上涵盖了苹果、华为、荣耀、OPPO、VIVO、中兴、酷派、小米、摩托罗拉等主流品牌并可满足各
类客户需求。
专项督办机制落实有力。为进一步落实经营主体责任，公司突出了对专项工作的推进督办力度，重点强
调责任目标落实并强化责任考核机制，在充分激发一线经营单位优质服务、保户拓新、增收创收工作积极性
和主动性的同时，让公司全体干部员工时时刻刻保持创新发展的经营原动力，从而确保公司党委、公司董事
会经营战略决策和各项经营改革措施的落地落实，从而规避经营风险并提高了公司整体执行力。上半年全省
网格承包工作顺利完成，专职拓新营销工作全面启动，降本增效工作成果初显，配套建设费政策争取工作基
本完成，在宽带发展专项行动中全省百兆宽带用户数已占在用用户的94.59%。
二、核心竞争力分析
1.行业政策优势
党中央国务院高度重视广电网络建设和发展工作，习近平总书记指示要“发展智慧广电网络”，党中央
国务院统一部署了全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，国家“十四五”规划《纲要》和多个专
项规划对广电网络建设发展的具体工作进行了规划，2024年全国宣传部长会议和全国广播电视工作会议对加
强新型广电网络建设作出明确部署。巩固与深化电视“套娃”收费治理成果，国家广电总局、省广电局深入
组织开展“电视操作复杂和套娃收费专项治理”和“酒店电视专项治理”工作，必将进一步促进有线电视用
户回流和收视增长。
2.业务转型优势
公司大力推进有线+5G融合发展，推进千兆光网建设和IPV6升级改造，实施超高清电视端到端全链条优
化升级。与湖北移动持续推进700MHz5G网络共建共享、深度覆盖，协同开展5G基站“点亮”工作。公司会同
文化大数据产业联盟，承办国家文化大数据建设推进会，发布六项建设标准，加快推动我省文化大数据专网
建设步伐。目前，公司已初步形成广播电视业务网、互联网业务网、广电5G业务网、固定语音网“四网一体
”基础网络。公司把集客业务作为公司重要增长极和突破方向，发力行业垂直应用场景，依托国网物联网和
5G业务运营平台，开展“5G+北斗+应急广播”项目试点，智慧城市、智慧社区、数字乡村、流域治理等信息
化业务呈现快速发展可喜态势，积极服务基层社会治理，培育差异化竞争优势。
3.产品创新优势
公司不断加强高质量产品内容和服务供给，组建产品创新中心，启动首批5个产品创新项目，为用户提
供更丰富、更智能、多层次、多样化产品服务。推进内容聚合产品“鳄鱼TV”焕新升级，爱奇艺首批12000
小时独家内容已全部注入鳄鱼TV免费专区，实现全国首个“腾爱优芒+哔哩哔哩”互联网视频品牌全聚合，
提供30万小时以上的点播内容。大力开展宽带免费提速升百兆专项行动，不断提升用户体验；构建用户权益
平台，打造互联网产品超市，与主营业务形成联动，提升主营产品的吸引力。
4.服务保障优势
公司以“系统化、集中化、标准化、信息化”为指导原则，实现了“集中化网络维护管理和属地化服务
支撑相结合”的省市县乡（镇）村五级运维体系；促进政企业务运维向“以客户感知为中心”的运维模式转
变，完善了基于ITIL设计，初步实现三大类十六个流程的运维服务体系建设；健全完善全链条客服闭环管理
机制，大力拓展社会渠道，形成规范化、智能化的线上线下融合营销服务体系；建立全省统一的呼叫服务系
统，已形成职责明确、响应快速、服务周到的完整运维服务体系，具有贯穿省、市、县、乡镇街道、社区村
组五级运营服务体系的能力。
5.技术创新优势
公司按照“云管端”的网络架构设计，加快新一代信息技术在广播电视网络中的部署和应用，加快向互
联互通、宽带交互、智能协同的方向发展。与移动公司共建共享，基本形成覆盖全省乡镇、信号强、损耗低
、低频移的广电700MHz5G移动网络，全省行政村广电5G信号年底可实现全覆盖；推进中国广电骨干网区域核
心节点、全国广电华中区域流量交换数据中心建设，促进全国广电网络数据互联互通、资源汇聚和中部省份
广电宽带集约化运营；启动国家文化大数据华中区域中心项目建设和“一市两区三馆”文化大数据体系试点
工作，加快推进湖北文化专网建设，培育文化数字产业新生态。
〖免责条款〗
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